一、部门概况

（一）2023年度重点工作计划

1、耕地保护坚实有力。一是明确耕地保护任务。按照3月28日经开区耕地保护及整改工作会议精神，严守耕地红线，落实耕地保护目标，确保经开区耕地面积*.65亩，其中永久基本农田面积*.95亩一分不减。二是有序推动耕地恢复任务。市下达经开区耕地恢复任务600亩，领导高度重视，多次召开会议，制定耕地恢复任务工作方案，明确工作目标，细化任务，责任到人。目前，已完成恢复耕地面积463.33亩（其中：涟滨办事处完成129亩，大埠桥办事处完成334.33亩），完成率65.4%，全区上下通力合作，持续推动耕地恢复，确保完成任务。三是积极开展三湘护农耕地“非农化”“非粮化”专项整治。全面完成了三湘护农18个图班、面积90.77亩的整改任务，整改率100%；2022年至2023年国家督查反馈问题整改到位率达标；2021年至2022年部位片整改到位率达标。四是全面落实月清“三地两矿”流出耕地整改。第31-40批次涉及经开区“非农化”“非粮化”流出耕地整改任务共62宗，面积271.28亩，分局每月一调度，每周一跟进，逐宗地制定整改方案，截至目前，已全部完成整改销号，举证审核通过率100%。五是切实加快永久基本农田核实处置。经开区基本农田划定不实110.63亩（其中大埠桥106.14亩，水田87.23亩，旱土18.91亩；涟滨4.49亩，水田4.49亩），均按时间节点要求调出处置补划到位并上报部、省备案。

2、项目建设有序推进。密切关注重点项目建设情况，做到主动对接，跟踪服务。一是用地规划方面。全年出具规划用地条件30个，核发建设用地许可证9个，建设工程规划许可证20个，建设工程竣工竣工规划条件核实证明13个，为娄底坚持“三高四新”战略、全力推进工程机械和钢铁新材“双引擎”建设做好后勤保障；二是用地报批方面。经 (略) 经济建设的主战场，作为材料谷建设的主力军，分局坚持“用地跟着项目走、项目跟着规划走、 (略) 委、市政府决策走”为原则，高质量完成“材料谷”硅钢产业园土地报批工作，今年共批回土地8宗，面积1500亩，重点保障了涟钢电磁产业园、奥兰科技新材、中科纳米 (略) 重点企业落地。三是土地供地方面。全面清查经开区范围批而未供项目基数，成立攻坚小组，对标全年目标任务，做到划拨一批、出让一批，截至目前，出让供地18宗，面积1300亩，划拨供地23宗，面积845亩，合计供地2145亩。

3、综合执法力度不减。分局坚持“守土有责”的职业情怀，担当作为，较好地履行了自然资源管理领域的执法监察职责。今年，对标部、省卫片下发问题图斑、国家自然资源督察武汉局反馈问题、月清“三地两矿”下发违法问题图斑，逐一核查摸排，以零容忍的态度，限期整改销号。一是2023年部级下发经开区的160个土地卫片图斑，全部纳入摸排，分类处置；二是月清“三地两矿”任务下发的9个违法图斑，全部处置到位，并做到了连续三个月零新增；三是2021—2022年15个土地卫片执法违法图斑，完成率68%。四是国家自然资源督察武汉局反馈问题。分局压紧压实主体责任，全面梳理问题清单，按照职责分工，明确专人，依法依规逐宗研究推动整改，截至目前，2021年耕地保护督察反馈3个问题全部整改到位；2022年耕地保护和矿产资源督察反馈6个问题，已完成整改5个，整改率83%；2023年例行督察反馈12个问题，已完成整改并举证系统8个，整改率66%；历年问题未整改的1个项目（顺达驾校），已启动报批工作，正在完善建设用地手续。

