一、绩效目标分解下达情况

2023年1月-12月下达我单位中央财政专项资金林业草原生态保护恢复资金1188.*元，主要用于1. 新华林场12名职工和狼山苗圃3名职工“五险”的缴纳;2.天保工程区国有林3.*亩的管护及管护人员工资和经费的支付；3.国家级公益林1.*亩的管护和管护人员工资和经费的支付；4.天保工程区内森林抚育*亩及资金支付；5.自然保护区湿地管护及经费支出。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。

绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度林业草原生态保护恢复资金总投资1188.*元，其中，中央转移支付资金1188.*元，无地方配套及其他资金*元。到区财政时间2023年2-6月，到位率100%。

（二）资金管理情况分析

资金分配情况。严格按照转移支付资金管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

项目总投资1188.*元,用于:1.用于新华林场12名职工和狼山苗圃3名职工“五险”的缴纳35.*元;2.天保工程区国有林的管护及管护人员工资和经费38.*元,管护任务已完成,资金未支付; 3.国家级公益林的管护和管护人员工资和经费14.*元, 管护任务已完成,资金未支付；4.天保工程区内森林抚育*元,抚育*亩林地已完成,资金未支付；5.自然保护区湿地管护及经费*元,工程已完成,支付资金112.*元,未支付187.*元。截至至评价期，执行完成了1188.*元的工作任务，执行率100%,资金未支付1076.*元。截至至评价期，中央林业草原生态保护恢复资金总投资1188.*元，实际支出金额为112.*元，尚未支出1076.*元，支出率9.5%。

资金支付情况。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。林业改革发展资金项目按照林业改革发展资金管理办法进行管理。定期调度各旗县区项目资金的管理与支出情况。

资金使用情况。我区林业和草原局严格按照资金下达文件和规定的使用用途，按要求进行项目分解到项目组织实施，资金使用严格按照林业生态恢复资金项目规定的使用方向和资金计划执行，按规定科目进行支出。在日常资金使用管理和监督检查过程中，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

预算执行情况。严格按照上级下达和本级预算的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。，截至评价期，2023年中央林业生态恢复资金完成支付35.*元，支付率3%。项目资金按照上级下达和本级预算安排的金额执行，在资金执行统计和财务管理过程中，未发现执行数偏离预算数较多、实际执行数统计与资金明细不符的问题。

预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，我区中央林业生态恢复资金1188.*元，涉及项目5个，及时开展了绩效自评。

支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：1.已完成1天保工程社会保险补助缴纳人员15人，已全部缴纳。2.天保工程区国有林3.87的管护；3.国家级公益林1.*亩的管护；4.天保工程区内*亩森林抚育；5.自然保护区湿地管护及经费支出。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

天保工程实施单位社会保险补助15人。

（2）质量指标

全部完成国有林场及国有苗圃职工15人的“五险”缴纳。

（3）时效指标

按月缴纳国有林场及国有苗圃职工15人的“五险”。

2.效益指标完成情况分祈

（1）社会效益指标

为国有职工生活提供了保障。

（2）可持续影响指标

持续发挥生态作用效果显著。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度：周边群众、退耕农户和牧民满意度，满意度≥95%。发放并受到收到满意度调查问卷10份，满意率95%。

偏离绩效目标原因与改进：中央林业草原生态保护恢复资金总投资1188.*元，实际支出金额为112.*元，尚未支出1076.*元。支付率低是由于天保社会保险补助用由支付当月国有职工“五险”，当年资金下达较晚，一直用上年资金支付本年职工“五险”，本年资金支付下年职工“五险”，2023年职工“五险”已全部用2022年资金缴纳，2023年资金正在与区财政申请资金,资金到位后完成支付。

（一）绩效自评结果拟应用和公开情况

开展绩效评价工作，是加强财政资金管理，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我们将加强资金项目管理，将工作任务与年度绩效挂钩，同时，调减下年度资金安排额度；本次自评结果将在本单位公开栏中张贴，并 (略) 站上予以公开，广泛接受群众监督。

