一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　公共文化服务体系建设资金251.*元。

　　巴财教【2023】962号第二批公共文化服务体系建设资金*元，用于支付农村牧区公益电影放映补贴经费，磴口县46个行政村每村每月放映1场公益电影，每场补助200元。

　　巴财教【2022】1226号公共文化服务体系建设资金50.*元，用于支付中央广播电视无线覆盖经费。

　　巴财教【2023】45号2023年全民健身体育场地短板补助*元，用于县镇体育场地维护修建，有利于全镇群众体育活动。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：1.在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。确保县内广大群众免费收听收看中央电视一套、七套和中央广播一套节目，更加便捷地了解国家政策，普及科技知识，提高农牧民群众的科学素质。通过实施本项目，基本实现中央广播电视节目信号的全覆盖，极大地提升我县的公共服务能力。 2.加强和改进农牧区电影放映工作，全面提高农牧区公益电影放映质量，切实丰富农村牧区文化生活，让广大农牧民看上电影、看好电影。2023年磴口县46个行政村每村每月放映1场公益电影，全年农牧区公益电影放映552场。

　　3.建立健全磴口县体育场所，积极开展全民体育健身项目。根据年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。了解、掌握部门财政支出资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　绩效目标实际完成情况：根据年初目标，本项目实施完毕，项目资金已全部支付到位，达到预期目标并具有良好效果。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　通过开展绩效自评工作，确保项目按年初预定的目标实施，提升单位绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率。同时通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。绩效自评结果也为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数251.*元，其中：财政拨款251.*元，其他资金0.*元。

　　本年度资金全年预算数251.*元，其中：财政拨款251.*元，其他资金0.*元。

　　本年度资金全年执行数101.*元，其中：财政拨款101.*元，其他资金0.*元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分90分，权重为90%)、预算执行情况(满分10分，权重为10%)。一级指标下设4个二级指标，分别为：产出数量(权重15%)、产出质量(权重15%)、产出时效(权重10%)、产出成本(权重10%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重30%)及满意度指标(权重10%)，对上述二级指标下设13个三级指标进行自评。

　　(四)产出指标评价情况。

　　1.产出数量。公共文化服务体系建设补助资金项目计划完成5个，实际完成5个，目标完成比率100%，得15分，三级指标：指标1：数字发射机运行维护数量4部，实际完成数字发射机运行维护数量4部，该项总计得分2分。指标2：模拟发射机运行维护数量1部，实际完成模拟发射机运行维护数量1部，该项总计得分2分。指标3：全县行政村公益电影每月放映场1场，实际完成全县行政村公益电影每月放映场1场，该项总计得分2分。指标4：全县公益电影全年放映场次552场，实际完成全县公益电影全年放映场次552场，该项总计得分2分。指标5：全民健身体育场地短板补助达到100%，实际完成全民健身体育场地短板补助达到100%，该项总计得分3分。指标6：公共数字文化服务目标值及时，实际项目未开工，该项总计得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。指标7：公共文化体育设施维修和设备购置目标值及时，实际项目未开工，该项总计得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　2.产出质量。项目单位按照公共文化服务体系建设补助资金项目要求标准，完成率100%，得15分。三级指标：指标1：数字发射机三满播出率达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分2分。指标2：模拟发射机三满播出率达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分2分。指标3：每个村放映完成率达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分2分。指标4：全县公益电影放映完成率达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分2分。指标5：建设要求标准达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分3分。指标6：公共数字文化服务质量完成率达到100%，建设要求标准达到0%，该项总计得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。指标7：公共文化体育设施维修和设备购置验收合格率建设要求标准达到0%，该项总计得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　3.产出时效。此项目计划2023年12月31日完成，实际完成时间为2023年12月31日，目标完成率100%，得10分。三级指标：中央数字及模拟广播电视节目播出任务完成率100%，中央模拟广播电视节目播出任务完成100%，资金到位率100%，项目按计划时间完成率100%，全民健身体育场地及时开展完成率100%，该项总计得分10分。