4、地灾防治能力逐步提高。分局坚持人民至上、生命至上的理念，突出重点，提前研判，坚持汛期24小时值班制和领导带班制，强化巡查，切实有效地预防和减少了地质灾害的发生，确保了人民群众的生命和财产安全。一是广泛宣传，群测群防。狠抓防治知识宣传教育，不断强化群众防灾自救意识和能力，为提高社会各界的地质灾害防治意识，积极开展地质灾害知识宣传。6月份，正在筹备开展全国“安全生产月”宣传活动。二是精心组织，有效防范。对地质灾害隐患点进行了全面摸排，制定一处一方案，结合技术支撑，做到了人防和技防相结合，同时，对切坡建房的370户，按高、中、低三个风险等级，登记在册，明确防灾责任人和监测人，并进行不定期巡查。三是出台政策，约束非法采矿。严厉打击非法采砂石行为，出台《娄底经开区工程建设项目涉砂石等矿产资源处置方案》、《娄底经开区工程建设项目砂石处置联审会议制度》。

5、自然资源统一调查监测和确权登记工作深入开展。一是调查监测工作。完成铁塔视频2个监测站点的新建任务；落实日常监测"图斑快递"核查机制，对非法建设及时发现、及时制止；完成2022年度国土变更调查工作并做好数据启用。二是自然资源统一确权登记工作。经开区农村集体所有权确权登记的2587宗集体土地完成成果公示；农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作持续推进，累计出证3493本，产权证书均已移交两办事处并*续发放至村民手中；农村集体土地承包经营权纳入不动产统一登记及深化林权确权登记相关工作加快启动。

6、党的建设得到加强。分局以创建清廉机关为抓手，以努力营造“干部清正系统清廉、作风清明、行业清朗”的政治生态目标，全面从严治党。一是多形式开展廉政教育学，提升了服务基层、服务群众、服务企业的团队向心力,确保与群众、企业沟通零距离，增强打通了联系服务群众、企业中“最后一公里”的服务意识。

7、专项工作成效凸显。一是省委第二巡视组交办经开区招商引资28宗工业项目未供先建问题例行立改，按时间节点处置到位并销号。二是五好园区评比涉及“三类”土地处置指标全部达标。三是圆满完成经开区调区扩区发展区的确认。

8、民生保障有力有效。一是全面推进乡村振兴、强化规划引领。全年完成乡村建设规划许可77个；自建房合法合规性认定及销号1092个（含经营性和非经营性）。二是持续加强优化营商环境。切实提高审批效率，大力推动“用地清单+告知承诺制”的试点，成功推动和悦机械用地采用“用地清单+告知承诺制” (略) ，实现产业用地交地即开工；缩短报建审批时限，推行一件事一次办。三是高效推进农村“空心房”集中整治行动。分局紧盯2023年底“空心房”清零目标，严格按照“三必拆”原则和“四到位”要求，明确目标任务、时间节点、具体措施，落实“一周一统计、一月一通报、季度一排名、年终结总账”工作制度。经开区443处“空心房”做到应拆尽拆，整治完成率100%，在规定时间内 (略) 验收销号目标任务，验收销号示范现场观摩会选取在大埠桥街道华胜村，得到与会领导和专家的高度肯定。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围：

?2023年我单位合计支出170.*元，全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转，履行片区自然资源事务、职责而发生的支出，涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及片区资源保障、管控、工作推进及地灾防治的交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2023年本单位财政拨款收入为133.*元，支出为133.*元，全部为基本支出，比2022年减少127.*元，其中人员经费104.*元，日常公用经费29.*。

（二）项目支出情况。

?2023年本单位无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2023年本单位预算支出83.*元，实际支出170.*元，完成预定绩效目标，差异原因为人员经费口径的增长。具体完成情况如下：

目标1、抓保障，着力提高土地利用。

目标实现和完成情况：

一是用地规划方面。全年出具规划用地条件30个，核发建设用地许可证9个，建设工程规划许可证20个，建设工程竣工竣工规划条件核实证明13个，为娄底坚持“三高四新”战略、全力推进工程机械和钢铁新材“双引擎”建设做好后勤保障；二是用地报批方面。经 (略) 经济建设的主战场，作为材料谷建设的主力军，分局坚持“用地跟着项目走、项目跟着规划走、 (略) 委、市政府决策走”为原则，高质量完成“材料谷”硅钢产业园土地报批工作，今年共批回土地8宗，面积1500亩，重点保障了涟钢电磁产业园、奥兰科技新材、中科纳米 (略) 重点企业落地。三是土地供地方面。全面清查经开区范围批而未供项目基数，成立攻坚小组，对标全年目标任务，做到划拨一批、出让一批，截至目前，出让供地18宗，面积1300亩，划拨供地23宗，面积845亩，合计供地2145亩。