我区2023年无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

(略) 林业和草原局临河区分局

2023年3月14日

一、绩效目标分解下达情况

2023年1月-12月下达我单位中央财政专项资金林业草原生态保护恢复资金1188.*元，主要用于1. 新华林场12名职工和狼山苗圃3名职工“五险”的缴纳;2.天保工程区国有林3.*亩的管护及管护人员工资和经费的支付；3.国家级公益林1.*亩的管护和管护人员工资和经费的支付；4.天保工程区内森林抚育*亩及资金支付；5.自然保护区湿地管护及经费支出。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。

绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度林业草原生态保护恢复资金总投资1188.*元，其中，中央转移支付资金1188.*元，无地方配套及其他资金*元。到区财政时间2023年2-6月，到位率100%。

（二）资金管理情况分析

资金分配情况。严格按照转移支付资金管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

项目总投资1188.*元,用于:1.用于新华林场12名职工和狼山苗圃3名职工“五险”的缴纳35.*元;2.天保工程区国有林的管护及管护人员工资和经费38.*元,管护任务已完成,资金未支付; 3.国家级公益林的管护和管护人员工资和经费14.*元, 管护任务已完成,资金未支付；4.天保工程区内森林抚育*元,抚育*亩林地已完成,资金未支付；5.自然保护区湿地管护及经费*元,工程已完成,支付资金112.*元,未支付187.*元。截至至评价期，执行完成了1188.*元的工作任务，执行率100%,资金未支付1076.*元。截至至评价期，中央林业草原生态保护恢复资金总投资1188.*元，实际支出金额为112.*元，尚未支出1076.*元，支出率9.5%。

资金支付情况。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。林业改革发展资金项目按照林业改革发展资金管理办法进行管理。定期调度各旗县区项目资金的管理与支出情况。

资金使用情况。我区林业和草原局严格按照资金下达文件和规定的使用用途，按要求进行项目分解到项目组织实施，资金使用严格按照林业生态恢复资金项目规定的使用方向和资金计划执行，按规定科目进行支出。在日常资金使用管理和监督检查过程中，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

预算执行情况。严格按照上级下达和本级预算的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。，截至评价期，2023年中央林业生态恢复资金完成支付35.*元，支付率3%。项目资金按照上级下达和本级预算安排的金额执行，在资金执行统计和财务管理过程中，未发现执行数偏离预算数较多、实际执行数统计与资金明细不符的问题。

预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，我区中央林业生态恢复资金1188.*元，涉及项目5个，及时开展了绩效自评。

支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：1.已完成1天保工程社会保险补助缴纳人员15人，已全部缴纳。2.天保工程区国有林3.87的管护；3.国家级公益林1.*亩的管护；4.天保工程区内*亩森林抚育；5.自然保护区湿地管护及经费支出。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

天保工程实施单位社会保险补助15人。

（2）质量指标

全部完成国有林场及国有苗圃职工15人的“五险”缴纳。

（3）时效指标

按月缴纳国有林场及国有苗圃职工15人的“五险”。

2.效益指标完成情况分祈

（1）社会效益指标

为国有职工生活提供了保障。

（2）可持续影响指标

持续发挥生态作用效果显著。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度：周边群众、退耕农户和牧民满意度，满意度≥95%。发放并受到收到满意度调查问卷10份，满意率95%。

偏离绩效目标原因与改进：中央林业草原生态保护恢复资金总投资1188.*元，实际支出金额为112.*元，尚未支出1076.*元。支付率低是由于天保社会保险补助用由支付当月国有职工“五险”，当年资金下达较晚，一直用上年资金支付本年职工“五险”，本年资金支付下年职工“五险”，2023年职工“五险”已全部用2022年资金缴纳，2023年资金正在与区财政申请资金,资金到位后完成支付。

（一）绩效自评结果拟应用和公开情况

开展绩效评价工作，是加强财政资金管理，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我们将加强资金项目管理，将工作任务与年度绩效挂钩，同时，调减下年度资金安排额度；本次自评结果将在本单位公开栏中张贴，并 (略) 站上予以公开，广泛接受群众监督。

我区2023年无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

(略) 林业和草原局临河区分局

2023年3月14日