　　4.产出成本。2023年该项目预计投入资金251.*元，实际成本投入101.*元，经过与实际成本对比分析，项目成本预算精准率100%，得10分。三级指标：项目总投资50.*元，项目资金支付数50.*元，公益电影放映补贴每场补贴额200元，公益电影放映补贴总额*元，建设场地项目资金*元，公共数字文化服务*，公共文化体育设施维修和设备购置*，该项总计得分10分。

　　(二)效益指标评价情况。

　　1.经济效益指标评价情况。指标1：由于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金属于公益性，不产生经济效益，该项总计得分0分。指标2：推动磴口县全民健身事业发展，该项总计得分2分。

　　2.社会效益指标。项目初期设定惠益公共文化服务体系建设资金100%，基本公共文化服务水平稳步提升，已经达到既定目标，得10分。三级指标：指标1广播电视节目综合人口覆盖率≥99%，基本公共文化服务水平稳步提升，该项总计得分2.5分。指标2：农牧民群众免费观看公益电影，效果显著，该项总计得分2.5分。指标3：形成人人参与健康锻炼身体的稳步提升，该项总计得分2.5分；指标3：参与人数持续增长，该项总计得分5分。

　　5.服务对象满意度指标。指标1：群众对广播电视基本公共服务满意度，项目初期设定服务对象满意度≥95%，通过项目实施，群众对广播电视及基本公共服务满意度为95%，达到既定目标，得2.5分。指标2：群众对农牧区公益电影放映满意度≥90%，通过项目实施，群众对农牧区公益电影放映满意度≥90%，达到既定目标，得2.5分。指标3：受益群众100%，达到既定目标，得5分。

　　（三）项目资金管理情况。

　　在项目资金管理上，我部门严格按照相关政策规定，严格执行财政专项资金管理办法以及我部门“三重一大”制度，建立健全财务制度，明确资金使用范围，严格对项目资金进行监管，确保资金安全、专款专用，资金开支范围、标准、支付进度均合规合法，并按照预算完成支付。严格按照相关会计制度办理资金支付业务，并进行会计核算，真实反映了资金的使用情况。

　　1、加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

　　2、细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

　　3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员相关股室人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财政纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)数字发射机运行维护数量，目标值等于4部，实际完成4部，分值2，得分2。

　　2)模拟发射机运行维护数量，目标值等于1部，实际完成1部，分值2，得分2。

　　3）全县行政村公益电影每月放映场次，目标值等于1场，实际完成1场，分值2，得分2。

　　4）全县公益电影全年放映场次552场，目标值等于552场，实际完成1场，分值2，得分2。

　　5）全民健身体育场地短板补助，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　6）公共数字文化服务，目标值及时，实际完成项目未开工，分值2，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　7）公共文化体育设施维修和设备购置，目标值及时，实际完成项目未开工，分值2，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　2、质量指标

　　1)数字发射机三满播出率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　2)模拟发射机三满播出率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　3）每个村放映完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　4)全县公益电影放映完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　5）建设要求标准，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　6）公共数字文化服务质量完成率，目标值等于100%，实际完成0%，分值2，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　7）公共文化体育设施维修和设备购置验收合格率，目标值等于100%，实际完成0%，分值2，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　3、时效指标

　　1)中央数字及模拟广播电视节目播出任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　2)中央模拟广播电视节目播出任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　3)资金到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　4)项目按计划时间完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　5)全民健身体育场地及时开展，目标值及时，实际完成及时，分值2，得分2。

　　4、成本指标

　　1)项目总投资，目标值等于50.*元，实际完成50.*元，分值1，得分1。

　　2)项目资金支付数，目标值等于50.*元，实际完成50.*元，分值1，得分1。

　　3）公益电影放映补贴每场补贴额，目标值等于200元，实际完成200元，分值2，得分2。

　　4）公益电影放映补贴总额，目标值等于*元，实际完成*元，分值2，得分2。

　　5)建设场地项目资金，目标值等于*元，实际完成*元，分值2，得分2。

　　6）公共数字文化服务，目标值等于*元，实际完成*元，分值1，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　7）公共文化体育设施维修和设备购置，目标值等于*元，实际完成*元，分值1，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　1)公益性项目，目标值无，实际完成此项目为公益性项目，分值3，得分0。