目标2：抓监管，切实保护耕地资源。

目标实现和完成情况：

一是明确耕地保护任务。按照3月28日经开区耕地保护及整改工作会议精神，严守耕地红线，落实耕地保护目标，确保经开区耕地面积*.65亩，其中永久基本农田面积*.95亩一分不减。二是有序推动耕地恢复任务。市下达经开区耕地恢复任务600亩，领导高度重视，多次召开会议，制定耕地恢复任务工作方案，明确工作目标，细化任务，责任到人。目前，已完成恢复耕地面积463.33亩（其中：涟滨办事处完成129亩，大埠桥办事处完成334.33亩），完成率65.4%，全区上下通力合作，持续推动耕地恢复，确保完成任务。三是积极开展三湘护农耕地“非农化”“非粮化”专项整治。全面完成了三湘护农18个图班、面积90.77亩的整改任务，整改率100%；2022年至2023年国家督查反馈问题整改到位率达标；2021年至2022年部位片整改到位率达标。四是全面落实月清“三地两矿”流出耕地整改。第31-40批次涉及经开区“非农化”“非粮化”流出耕地整改任务共62宗，面积271.28亩，分局每月一调度，每周一跟进，逐宗地制定整改方案，截至目前，已全部完成整改销号，举证审核通过率100%。

目标3：地质灾害防治。

目标实现和完成情况：

分局坚持人民至上、生命至上的理念，突出重点，提前研判，坚持汛期24小时值班制和领导带班制，强化巡查，切实有效地预防和减少了地质灾害的发生，确保了人民群众的生命和财产安全。一是广泛宣传，群测群防。狠抓防治知识宣传教育，不断强化群众防灾自救意识和能力，为提高社会各界的地质灾害防治意识，积极开展地质灾害知识宣传。6月份，正在筹备开展全国“安全生产月”宣传活动。二是精心组织，有效防范。对地质灾害隐患点进行了全面摸排，制定一处一方案，结合技术支撑，做到了人防和技防相结合，同时，对切坡建房的370户，按高、中、低三个风险等级，登记在册，明确防灾责任人和监测人，并进行不定期巡查。三是出台政策，约束非法采矿。严厉打击非法采砂石行为，出台《娄底经开区工程建设项目涉砂石等矿产资源处置方案》、《娄底经开区工程建设项目砂石处置联审会议制度》。

目标4：有序开展党建和廉政建设。

目标实现和完成情况：

分局以创建清廉机关为抓手，以努力营造“干部清正系统清廉、作风清明、行业清朗”的政治生态目标，全面从严治党。一是多形式开展廉政教育学，提升了服务基层、服务群众、服务企业的团队向心力,确保与群众、企业沟通零距离，增强打通了联系服务群众、企业中“最后一公里”的服务意识。

目标5、完成本年度单位人员经费保障任务

目标实现和完成情况：

2023年按计划完成了人员经费保障任务，保障人数为在职人员5人，退休人员1人，人员经费保障率达100%，单位人员对资金保障满意度达100%。

目标6：“空心房”整治专项工作。

目标实现和完成情况：

分局紧盯2023年底“空心房”清零目标，严格按照“三必拆”原则和“四到位”要求，明确目标任务、时间节点、具体措施，落实“一周一统计、一月一通报、季度一排名、年终结总账”工作制度。经开区443处“空心房”做到应拆尽拆，整治完成率100%，在规定时间内 (略) 验收销号目标任务，验收销号示范现场观摩会选取在大埠桥街道华胜村，得到与会领导和专家的高度肯定。

（二） 未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明：

?本年度既定绩效目标均已完成。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

(略) 自然资源和规划局经济开 (略) 自然资源与规划局派出机构,受市局委托,承担行政辖区内以下职能：1、认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。2、参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。3、 (略) 局授权，依法开展国土资源执法监察，承办并组织调处土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。4、实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。5、组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 局搞好土地和矿产资源登记发证工作。6、在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批 和规划许可等相关手续。7、负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 局搞好采矿权 有偿取得工作。8、 (略) 局负责第三国土资源中心所人、财、物、事和垂直管理。9、 (略) 局和经开区管委会交办的其他工作。

