（一）项目基本情况简介

阿拉善左旗2020年退耕还草工程建设任务120亩，年初预算数为*元。项目区选择在温都尔勒图镇温格其太嘎查，涉及项目户1户，属嘎查集体草场。

（二）绩效目标设定及完成情况

预期目标：2020年阿左旗实施退耕还草120亩。按农业部畜牧业司、农业部发展计划司《关于印发退耕还草检查验收标准（试行）的通知》（农牧草便函〔2016〕249号）规定的验收内容、技术标准开展旗级验收，验收结果作为兑现国家政策补助资金的依据。

绩效目标实际完成情况：项目于2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务120亩， 2021年9月开展并通过了第一年旗级检查验收，2023年6月开展并通过了第三年旗级检查验收。2023年10月自治区林业和草原局进行了核查。

（一）绩效自评目的

为进一步加强预算绩效管理，做好退耕还草工作，提高预算资金管理水平，根据自治区财政厅、自治区林草局预算绩效管理要求，对阿拉善左旗2020年退耕还草工程项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目资金使用和项目实施管理中存在的问题，总结项目经验，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效自评工作过程

1．资金和绩效目标分解

按照自治区林草局关于2023年度中央、自治区转移支付自评要求，阿拉善盟林草局梳理自评项目清单，对新一轮退耕还草延长期补助资金、绩效目标进行分解。

2．下达评价通知

确定评价对象、范围、要求及相关文件后，结合预算绩效管理工作实际，自治区林草局于2024年3月8日印发《关于开展2023年度中央和自治区林草专项资金绩效自评工作通知》，组织开展2023年度中央、自治区转移支付自评。

3．评价报告编制

阿拉善左旗科学技术和林业草原局按评价通知文件要求，收集项目相关佐证材料，编制本次绩效自评报告，于2024年3月19日报送至阿拉善盟林业草原局。

（一）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。项目资金计划用于：阿拉善左旗2020年退耕还草工程延长期补助工作内容*元。

本年度资金全年预算数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。

本年度资金全年执行数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。

（二）项目实施情况

2020年11月10日阿拉善盟发展改革委 财政局 自然资源局 林草局《关于下达 2020年第二批退耕还林还草工程建设任务和中央预算内投资计划的通知》（阿发改投〔2020〕265号）文件，下达阿拉善左旗2020年退耕还草工程建设任务120亩。2020年2月4日阿拉善左旗科学技术和林业草原局上报《阿拉善左旗2020年退耕还草工程实施方案及作业设计》，2020年2月13日获阿拉善盟林业草原局批复。项目区选择在温都尔勒图镇温格其太嘎查，2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务120亩， 2021年9月开展并通过了第一年旗级检查验收，2023年6月开展并通过了第三年旗级检查验收。2023年10月自治区林业和草原局进行了核查。

（三）项目资金产出情况

因下达任务时间较晚，项目建设期限为2021年3月-2023年10月，延长期补助资金*元未支付，拟于2024年根据工程保存情况予以拨付资金。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照国家相关法规的要求以及单位内控制度、财务制度执行，按规定流程进行申请使用和报销。项目资金按照项目计划安排和实际工作情况开支，按资金使用计划项目资金主要用于新一轮退耕还草延长期补助，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发现截留、挪用、超标准使用等违规情况，资金使用合法合规，相关手续、档案、凭证，符合项目资金管理和单位财务会计核算管理要求。

（一）产出指标完成情况

1．数量指标

（1）新一轮退耕还草延长期补助面积

目标值等于120亩，实际完成120亩，分值5分，得分5分。通过与项目区嘎查签订工程建设合同，项目于2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务，完成了阿拉善左旗2020年退耕还草工程工作任务，达到了苜蓿种植120亩目标。

（2）2021年新一轮退耕还草延长期补助面积

目标值等于0.*亩，实际种植苜蓿120亩，已完成2年的机械犁地，机械播种，灌水。实际完成0.*亩，分值5分，得分5分。

2．质量指标

（1）退耕地块落实率

目标值等于100%，实际种植苜蓿120亩，已完成2年的机械犁地，机械播种，灌水。实际完成100%，分值10分，得分10分。

（2）造林质量达标情况（退耕还林合格率%）

目标值≥90%，2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务120亩， 2021年9月开展并通过了第一年旗级检查验收，2023年6月开展并通过了第三年旗级检查验收。2023年10月自治区林业和草原局进行了核查。实际完成95.4%，分值10分，得分10分。