　　2)推动磴口县全民健身事业发展，目标值推动，实际完成推动，分值2，得分2。

　　6、社会效益

　　1)广播电视节目综合人口覆盖率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值2.5，得分2.5。

　　2）农牧民群众免费观看公益电影，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值2.5，得分2.5。

　　3）形成人人参与健康锻炼身体的，目标值稳步提升，实际完成稳步提升，分值2.5，得分2.5。

　　3）参与人数持续增长，目标值持续增长，实际完成持续增长，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　1)群众对广播电视及基本公共服务满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值2.5，得分2.5。

　　2)群众对农牧区公益电影放映满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值2.5，得分2.5。

　　3）受益群众，目标值100%，实际完成100%，分值5，得分5。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分81分，等级为B。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题：项目管理机制健全、措施保障有力，实施中必须有效促进应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

　　（二）资金管理使用存在问题：严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目资金管理和监督，确保项目实施规范。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　项目管理机制健全、措施保障有力，有效促进应用系统的可靠、高效、持续、安全运行;项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高。在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

　　（二）措施及办法。

　　为了更好地发挥项目专项资金效益，后续我们还要不断提高资金的管理水平，加强制度建设，确保资金的安全使用。加强资金风险与责任管理，贯彻资金管理内部控制制度，加强绩效目标管理，做好项目跟踪，积极争取项目资金，保障公共文化服务体系建设正常运行，满足人民群众收听收看节目及全民健身的需求。

　　附件1、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金分配明细及支出情况表（2023年度）

　　附件2、公共文化服务体系建设资金项目支出绩效自评表（2023年度）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　公共文化服务体系建设资金251.*元。

　　巴财教【2023】962号第二批公共文化服务体系建设资金*元，用于支付农村牧区公益电影放映补贴经费，磴口县46个行政村每村每月放映1场公益电影，每场补助200元。

　　巴财教【2022】1226号公共文化服务体系建设资金50.*元，用于支付中央广播电视无线覆盖经费。

　　巴财教【2023】45号2023年全民健身体育场地短板补助*元，用于县镇体育场地维护修建，有利于全镇群众体育活动。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：1.在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。确保县内广大群众免费收听收看中央电视一套、七套和中央广播一套节目，更加便捷地了解国家政策，普及科技知识，提高农牧民群众的科学素质。通过实施本项目，基本实现中央广播电视节目信号的全覆盖，极大地提升我县的公共服务能力。 2.加强和改进农牧区电影放映工作，全面提高农牧区公益电影放映质量，切实丰富农村牧区文化生活，让广大农牧民看上电影、看好电影。2023年磴口县46个行政村每村每月放映1场公益电影，全年农牧区公益电影放映552场。

　　3.建立健全磴口县体育场所，积极开展全民体育健身项目。根据年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。了解、掌握部门财政支出资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　绩效目标实际完成情况：根据年初目标，本项目实施完毕，项目资金已全部支付到位，达到预期目标并具有良好效果。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　通过开展绩效自评工作，确保项目按年初预定的目标实施，提升单位绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率。同时通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。绩效自评结果也为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数251.*元，其中：财政拨款251.*元，其他资金0.*元。

　　本年度资金全年预算数251.*元，其中：财政拨款251.*元，其他资金0.*元。

　　本年度资金全年执行数101.*元，其中：财政拨款101.*元，其他资金0.*元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分90分，权重为90%)、预算执行情况(满分10分，权重为10%)。一级指标下设4个二级指标，分别为：产出数量(权重15%)、产出质量(权重15%)、产出时效(权重10%)、产出成本(权重10%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重30%)及满意度指标(权重10%)，对上述二级指标下设13个三级指标进行自评。