我单位工作任务重，预算偏紧，年初预算与年末决算差异主要为人员变动、工资增长等产生的人员经费追加。我 (略) 级财政资金添置固定资产，目前在经开区管委会办公，使用经开区办公用房及办公设备设施。管理效率较高，各项职能履行较好，落实国土资源法律法规和土地基本国策，提高了片区自然资源管理秩序，扎实有序推进各类专项工作，提供资源要素保障，娄底经济技术开发区2023年度土地集约利用评价工作，分局支部 (略) 委授予“ (略) 先进基层党组织”荣誉称号。服务对象满意度100%。

（二）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1、统筹考虑安排各项资产与业务活动，合理规划安排。

2、落实全过程管理，聚焦事前和事中控制，减少资源浪费。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2023年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办的绩效评估考核结果未定。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2023年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对单位2023年度整体支出绩效进行评价。

? 2023年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。本单位根据部门整体支出评价指标表作出自评得98分，综合各项指标，自评结果为优秀。

???1、我单位全年预算指标170.*元，完成170.*元，计10分。

2、产出指标：以本单位在职人员15人（含混编3人）按时保质完成省级下发专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作，基本圆满完成工作，计4分。

3、效益指标:本单位有序保障用地供给，并督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，完成了冠曹勤佳门和民福弃土场两处隐患点的普适化建设，为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持，保障了群众生活和睦稳定，保障了生态环境的可持续发展，计分30分。

4、服务对象满意度指标：我单位努力将事情做到最好，服务对象整体满意度达到预期目标，计10分。

五、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理，不利于资金的使用和管理，相关管理制度还有待进一步完善。由于单位编制受限，在财务管理方面，专业财务人员紧缺，目前财务人员的业务能力有待提升。

六、下一步改进措施

1、加强队*建设，加强相关管理制度的学习。

2、力抓绩效评价管理部门建设，加强绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

3、进一步完善管理制度，促进规范管理。

4、财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我单位将根据绩效自评结果改进工作，争取将实际支出按预算执行，会根据自评结果做好下一年度的资金安排和项目立项。2023年5月30日前将部门整体支出绩效自评报告在本部门、单 (略) 站公开，接受社会监督。

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

??????2.2023年度部门整体支出绩效自评表

一、部门概况

（一）2023年度重点工作计划

1、耕地保护坚实有力。一是明确耕地保护任务。按照3月28日经开区耕地保护及整改工作会议精神，严守耕地红线，落实耕地保护目标，确保经开区耕地面积*.65亩，其中永久基本农田面积*.95亩一分不减。二是有序推动耕地恢复任务。市下达经开区耕地恢复任务600亩，领导高度重视，多次召开会议，制定耕地恢复任务工作方案，明确工作目标，细化任务，责任到人。目前，已完成恢复耕地面积463.33亩（其中：涟滨办事处完成129亩，大埠桥办事处完成334.33亩），完成率65.4%，全区上下通力合作，持续推动耕地恢复，确保完成任务。三是积极开展三湘护农耕地“非农化”“非粮化”专项整治。全面完成了三湘护农18个图班、面积90.77亩的整改任务，整改率100%；2022年至2023年国家督查反馈问题整改到位率达标；2021年至2022年部位片整改到位率达标。四是全面落实月清“三地两矿”流出耕地整改。第31-40批次涉及经开区“非农化”“非粮化”流出耕地整改任务共62宗，面积271.28亩，分局每月一调度，每周一跟进，逐宗地制定整改方案，截至目前，已全部完成整改销号，举证审核通过率100%。五是切实加快永久基本农田核实处置。经开区基本农田划定不实110.63亩（其中大埠桥106.14亩，水田87.23亩，旱土18.91亩；涟滨4.49亩，水田4.49亩），均按时间节点要求调出处置补划到位并上报部、省备案。

2、项目建设有序推进。密切关注重点项目建设情况，做到主动对接，跟踪服务。一是用地规划方面。全年出具规划用地条件30个，核发建设用地许可证9个，建设工程规划许可证20个，建设工程竣工竣工规划条件核实证明13个，为娄底坚持“三高四新”战略、全力推进工程机械和钢铁新材“双引擎”建设做好后勤保障；二是用地报批方面。经 (略) 经济建设的主战场，作为材料谷建设的主力军，分局坚持“用地跟着项目走、项目跟着规划走、 (略) 委、市政府决策走”为原则，高质量完成“材料谷”硅钢产业园土地报批工作，今年共批回土地8宗，面积1500亩，重点保障了涟钢电磁产业园、奥兰科技新材、中科纳米 (略) 重点企业落地。三是土地供地方面。全面清查经开区范围批而未供项目基数，成立攻坚小组，对标全年目标任务，做到划拨一批、出让一批，截至目前，出让供地18宗，面积1300亩，划拨供地23宗，面积845亩，合计供地2145亩。

