县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

2023年度清水河县卫生健康委员会转移支付项目名称为中央基本药物制度补助资金。中央财政资金530.*元(呼财社指[2023]11号、呼财社指[2023]25号、呼财社指[2023]116号)，共计530.*元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析。清水河县卫生健康委员会到2023年度共投入项目资金总额530.*元,其中中央财政资金530.*元,占比100%。

2.项目资金执行情况分析。截止2023年12月底,项目实际执行530.*元,预算执行率达到100%。

(二)资金管理情况分析

1.资金分配情况分析。我单位严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.资金下达情况分析。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.资金拨付情况分析。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规现象。

4.资金使用情况分析。严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行情况分析。按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.资金预算绩效管理情况分析。在财政下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。

7.资金支出责任履行情况分析。对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。

(三)总体绩效目标完成情况分析

清水河县卫生健康委员会认真贯彻落实国家基本公共卫生服务,推进清水河县的精神文明建设,体现“以人为本、共建共享”这一服务宗旨。加强基层医疗机构基本公共卫生服务，落实居民健康档案管理制度，做好辖区内基本公共卫生服务项目的政策宣传。

(四)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，服务人口数约*人。

(2)质量指标

居民健康档案覆盖率达100%;极大提升基本公共卫生服务水平。

(3)时效指标

资金下拨及时率100%,资金在相应年度按时完成;按时上报资金使用情况。

(4)成本指标

中央基本公共卫生服务补助资金投入绩效目标值为530.*元,实际完成530.*元;中央下达资金530.*元,已投入530.*元。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

惠及辖区居民人口达98%，保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益。

(2)可持续影响指标

开展基本公共卫生服务通过对传染病、慢性病、职业病等疾病的预防和控制，保障人民群众的身体健康，提高生活质量，为经济社会发展创造良好条件。

3.满意度指标完成情况分析

(1)服务对象满意度指标

辖区常住人口满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基本公共卫生项目情况符合绩效总体目标,无超过指标值较多的数据,未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求,不断完善,落实政策,为基层医疗卫生机构提供更多更好的支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

清水河县卫生健康委员会转移支付2023年度绩效自评报告将在清水河县人民政府 (略) 站上公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2023年中央基本公共卫生服务绩效目标自评表

2024年6月11日

县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

2023年度清水河县卫生健康委员会转移支付项目名称为中央基本药物制度补助资金。中央财政资金530.*元(呼财社指[2023]11号、呼财社指[2023]25号、呼财社指[2023]116号)，共计530.*元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析。清水河县卫生健康委员会到2023年度共投入项目资金总额530.*元,其中中央财政资金530.*元,占比100%。

2.项目资金执行情况分析。截止2023年12月底,项目实际执行530.*元,预算执行率达到100%。

(二)资金管理情况分析

1.资金分配情况分析。我单位严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.资金下达情况分析。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.资金拨付情况分析。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规现象。

4.资金使用情况分析。严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行情况分析。按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.资金预算绩效管理情况分析。在财政下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。

7.资金支出责任履行情况分析。对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。

(三)总体绩效目标完成情况分析

清水河县卫生健康委员会认真贯彻落实国家基本公共卫生服务,推进清水河县的精神文明建设,体现“以人为本、共建共享”这一服务宗旨。加强基层医疗机构基本公共卫生服务，落实居民健康档案管理制度，做好辖区内基本公共卫生服务项目的政策宣传。

(四)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，服务人口数约*人。

(2)质量指标

居民健康档案覆盖率达100%;极大提升基本公共卫生服务水平。

(3)时效指标

资金下拨及时率100%,资金在相应年度按时完成;按时上报资金使用情况。

(4)成本指标

中央基本公共卫生服务补助资金投入绩效目标值为530.*元,实际完成530.*元;中央下达资金530.*元,已投入530.*元。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

惠及辖区居民人口达98%，保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益。

(2)可持续影响指标

开展基本公共卫生服务通过对传染病、慢性病、职业病等疾病的预防和控制，保障人民群众的身体健康，提高生活质量，为经济社会发展创造良好条件。

3.满意度指标完成情况分析

(1)服务对象满意度指标

辖区常住人口满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基本公共卫生项目情况符合绩效总体目标,无超过指标值较多的数据,未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求,不断完善,落实政策,为基层医疗卫生机构提供更多更好的支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

清水河县卫生健康委员会转移支付2023年度绩效自评报告将在清水河县人民政府 (略) 站上公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2023年中央基本公共卫生服务绩效目标自评表

2024年6月11日