（一）项目基本情况简介

天保工程社会保险补 (略) 批准的《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程二期实施方案》和《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》（林规发〔2011〕21号）确定的天保工程实施单位和人员范围内相关职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险的缴费补助。

为解决天保工程林业在职职工的民生保障问题，预算使用2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金*元为185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。

（二）绩效目标设定及完成情况

预期目标：用2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金*元为185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。

绩效目标实际完成情况：已为185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。

（一）绩效自评目的

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，检验项目完成成果，以及各部门在落实工作时是否合规，我局按照《内蒙古自治区中央财政林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》要求，坚持实事求是、公平、公开的原则，按时按期完成工作目标，提高阿拉善左旗天保工程社会保险补助资金的使用效益。

（二）绩效自评工作过程

成立绩效自评工作小组，依据阿拉善盟财政局关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）预算的通知（阿财资环[2024]60号）和阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（阿财资环[2023]242号）下达的资金以及全年项目使用资金，制定绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系，并对天保工程职工进行满意度问卷调查，进行“真实、准确、合理”的自评工作。

（一）项目资金投入情况

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程社会保险补助资金*元，资金来源全部由中央财政预算安排。已到位资金*元，到位率100%。

（二）项目实施情况

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程社会保险补助资金*元用于给185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。

（三）项目资金产出情况

使用2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程社会保险补助资金*元为185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。免除林业在职职工后顾之忧，是维护社会稳定的基础性工作，是对务林人的真诚回馈，是贯彻落实科学发展观的具体体现。通过为这些职工缴纳社会保险，提高了他们的生活质量，解决了天保工程林业在职职工的民生保障问题，有利于促进整个社会和谐发展。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专账核算制度，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督，严格按照事前审核、事中监督、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查和重大问题上报制度，定期不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪资金的拨付、使用情况。社会保险补助项目资金未发现有截留、挤占、挪用资金及支出不合规、虚列项目支出、超标准开支等情况。

（一）产出指标完成情况

1．数量指标

（1）天保工程实施单位社会保险缴费比例

天保工程实施单位社会保险缴费比例年度指标值24.95%为全盟数据，阿左旗2023年实际完成值24.95%，分值10分，得分10分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（2）天保工程实施单位社会保险补助人数

天保工程实施单位社会保险补助人数年度指标值199人，实际完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。分值10分，得分10分。

2．质量指标

（1）社会保险缴费落实率

社会保险缴费落实率年度指标值≥90，阿左旗2023年实际完成值100%，分值8分，得分8分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（2）天保职工参保率

天保职工参保率年度指标值≥90%，实际完成值100%，分值7分，得分7分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

3.时效指标

（1）社会保险补助及时兑现率

社会保险补助兑现率年度指标值≥90%，实际完成值100%，分值5，得分5。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（2）社会保险参保及时性

社会保险参保及时性年度指标值≥90%，实际完成值1个月，分值5，得分5。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

4.成本指标

（1）社保缴费基数

社保缴费基数年度指标值*/月，实际完成值*/月，分值5分，得分5分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（2）社保缴费金额

社保缴费金额年度指标值*/月，实际完成*/月，分值5分，得分5分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（二）效益指标完成情况

1．社会效益

（1）天保工程区林区民生状况

林区民生状况年度指标值明显，实际完成值明显，分值15分，得分15分。通过阿拉善左旗天保工程社会保险补助资金，为185名天保工程区林业在职职工及时缴纳社会保险，改善了林区民生状况。

2．可持续影响

（1）持续发挥天保工程区生态作用

持续发挥天保工程区生态作用年度指标值明显，实际完成值明显，分值15分，得分15分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了持续发挥天保工程区生态作用明显的目标。

（三）满意度指标完成情况

（1）林区职工周边群众满意度

服务对象满意度：林区职工周边群众满意度年度指标值≥80%，全年实际完成值96.5%。向林区职工周边群众发放并收到满意度调查问卷10份，满意率96.5%。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为好。社会保险补助项目总投资*元，实际支出为*元，执行率为100%。

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无。

（一）绩效自评结果拟应用和公开情况

将天保工程社会保险补助资金绩效评价工作形成常态化，监督和管理专项资金，促进项目的科学规范实施，将评价结果作为下一年项目任务安排的依据。

（二）后续工作计划

下一步，做好项目的全过程跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施过程和资金使用情况进行监管，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

（三）措施及办法

2023年社会保险补助*绩效自评表.xlsx

（一）项目基本情况简介

天保工程社会保险补 (略) 批准的《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程二期实施方案》和《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》（林规发〔2011〕21号）确定的天保工程实施单位和人员范围内相关职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险的缴费补助。