3、综合执法力度不减。分局坚持“守土有责”的职业情怀，担当作为，较好地履行了自然资源管理领域的执法监察职责。今年，对标部、省卫片下发问题图斑、国家自然资源督察武汉局反馈问题、月清“三地两矿”下发违法问题图斑，逐一核查摸排，以零容忍的态度，限期整改销号。一是2023年部级下发经开区的160个土地卫片图斑，全部纳入摸排，分类处置；二是月清“三地两矿”任务下发的9个违法图斑，全部处置到位，并做到了连续三个月零新增；三是2021—2022年15个土地卫片执法违法图斑，完成率68%。四是国家自然资源督察武汉局反馈问题。分局压紧压实主体责任，全面梳理问题清单，按照职责分工，明确专人，依法依规逐宗研究推动整改，截至目前，2021年耕地保护督察反馈3个问题全部整改到位；2022年耕地保护和矿产资源督察反馈6个问题，已完成整改5个，整改率83%；2023年例行督察反馈12个问题，已完成整改并举证系统8个，整改率66%；历年问题未整改的1个项目（顺达驾校），已启动报批工作，正在完善建设用地手续。

4、地灾防治能力逐步提高。分局坚持人民至上、生命至上的理念，突出重点，提前研判，坚持汛期24小时值班制和领导带班制，强化巡查，切实有效地预防和减少了地质灾害的发生，确保了人民群众的生命和财产安全。一是广泛宣传，群测群防。狠抓防治知识宣传教育，不断强化群众防灾自救意识和能力，为提高社会各界的地质灾害防治意识，积极开展地质灾害知识宣传。6月份，正在筹备开展全国“安全生产月”宣传活动。二是精心组织，有效防范。对地质灾害隐患点进行了全面摸排，制定一处一方案，结合技术支撑，做到了人防和技防相结合，同时，对切坡建房的370户，按高、中、低三个风险等级，登记在册，明确防灾责任人和监测人，并进行不定期巡查。三是出台政策，约束非法采矿。严厉打击非法采砂石行为，出台《娄底经开区工程建设项目涉砂石等矿产资源处置方案》、《娄底经开区工程建设项目砂石处置联审会议制度》。

5、自然资源统一调查监测和确权登记工作深入开展。一是调查监测工作。完成铁塔视频2个监测站点的新建任务；落实日常监测"图斑快递"核查机制，对非法建设及时发现、及时制止；完成2022年度国土变更调查工作并做好数据启用。二是自然资源统一确权登记工作。经开区农村集体所有权确权登记的2587宗集体土地完成成果公示；农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作持续推进，累计出证3493本，产权证书均已移交两办事处并*续发放至村民手中；农村集体土地承包经营权纳入不动产统一登记及深化林权确权登记相关工作加快启动。

6、党的建设得到加强。分局以创建清廉机关为抓手，以努力营造“干部清正系统清廉、作风清明、行业清朗”的政治生态目标，全面从严治党。一是多形式开展廉政教育学，提升了服务基层、服务群众、服务企业的团队向心力,确保与群众、企业沟通零距离，增强打通了联系服务群众、企业中“最后一公里”的服务意识。

7、专项工作成效凸显。一是省委第二巡视组交办经开区招商引资28宗工业项目未供先建问题例行立改，按时间节点处置到位并销号。二是五好园区评比涉及“三类”土地处置指标全部达标。三是圆满完成经开区调区扩区发展区的确认。

