一、项目概况

(一)项目基本情况

(略) 教育新校区安置区项目，建 (略) 嘉积镇，为2018年政府投资项目，规划总面积为122.163亩，主要建设内容为安置区场地平整、道路、给排水、照明、 绿化等基础设施工程。其中场地平整工程为填方约*m3，挖方约*m3；道路工程为新建12米 (略) 1659.7m，15米 (略) 301.6m，8 (略) 668.8m；给排水工程为铺设DN50至DN100球磨铸铁管2971m，DN300双壁波纹管2378m，钢筋混凝土管296m，DN400至DN600双壁波纹管1985m；照明工程为安装30KVA箱式变电站1台，路灯74杆；绿化工程为种植行道树693株等。

（二）项目立项情况

2018年11月8日， (略) 发展和改革委员会以《 (略) 教育新校区安置区项目可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2018〕494号）批复该项目可行性研究报告。

2021年7月30日， (略) 发展和改革委员会以《 (略) 教育新校区安置区项目初步设计及概算的批复》（海发改审批〔2021〕168号）批复该项目初步设计概算报告。

（三）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：项目总投工程形象进度达到100%，项目工程正常利用率达到100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2022年项目情况开展以来，我管理处采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。

（二）项目资金

2023年该项目专项债资金到位资金*元。

（三）项目资金实际使用情况

2023年支出项目专项债资金*元，主要用于项目进度款、监理费、全过程跟踪审计费等相应支出。

（四）项目资金管理情况

在项目资金管理中，我管理处按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，采用国库集中支付，在制度上保障了资金安全，资金管理较为到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

(略) 教育新校区安置区项目于2022年1月28日进行开标、评标工作，中标单位为 (略) ，该项目已完成全部建设内容，2023年10月25日已竣工验收。

（二）项目管理情况

我管理处针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由管理小组的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，管理处积极协调参建各方积极解决。项目管理过程中，管理处先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主 (略) 发改委进行汇报，全面履行业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

2023年融资平衡方案测算的项目总债务本息保障倍数目标为1.2，实际年度完成值到到目标，同时该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本均控制在预算内。

（二）项目的可持续性分析

项目建成后将打造成为安全舒适的安置区，用 (略) 教育新校区项目拆迁户。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。

(略) 嘉积镇人民政府

2024年6月11日

一、项目概况

(一)项目基本情况

(略) 教育新校区安置区项目，建 (略) 嘉积镇，为2018年政府投资项目，规划总面积为122.163亩，主要建设内容为安置区场地平整、道路、给排水、照明、 绿化等基础设施工程。其中场地平整工程为填方约*m3，挖方约*m3；道路工程为新建12米 (略) 1659.7m，15米 (略) 301.6m，8 (略) 668.8m；给排水工程为铺设DN50至DN100球磨铸铁管2971m，DN300双壁波纹管2378m，钢筋混凝土管296m，DN400至DN600双壁波纹管1985m；照明工程为安装30KVA箱式变电站1台，路灯74杆；绿化工程为种植行道树693株等。

（二）项目立项情况

2018年11月8日， (略) 发展和改革委员会以《 (略) 教育新校区安置区项目可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2018〕494号）批复该项目可行性研究报告。

2021年7月30日， (略) 发展和改革委员会以《 (略) 教育新校区安置区项目初步设计及概算的批复》（海发改审批〔2021〕168号）批复该项目初步设计概算报告。

（三）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：项目总投工程形象进度达到100%，项目工程正常利用率达到100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2022年项目情况开展以来，我管理处采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。

（二）项目资金

2023年该项目专项债资金到位资金*元。

（三）项目资金实际使用情况

2023年支出项目专项债资金*元，主要用于项目进度款、监理费、全过程跟踪审计费等相应支出。

（四）项目资金管理情况

在项目资金管理中，我管理处按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，采用国库集中支付，在制度上保障了资金安全，资金管理较为到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

(略) 教育新校区安置区项目于2022年1月28日进行开标、评标工作，中标单位为 (略) ，该项目已完成全部建设内容，2023年10月25日已竣工验收。

（二）项目管理情况

我管理处针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由管理小组的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，管理处积极协调参建各方积极解决。项目管理过程中，管理处先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主 (略) 发改委进行汇报，全面履行业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

2023年融资平衡方案测算的项目总债务本息保障倍数目标为1.2，实际年度完成值到到目标，同时该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本均控制在预算内。

（二）项目的可持续性分析

项目建成后将打造成为安全舒适的安置区，用 (略) 教育新校区项目拆迁户。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。

(略) 嘉积镇人民政府

2024年6月11日