为解决天保工程林业在职职工的民生保障问题，预算使用2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金*元为185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。

（二）绩效目标设定及完成情况

预期目标：用2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金*元为185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。

绩效目标实际完成情况：已为185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。

（一）绩效自评目的

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，检验项目完成成果，以及各部门在落实工作时是否合规，我局按照《内蒙古自治区中央财政林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》要求，坚持实事求是、公平、公开的原则，按时按期完成工作目标，提高阿拉善左旗天保工程社会保险补助资金的使用效益。

（二）绩效自评工作过程

成立绩效自评工作小组，依据阿拉善盟财政局关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）预算的通知（阿财资环[2024]60号）和阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（阿财资环[2023]242号）下达的资金以及全年项目使用资金，制定绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系，并对天保工程职工进行满意度问卷调查，进行“真实、准确、合理”的自评工作。

（一）项目资金投入情况

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程社会保险补助资金*元，资金来源全部由中央财政预算安排。已到位资金*元，到位率100%。

（二）项目实施情况

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程社会保险补助资金*元用于给185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。

（三）项目资金产出情况

使用2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程社会保险补助资金*元为185名天保工程区林业在职职工缴纳社会保险。免除林业在职职工后顾之忧，是维护社会稳定的基础性工作，是对务林人的真诚回馈，是贯彻落实科学发展观的具体体现。通过为这些职工缴纳社会保险，提高了他们的生活质量，解决了天保工程林业在职职工的民生保障问题，有利于促进整个社会和谐发展。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专账核算制度，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督，严格按照事前审核、事中监督、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查和重大问题上报制度，定期不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪资金的拨付、使用情况。社会保险补助项目资金未发现有截留、挤占、挪用资金及支出不合规、虚列项目支出、超标准开支等情况。

（一）产出指标完成情况

1．数量指标

（1）天保工程实施单位社会保险缴费比例

天保工程实施单位社会保险缴费比例年度指标值24.95%为全盟数据，阿左旗2023年实际完成值24.95%，分值10分，得分10分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（2）天保工程实施单位社会保险补助人数

天保工程实施单位社会保险补助人数年度指标值199人，实际完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。分值10分，得分10分。

2．质量指标

（1）社会保险缴费落实率

社会保险缴费落实率年度指标值≥90，阿左旗2023年实际完成值100%，分值8分，得分8分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（2）天保职工参保率

天保职工参保率年度指标值≥90%，实际完成值100%，分值7分，得分7分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

3.时效指标

（1）社会保险补助及时兑现率

社会保险补助兑现率年度指标值≥90%，实际完成值100%，分值5，得分5。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（2）社会保险参保及时性

社会保险参保及时性年度指标值≥90%，实际完成值1个月，分值5，得分5。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

4.成本指标

（1）社保缴费基数

社保缴费基数年度指标值*/月，实际完成值*/月，分值5分，得分5分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（2）社保缴费金额

社保缴费金额年度指标值*/月，实际完成*/月，分值5分，得分5分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了保障职工基本权益的目标。

（二）效益指标完成情况

1．社会效益

（1）天保工程区林区民生状况

林区民生状况年度指标值明显，实际完成值明显，分值15分，得分15分。通过阿拉善左旗天保工程社会保险补助资金，为185名天保工程区林业在职职工及时缴纳社会保险，改善了林区民生状况。

2．可持续影响

（1）持续发挥天保工程区生态作用

持续发挥天保工程区生态作用年度指标值明显，实际完成值明显，分值15分，得分15分。通过缴纳社会保险补助，完成了阿拉善左旗天保工程实施单位185名天保工程区林业在职职工的社会保险补助缴纳，达到了持续发挥天保工程区生态作用明显的目标。

（三）满意度指标完成情况

（1）林区职工周边群众满意度

服务对象满意度：林区职工周边群众满意度年度指标值≥80%，全年实际完成值96.5%。向林区职工周边群众发放并收到满意度调查问卷10份，满意率96.5%。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为好。社会保险补助项目总投资*元，实际支出为*元，执行率为100%。

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无。

（一）绩效自评结果拟应用和公开情况

将天保工程社会保险补助资金绩效评价工作形成常态化，监督和管理专项资金，促进项目的科学规范实施，将评价结果作为下一年项目任务安排的依据。

（二）后续工作计划

下一步，做好项目的全过程跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施过程和资金使用情况进行监管，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

（三）措施及办法

2023年社会保险补助*绩效自评表.xlsx