县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

2023年度清水河县卫生健康委员会转移支付项目名称为中央基本药物制度补助资金。中央财政资金231.*元(呼财社指[2023]117号、呼财社指[2023]34号、呼财社指[2023]138号)，共计231.*元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析。清水河县卫生健康委员会到2023年度共投入项目资金总额231.*元,其中中央财政资金231.*元,占比100%。

2.项目资金执行情况分析。截止2023年12月底,项目实际执行231.*元,预算执行率达到100%。

(二)资金管理情况分析

1.资金分配情况分析。我单位严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.资金下达情况分析。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.资金拨付情况分析。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规现象。

4.资金使用情况分析。严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行情况分析。按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.资金预算绩效管理情况分析。在财政下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。

7.资金支出责任履行情况分析。对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。

(三)总体绩效目标完成情况分析

清水河县卫生健康委员会认真贯彻落实国家基层药物制度,推进清水河县的精神文明建设,体现“以人为本、共建共享”这一服务宗旨。加强基层医疗机构用药管理，规范医疗服务行为，提高医疗质量，降低药品安全风险。

(四)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

资金共计下拨 (略) ，98个卫生室。

(2)质量指标

(略) 基本药物补助执行率100%;项目验收合格率达到100%;按规定标明宣传标识完成进度100%。

(3)时效指标

资金下拨及时率100%,资金支出及时率90%;按时上报资金使用情况。

(4)成本指标

基层药物补助制度资金投入绩效目标值为231.*元,实际完成231.*元;中央下达资金231.*元,已投入231.*元。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

惠及辖区居民人口达98%，保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益。

(2)可持续影响指标

转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，有利于降低医疗费改善基层医疗机构收入低的问题。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展有十分重要意义，

3.满意度指标完成情况分析

(1)服务对象满意度指标

辖区服务居民满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基层药物制度项目情况符合绩效总体目标,无超过指标值较多的数据,未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求,不断完善,落实政策,为基层医疗卫生机构提供更多更好的支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

清水河县卫生健康委员会转移支付2023年度绩效自评报告将在清水河县人民政府 (略) 站上公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2023年中央基本药物制度绩效目标自评表

清水河县卫生健康委员会

2024年6月11日

县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

2023年度清水河县卫生健康委员会转移支付项目名称为中央基本药物制度补助资金。中央财政资金231.*元(呼财社指[2023]117号、呼财社指[2023]34号、呼财社指[2023]138号)，共计231.*元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析。清水河县卫生健康委员会到2023年度共投入项目资金总额231.*元,其中中央财政资金231.*元,占比100%。

2.项目资金执行情况分析。截止2023年12月底,项目实际执行231.*元,预算执行率达到100%。

(二)资金管理情况分析

1.资金分配情况分析。我单位严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.资金下达情况分析。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.资金拨付情况分析。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规现象。

4.资金使用情况分析。严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行情况分析。按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.资金预算绩效管理情况分析。在财政下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。

7.资金支出责任履行情况分析。对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。

(三)总体绩效目标完成情况分析

清水河县卫生健康委员会认真贯彻落实国家基层药物制度,推进清水河县的精神文明建设,体现“以人为本、共建共享”这一服务宗旨。加强基层医疗机构用药管理，规范医疗服务行为，提高医疗质量，降低药品安全风险。

(四)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

资金共计下拨 (略) ，98个卫生室。

(2)质量指标

(略) 基本药物补助执行率100%;项目验收合格率达到100%;按规定标明宣传标识完成进度100%。

(3)时效指标

资金下拨及时率100%,资金支出及时率90%;按时上报资金使用情况。

(4)成本指标

基层药物补助制度资金投入绩效目标值为231.*元,实际完成231.*元;中央下达资金231.*元,已投入231.*元。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

惠及辖区居民人口达98%，保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益。

(2)可持续影响指标

转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，有利于降低医疗费改善基层医疗机构收入低的问题。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展有十分重要意义，

3.满意度指标完成情况分析

(1)服务对象满意度指标

辖区服务居民满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基层药物制度项目情况符合绩效总体目标,无超过指标值较多的数据,未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求,不断完善,落实政策,为基层医疗卫生机构提供更多更好的支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

清水河县卫生健康委员会转移支付2023年度绩效自评报告将在清水河县人民政府 (略) 站上公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2023年中央基本药物制度绩效目标自评表

清水河县卫生健康委员会

2024年6月11日