　　(四)产出指标评价情况。

　　1.产出数量。公共文化服务体系建设补助资金项目计划完成5个，实际完成5个，目标完成比率100%，得15分，三级指标：指标1：数字发射机运行维护数量4部，实际完成数字发射机运行维护数量4部，该项总计得分2分。指标2：模拟发射机运行维护数量1部，实际完成模拟发射机运行维护数量1部，该项总计得分2分。指标3：全县行政村公益电影每月放映场1场，实际完成全县行政村公益电影每月放映场1场，该项总计得分2分。指标4：全县公益电影全年放映场次552场，实际完成全县公益电影全年放映场次552场，该项总计得分2分。指标5：全民健身体育场地短板补助达到100%，实际完成全民健身体育场地短板补助达到100%，该项总计得分3分。指标6：公共数字文化服务目标值及时，实际项目未开工，该项总计得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。指标7：公共文化体育设施维修和设备购置目标值及时，实际项目未开工，该项总计得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　2.产出质量。项目单位按照公共文化服务体系建设补助资金项目要求标准，完成率100%，得15分。三级指标：指标1：数字发射机三满播出率达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分2分。指标2：模拟发射机三满播出率达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分2分。指标3：每个村放映完成率达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分2分。指标4：全县公益电影放映完成率达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分2分。指标5：建设要求标准达到100%，建设要求标准达到100%，该项总计得分3分。指标6：公共数字文化服务质量完成率达到100%，建设要求标准达到0%，该项总计得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。指标7：公共文化体育设施维修和设备购置验收合格率建设要求标准达到0%，该项总计得分0分。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　3.产出时效。此项目计划2023年12月31日完成，实际完成时间为2023年12月31日，目标完成率100%，得10分。三级指标：中央数字及模拟广播电视节目播出任务完成率100%，中央模拟广播电视节目播出任务完成100%，资金到位率100%，项目按计划时间完成率100%，全民健身体育场地及时开展完成率100%，该项总计得分10分。

　　4.产出成本。2023年该项目预计投入资金251.*元，实际成本投入101.*元，经过与实际成本对比分析，项目成本预算精准率100%，得10分。三级指标：项目总投资50.*元，项目资金支付数50.*元，公益电影放映补贴每场补贴额200元，公益电影放映补贴总额*元，建设场地项目资金*元，公共数字文化服务*，公共文化体育设施维修和设备购置*，该项总计得分10分。

　　(二)效益指标评价情况。

　　1.经济效益指标评价情况。指标1：由于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金属于公益性，不产生经济效益，该项总计得分0分。指标2：推动磴口县全民健身事业发展，该项总计得分2分。

　　2.社会效益指标。项目初期设定惠益公共文化服务体系建设资金100%，基本公共文化服务水平稳步提升，已经达到既定目标，得10分。三级指标：指标1广播电视节目综合人口覆盖率≥99%，基本公共文化服务水平稳步提升，该项总计得分2.5分。指标2：农牧民群众免费观看公益电影，效果显著，该项总计得分2.5分。指标3：形成人人参与健康锻炼身体的稳步提升，该项总计得分2.5分；指标3：参与人数持续增长，该项总计得分5分。

　　5.服务对象满意度指标。指标1：群众对广播电视基本公共服务满意度，项目初期设定服务对象满意度≥95%，通过项目实施，群众对广播电视及基本公共服务满意度为95%，达到既定目标，得2.5分。指标2：群众对农牧区公益电影放映满意度≥90%，通过项目实施，群众对农牧区公益电影放映满意度≥90%，达到既定目标，得2.5分。指标3：受益群众100%，达到既定目标，得5分。

　　（三）项目资金管理情况。

　　在项目资金管理上，我部门严格按照相关政策规定，严格执行财政专项资金管理办法以及我部门“三重一大”制度，建立健全财务制度，明确资金使用范围，严格对项目资金进行监管，确保资金安全、专款专用，资金开支范围、标准、支付进度均合规合法，并按照预算完成支付。严格按照相关会计制度办理资金支付业务，并进行会计核算，真实反映了资金的使用情况。