8、民生保障有力有效。一是全面推进乡村振兴、强化规划引领。全年完成乡村建设规划许可77个；自建房合法合规性认定及销号1092个（含经营性和非经营性）。二是持续加强优化营商环境。切实提高审批效率，大力推动“用地清单+告知承诺制”的试点，成功推动和悦机械用地采用“用地清单+告知承诺制” (略) ，实现产业用地交地即开工；缩短报建审批时限，推行一件事一次办。三是高效推进农村“空心房”集中整治行动。分局紧盯2023年底“空心房”清零目标，严格按照“三必拆”原则和“四到位”要求，明确目标任务、时间节点、具体措施，落实“一周一统计、一月一通报、季度一排名、年终结总账”工作制度。经开区443处“空心房”做到应拆尽拆，整治完成率100%，在规定时间内 (略) 验收销号目标任务，验收销号示范现场观摩会选取在大埠桥街道华胜村，得到与会领导和专家的高度肯定。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围：

?2023年我单位合计支出170.*元，全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转，履行片区自然资源事务、职责而发生的支出，涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及片区资源保障、管控、工作推进及地灾防治的交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2023年本单位财政拨款收入为133.*元，支出为133.*元，全部为基本支出，比2022年减少127.*元，其中人员经费104.*元，日常公用经费29.*。

（二）项目支出情况。

?2023年本单位无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2023年本单位预算支出83.*元，实际支出170.*元，完成预定绩效目标，差异原因为人员经费口径的增长。具体完成情况如下：

目标1、抓保障，着力提高土地利用。

目标实现和完成情况：

一是用地规划方面。全年出具规划用地条件30个，核发建设用地许可证9个，建设工程规划许可证20个，建设工程竣工竣工规划条件核实证明13个，为娄底坚持“三高四新”战略、全力推进工程机械和钢铁新材“双引擎”建设做好后勤保障；二是用地报批方面。经 (略) 经济建设的主战场，作为材料谷建设的主力军，分局坚持“用地跟着项目走、项目跟着规划走、 (略) 委、市政府决策走”为原则，高质量完成“材料谷”硅钢产业园土地报批工作，今年共批回土地8宗，面积1500亩，重点保障了涟钢电磁产业园、奥兰科技新材、中科纳米 (略) 重点企业落地。三是土地供地方面。全面清查经开区范围批而未供项目基数，成立攻坚小组，对标全年目标任务，做到划拨一批、出让一批，截至目前，出让供地18宗，面积1300亩，划拨供地23宗，面积845亩，合计供地2145亩。

目标2：抓监管，切实保护耕地资源。

目标实现和完成情况：

一是明确耕地保护任务。按照3月28日经开区耕地保护及整改工作会议精神，严守耕地红线，落实耕地保护目标，确保经开区耕地面积*.65亩，其中永久基本农田面积*.95亩一分不减。二是有序推动耕地恢复任务。市下达经开区耕地恢复任务600亩，领导高度重视，多次召开会议，制定耕地恢复任务工作方案，明确工作目标，细化任务，责任到人。目前，已完成恢复耕地面积463.33亩（其中：涟滨办事处完成129亩，大埠桥办事处完成334.33亩），完成率65.4%，全区上下通力合作，持续推动耕地恢复，确保完成任务。三是积极开展三湘护农耕地“非农化”“非粮化”专项整治。全面完成了三湘护农18个图班、面积90.77亩的整改任务，整改率100%；2022年至2023年国家督查反馈问题整改到位率达标；2021年至2022年部位片整改到位率达标。四是全面落实月清“三地两矿”流出耕地整改。第31-40批次涉及经开区“非农化”“非粮化”流出耕地整改任务共62宗，面积271.28亩，分局每月一调度，每周一跟进，逐宗地制定整改方案，截至目前，已全部完成整改销号，举证审核通过率100%。

目标3：地质灾害防治。

目标实现和完成情况：

分局坚持人民至上、生命至上的理念，突出重点，提前研判，坚持汛期24小时值班制和领导带班制，强化巡查，切实有效地预防和减少了地质灾害的发生，确保了人民群众的生命和财产安全。一是广泛宣传，群测群防。狠抓防治知识宣传教育，不断强化群众防灾自救意识和能力，为提高社会各界的地质灾害防治意识，积极开展地质灾害知识宣传。6月份，正在筹备开展全国“安全生产月”宣传活动。二是精心组织，有效防范。对地质灾害隐患点进行了全面摸排，制定一处一方案，结合技术支撑，做到了人防和技防相结合，同时，对切坡建房的370户，按高、中、低三个风险等级，登记在册，明确防灾责任人和监测人，并进行不定期巡查。三是出台政策，约束非法采矿。严厉打击非法采砂石行为，出台《娄底经开区工程建设项目涉砂石等矿产资源处置方案》、《娄底经开区工程建设项目砂石处置联审会议制度》。

