龙游县失智失能养老照护中心项目地方债券项目资金绩效评价报告
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龙游县失智失能养老照护中心项目地方债券项目资金绩效评价报告
一、基本情况
龙游县失智失能养老照护中心项目位于龙游县翠竹路，建筑占地面积1871.6平方米，总建筑面积13285.8平方米（其中地上建筑面积10792.6平方米，地下建筑面积2493.2平方米）。项目新增床位296张，建设内容主要为特护用房、医务室、康复室、老年文化活动中心、洗衣房、办公室等以及设备购置。批复项目总投资5199.9816万元。为进一步提高养老服务质量，解决失能、半失能老年群体养老问题，改善老年人的生活条件，满足日益增长的社会养老需求。
二、绩效评价工作开展情况
根据浙财债[2024]5号文件要求，对2023年新增地方政府专项债券项目龙游县失智失能养老照护中心进行绩效评价。对决策、管理、产出、效益四大方面，认真梳理相关材料，按照实事求是原则做好绩效自评工作，工作流程为根据评价指标体系逐项评价。
三、综合评价情况及评价结论
地方专项债券项目绩效自评表 | |||||
项目名称 | 龙游县失智失能养老照护中心 | ||||
项目类别 | 发展建设类 | ||||
主管部门 | 龙游县民政局 | 实施单位 | (略) (略) | ||
实施单位地址 | 龙游县龙洲街道翠竹路 | 邮编 | * | ||
项目负责人 | 钟肖圆 | 电话 | * | ||
项目资金合计（万元） | 5199.9816 | 其中：财政资金（万元） | 5199.9816 | 财政资金实际支出（万元） | 2500 |
支出进度 | 100.00% | ||||
绩效目标 | 年度完成情况 | ||||
指标类型 | 指标名称 | 指标值 | 指标权重 | 完成值 | 指标得分 |
决策 | 项目立项批复情况 | 立项依据充分性、程序合规性 | 5% | 符合国家法律法规、程序合规 | 100 |
项目完成前期工作情况 | 前期工作准备充分、开展合规 | 5% | 前期工作准备充分、开展合规 | 100 | |
项目符合债券支持领域和方向 | 匹配 | 5% | 匹配 | 100 | |
项目绩效目标设定 | 目标设立合理性、明确性 | 5% | 目标设立合理性、明确性 | 100 | |
管理 | 专项债券管理 | 资金使用情况是否合规 | 5% | 资金使用合规 | 100 |
资产管理 | 项目竣工后资产备案和产权登记 | 5% | 项目竣工后及时进行资产备案和产权登记 | 100 | |
问题整改 | 监督发现问题整改情况 | 5% | 对监督发现的问题及时整改 | 100 | |
专项债项目信息管理 | 项目信息公开、系统管理系统使用 | 5% | 项目信息及时公开、系统管理系统及时录入更新 | 100 | |
其他财务、采购和管理情况 | 财务管理规范性 | 5% | 财务管理规范 | 100 | |
产出 | 项目形成资产情况 | 1 | 5% | 1 | 100 |
项目建设质量达标情况 | 质量达标率 | 5% | 质量达标 | 100 | |
项目建设进度情况 | 2023年完成项目主体建设 | 5% | 2023年完成项目主体建设 | 100 | |
项目建设成本情况 | 成本节约率 | 5% | 节约 | 100 | |
专项债资金实际成本情况 | 专项债资金实际成本是否合理 | 5% | 合理 | 100 | |
项目建成后提供公共产品和服务情况 | 公共产品和服务完成率、达标率 | 5% | 达标 | 100 | |
运营成本情况 | 运营成本节约率 | 5% | 节约 | 100 | |
效益 | 项目综合效益实现情况 | 满足县域养老服务需求 | 5% | 大部分满足 | 80 |
项目带动社会有效投资情况 | 社会有效投资带动度 | 5% | 项目实施后，主要收入为床位费、护理费、生活费。 | 100 | |
项目支持国家及本地区重大领域发展战略情况 | 国家及本地区重大领域发展战略支持度 | 5% | 支持本县养老服务发展 | 100 | |
项目直接服务对象满意度度 | 非常满意 | 5% | 基本满意 | 80 | |
合计 | 100% | 98 | |||
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施：无 | |||||
自评结论：优 | |||||
该项目绩效自评结论为 优 。 项目单位（盖章）： | |||||
四、绩效评价指标分析
1、项目决策情况：龙游县失智失能养老照护中心项目立项依据充分，审批程序均规范，由县发改局进行批复，前期工作准备充分，开展均符合政府采购、招标投标等相关规定，项目与专项债券支持领域和支付额度均匹配。
2、项目管理情况：项债券资金使用合规，均按规定，按时支付，不存在挪用、虚假列支等情况，支付款项与建设进度相匹配，及时将债券使用情况，工程建设情况录入统计系统。
3、项目产出情况：项目完成主体建设，建设质量达标，建设进度与预计目标整体一致。
4、项目效益情况：期效益情况良好，该项目是龙游县养老服务事业的重要组成部分，建成后切实解决龙游县失能老年人的照护问题，提高民政工作对象的服务保障能力，为 “十四五”发展奠定坚实基础，促进社会协调发展，努力构建和谐社会。
五、经验做法
在完 (略) 功能布局的同时，着重解决特困失能、半失能老人的护理服务，推进 (略) 与医疗机构建立合作机制，补齐普惠型养老服务供给不足的短板，打造集收养、收治、康复、防治为一体的多功能的养老机构，主要收住认知症照护和精神障碍的失智失能老人。