　　1、加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

　　2、细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

　　3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员相关股室人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财政纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)数字发射机运行维护数量，目标值等于4部，实际完成4部，分值2，得分2。

　　2)模拟发射机运行维护数量，目标值等于1部，实际完成1部，分值2，得分2。

　　3）全县行政村公益电影每月放映场次，目标值等于1场，实际完成1场，分值2，得分2。

　　4）全县公益电影全年放映场次552场，目标值等于552场，实际完成1场，分值2，得分2。

　　5）全民健身体育场地短板补助，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　6）公共数字文化服务，目标值及时，实际完成项目未开工，分值2，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　7）公共文化体育设施维修和设备购置，目标值及时，实际完成项目未开工，分值2，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　2、质量指标

　　1)数字发射机三满播出率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　2)模拟发射机三满播出率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　3）每个村放映完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　4)全县公益电影放映完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　5）建设要求标准，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　6）公共数字文化服务质量完成率，目标值等于100%，实际完成0%，分值2，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　7）公共文化体育设施维修和设备购置验收合格率，目标值等于100%，实际完成0%，分值2，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　3、时效指标

　　1)中央数字及模拟广播电视节目播出任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　2)中央模拟广播电视节目播出任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　3)资金到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　4)项目按计划时间完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　5)全民健身体育场地及时开展，目标值及时，实际完成及时，分值2，得分2。

　　4、成本指标

　　1)项目总投资，目标值等于50.*元，实际完成50.*元，分值1，得分1。

　　2)项目资金支付数，目标值等于50.*元，实际完成50.*元，分值1，得分1。

　　3）公益电影放映补贴每场补贴额，目标值等于200元，实际完成200元，分值2，得分2。

　　4）公益电影放映补贴总额，目标值等于*元，实际完成*元，分值2，得分2。

　　5)建设场地项目资金，目标值等于*元，实际完成*元，分值2，得分2。

　　6）公共数字文化服务，目标值等于*元，实际完成*元，分值1，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　7）公共文化体育设施维修和设备购置，目标值等于*元，实际完成*元，分值1，得分0。偏差原因分析及改进措施：项目单位一直未开工，目前正准备开工并申请拨付。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　1)公益性项目，目标值无，实际完成此项目为公益性项目，分值3，得分0。

　　2)推动磴口县全民健身事业发展，目标值推动，实际完成推动，分值2，得分2。

　　6、社会效益

　　1)广播电视节目综合人口覆盖率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值2.5，得分2.5。

　　2）农牧民群众免费观看公益电影，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值2.5，得分2.5。

　　3）形成人人参与健康锻炼身体的，目标值稳步提升，实际完成稳步提升，分值2.5，得分2.5。

　　3）参与人数持续增长，目标值持续增长，实际完成持续增长，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　1)群众对广播电视及基本公共服务满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值2.5，得分2.5。

　　2)群众对农牧区公益电影放映满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值2.5，得分2.5。

　　3）受益群众，目标值100%，实际完成100%，分值5，得分5。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分81分，等级为B。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题：项目管理机制健全、措施保障有力，实施中必须有效促进应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

　　（二）资金管理使用存在问题：严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目资金管理和监督，确保项目实施规范。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　项目管理机制健全、措施保障有力，有效促进应用系统的可靠、高效、持续、安全运行;项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高。在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

　　（二）措施及办法。

　　为了更好地发挥项目专项资金效益，后续我们还要不断提高资金的管理水平，加强制度建设，确保资金的安全使用。加强资金风险与责任管理，贯彻资金管理内部控制制度，加强绩效目标管理，做好项目跟踪，积极争取项目资金，保障公共文化服务体系建设正常运行，满足人民群众收听收看节目及全民健身的需求。

　　附件1、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金分配明细及支出情况表（2023年度）

　　附件2、公共文化服务体系建设资金项目支出绩效自评表（2023年度）