目标4：有序开展党建和廉政建设。

目标实现和完成情况：

分局以创建清廉机关为抓手，以努力营造“干部清正系统清廉、作风清明、行业清朗”的政治生态目标，全面从严治党。一是多形式开展廉政教育学，提升了服务基层、服务群众、服务企业的团队向心力,确保与群众、企业沟通零距离，增强打通了联系服务群众、企业中“最后一公里”的服务意识。

目标5、完成本年度单位人员经费保障任务

目标实现和完成情况：

2023年按计划完成了人员经费保障任务，保障人数为在职人员5人，退休人员1人，人员经费保障率达100%，单位人员对资金保障满意度达100%。

目标6：“空心房”整治专项工作。

目标实现和完成情况：

分局紧盯2023年底“空心房”清零目标，严格按照“三必拆”原则和“四到位”要求，明确目标任务、时间节点、具体措施，落实“一周一统计、一月一通报、季度一排名、年终结总账”工作制度。经开区443处“空心房”做到应拆尽拆，整治完成率100%，在规定时间内 (略) 验收销号目标任务，验收销号示范现场观摩会选取在大埠桥街道华胜村，得到与会领导和专家的高度肯定。

（二） 未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明：

?本年度既定绩效目标均已完成。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

(略) 自然资源和规划局经济开 (略) 自然资源与规划局派出机构,受市局委托,承担行政辖区内以下职能：1、认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。2、参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。3、 (略) 局授权，依法开展国土资源执法监察，承办并组织调处土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。4、实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。5、组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 局搞好土地和矿产资源登记发证工作。6、在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批 和规划许可等相关手续。7、负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 局搞好采矿权 有偿取得工作。8、 (略) 局负责第三国土资源中心所人、财、物、事和垂直管理。9、 (略) 局和经开区管委会交办的其他工作。

我单位工作任务重，预算偏紧，年初预算与年末决算差异主要为人员变动、工资增长等产生的人员经费追加。我 (略) 级财政资金添置固定资产，目前在经开区管委会办公，使用经开区办公用房及办公设备设施。管理效率较高，各项职能履行较好，落实国土资源法律法规和土地基本国策，提高了片区自然资源管理秩序，扎实有序推进各类专项工作，提供资源要素保障，娄底经济技术开发区2023年度土地集约利用评价工作，分局支部 (略) 委授予“ (略) 先进基层党组织”荣誉称号。服务对象满意度100%。

（二）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1、统筹考虑安排各项资产与业务活动，合理规划安排。

2、落实全过程管理，聚焦事前和事中控制，减少资源浪费。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2023年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办的绩效评估考核结果未定。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2023年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对单位2023年度整体支出绩效进行评价。

? 2023年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。本单位根据部门整体支出评价指标表作出自评得98分，综合各项指标，自评结果为优秀。

???1、我单位全年预算指标170.*元，完成170.*元，计10分。

2、产出指标：以本单位在职人员15人（含混编3人）按时保质完成省级下发专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作，基本圆满完成工作，计4分。

3、效益指标:本单位有序保障用地供给，并督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，完成了冠曹勤佳门和民福弃土场两处隐患点的普适化建设，为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持，保障了群众生活和睦稳定，保障了生态环境的可持续发展，计分30分。

4、服务对象满意度指标：我单位努力将事情做到最好，服务对象整体满意度达到预期目标，计10分。

五、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理，不利于资金的使用和管理，相关管理制度还有待进一步完善。由于单位编制受限，在财务管理方面，专业财务人员紧缺，目前财务人员的业务能力有待提升。

六、下一步改进措施

1、加强队*建设，加强相关管理制度的学习。

2、力抓绩效评价管理部门建设，加强绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

3、进一步完善管理制度，促进规范管理。

4、财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我单位将根据绩效自评结果改进工作，争取将实际支出按预算执行，会根据自评结果做好下一年度的资金安排和项目立项。2023年5月30日前将部门整体支出绩效自评报告在本部门、单 (略) 站公开，接受社会监督。

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

??????2.2023年度部门整体支出绩效自评表