龙游县民政局
**日
一、基本情况
龙游县失智失能养老照护中心项目位于龙游县翠竹路，建筑占地面积1871.6平方米，总建筑面积13285.8平方米（其中地上建筑面积10792.6平方米，地下建筑面积2493.2平方米）。项目新增床位296张，建设内容主要为特护用房、医务室、康复室、老年文化活动中心、洗衣房、办公室等以及设备购置。批复项目总投资5199.9816万元。为进一步提高养老服务质量，解决失能、半失能老年群体养老问题，改善老年人的生活条件，满足日益增长的社会养老需求。
二、绩效评价工作开展情况
根据浙财债[2024]5号文件要求，对2023年新增地方政府专项债券项目龙游县失智失能养老照护中心进行绩效评价。对决策、管理、产出、效益四大方面，认真梳理相关材料，按照实事求是原则做好绩效自评工作，工作流程为根据评价指标体系逐项评价。
三、综合评价情况及评价结论
地方专项债券项目绩效自评表 | |||||
项目名称 | 龙游县失智失能养老照护中心 | ||||
项目类别 | 发展建设类 | ||||
主管部门 | 龙游县民政局 | 实施单位 | (略) (略) | ||
实施单位地址 | 龙游县龙洲街道翠竹路 | 邮编 | * | ||
项目负责人 | 钟肖圆 | 电话 | * | ||
项目资金合计（万元） | 5199.9816 | 其中：财政资金（万元） | 5199.9816 | 财政资金实际支出（万元） | 2500 |
支出进度 | 100.00% | ||||
绩效目标 | 年度完成情况 | ||||
指标类型 | 指标名称 | 指标值 | 指标权重 | 完成值 | 指标得分 |
决策 | 项目立项批复情况 | 立项依据充分性、程序合规性 | 5% | 符合国家法律法规、程序合规 | 100 |
项目完成前期工作情况 | 前期工作准备充分、开展合规 | 5% | 前期工作准备充分、开展合规 | 100 | |
项目符合债券支持领域和方向 | 匹配 | 5% | 匹配 | 100 | |
项目绩效目标设定 | 目标设立合理性、明确性 | 5% | 目标设立合理性、明确性 | 100 | |
管理 | 专项债券管理 | 资金使用情况是否合规 | 5% | 资金使用合规 | 100 |
资产管理 | 项目竣工后资产备案和产权登记 | 5% | 项目竣工后及时进行资产备案和产权登记 | 100 | |
问题整改 | 监督发现问题整改情况 | 5% | 对监督发现的问题及时整改 | 100 | |
专项债项目信息管理 | 项目信息公开、系统管理系统使用 | 5% | 项目信息及时公开、系统管理系统及时录入更新 | 100 | |
其他财务、采购和管理情况 | 财务管理规范性 | 5% | 财务管理规范 | 100 | |
产出 | 项目形成资产情况 | 1 | 5% | 1 | 100 |
项目建设质量达标情况 | 质量达标率 | 5% | 质量达标 | 100 | |
项目建设进度情况 | 2023年完成项目主体建设 | 5% | 2023年完成项目主体建设 | 100 | |
项目建设成本情况 | 成本节约率 | 5% | 节约 | 100 | |
专项债资金实际成本情况 | 专项债资金实际成本是否合理 | 5% | 合理 | 100 | |
项目建成后提供公共产品和服务情况 | 公共产品和服务完成率、达标率 | 5% | 达标 | 100 | |
运营成本情况 | 运营成本节约率 | 5% | 节约 | 100 | |
效益 | 项目综合效益实现情况 | 满足县域养老服务需求 | 5% | 大部分满足 | 80 |
项目带动社会有效投资情况 | 社会有效投资带动度 | 5% | 项目实施后，主要收入为床位费、护理费、生活费。 | 100 | |
项目支持国家及本地区重大领域发展战略情况 | 国家及本地区重大领域发展战略支持度 | 5% | 支持本县养老服务发展 | 100 | |
项目直接服务对象满意度度 | 非常满意 | 5% | 基本满意 | 80 | |
合计 | 100% | 98 | |||
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施：无 | |||||
自评结论：优 | |||||
该项目绩效自评结论为 优 。 项目单位（盖章）： | |||||
四、绩效评价指标分析
1、项目决策情况：龙游县失智失能养老照护中心项目立项依据充分，审批程序均规范，由县发改局进行批复，前期工作准备充分，开展均符合政府采购、招标投标等相关规定，项目与专项债券支持领域和支付额度均匹配。
2、项目管理情况：项债券资金使用合规，均按规定，按时支付，不存在挪用、虚假列支等情况，支付款项与建设进度相匹配，及时将债券使用情况，工程建设情况录入统计系统。
3、项目产出情况：项目完成主体建设，建设质量达标，建设进度与预计目标整体一致。
4、项目效益情况：期效益情况良好，该项目是龙游县养老服务事业的重要组成部分，建成后切实解决龙游县失能老年人的照护问题，提高民政工作对象的服务保障能力，为 “十四五”发展奠定坚实基础，促进社会协调发展，努力构建和谐社会。
五、经验做法
在完 (略) 功能布局的同时，着重解决特困失能、半失能老人的护理服务，推进 (略) 与医疗机构建立合作机制，补齐普惠型养老服务供给不足的短板，打造集收养、收治、康复、防治为一体的多功能的养老机构，主要收住认知症照护和精神障碍的失智失能老人。
龙游县民政局
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