3．时效指标

（1）上级资金到位后资金项目落实时间

目标值≤1个月，财政拨款*元，实际完成1个月，分值5分，得分5分。

（2）新一轮退耕还林还草补助兑现率

目标值等于100%，因下达任务时间较晚，项目建设期限为2021年3月-2023年10月，延长期补助资金*元未支付，拟于2024年根据工程保存情况予以拨付资金，分值7分，得分0分。

4．成本指标

（1）新一轮退耕还草延长期补助标准

目标值100元/亩，实际种植苜蓿120亩，已完成2年的机械犁地，机械播种，灌水。实际种植成本1200元/亩。实际完成100元/亩，分值4分，得分4分。

（2）新一轮退耕还草延长期补助

目标值100元/亩，实际种植苜蓿120亩，已完成2年的机械犁地，机械播种，灌水。实际种植成本1200元/亩。实际完成100元/亩，分值4分，得分4分。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益指标

林区民生状况

目标值逐步改善，实际完成逐步改善，分值15分，得分15分。

2.可持续影响指标

持续发挥生态作用

目标值显著，实际完成显著，分值15分，得分15分。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度：目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10分。向项目地区农牧民、周边城镇人员、项目实施/管理人员群体发放并收到满意度调查问卷5份，满意率100%。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分83分。

项目于2020年11月10日下达，因下达任务时间较晚，项目建设期限为2021年3月-2023年10月，2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务120亩， 2021年9月开展并通过了第一年旗级检查验收，2023年6月开展并通过了第三年旗级检查验收。2023年10月自治区林业和草原局进行了核查。

扣分项为项目资金全年执行数、新一轮退耕还林还草补助兑现率，扣分原因为资金未支付。

无

后续工作计划

下一步我单位将按照项目规划和实施管理情况，结合单位年度工作计划，拟于2024年根据工程保存情况予以支付资金。

附件

新一轮退耕还草延长期补助*绩效自评表.xlsx

（一）项目基本情况简介

阿拉善左旗2020年退耕还草工程建设任务120亩，年初预算数为*元。项目区选择在温都尔勒图镇温格其太嘎查，涉及项目户1户，属嘎查集体草场。

（二）绩效目标设定及完成情况

预期目标：2020年阿左旗实施退耕还草120亩。按农业部畜牧业司、农业部发展计划司《关于印发退耕还草检查验收标准（试行）的通知》（农牧草便函〔2016〕249号）规定的验收内容、技术标准开展旗级验收，验收结果作为兑现国家政策补助资金的依据。

绩效目标实际完成情况：项目于2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务120亩， 2021年9月开展并通过了第一年旗级检查验收，2023年6月开展并通过了第三年旗级检查验收。2023年10月自治区林业和草原局进行了核查。

（一）绩效自评目的

为进一步加强预算绩效管理，做好退耕还草工作，提高预算资金管理水平，根据自治区财政厅、自治区林草局预算绩效管理要求，对阿拉善左旗2020年退耕还草工程项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目资金使用和项目实施管理中存在的问题，总结项目经验，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效自评工作过程

1．资金和绩效目标分解

按照自治区林草局关于2023年度中央、自治区转移支付自评要求，阿拉善盟林草局梳理自评项目清单，对新一轮退耕还草延长期补助资金、绩效目标进行分解。

2．下达评价通知

确定评价对象、范围、要求及相关文件后，结合预算绩效管理工作实际，自治区林草局于2024年3月8日印发《关于开展2023年度中央和自治区林草专项资金绩效自评工作通知》，组织开展2023年度中央、自治区转移支付自评。

3．评价报告编制

阿拉善左旗科学技术和林业草原局按评价通知文件要求，收集项目相关佐证材料，编制本次绩效自评报告，于2024年3月19日报送至阿拉善盟林业草原局。

（一）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。项目资金计划用于：阿拉善左旗2020年退耕还草工程延长期补助工作内容*元。

本年度资金全年预算数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。

本年度资金全年执行数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。

（二）项目实施情况

2020年11月10日阿拉善盟发展改革委 财政局 自然资源局 林草局《关于下达 2020年第二批退耕还林还草工程建设任务和中央预算内投资计划的通知》（阿发改投〔2020〕265号）文件，下达阿拉善左旗2020年退耕还草工程建设任务120亩。2020年2月4日阿拉善左旗科学技术和林业草原局上报《阿拉善左旗2020年退耕还草工程实施方案及作业设计》，2020年2月13日获阿拉善盟林业草原局批复。项目区选择在温都尔勒图镇温格其太嘎查，2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务120亩， 2021年9月开展并通过了第一年旗级检查验收，2023年6月开展并通过了第三年旗级检查验收。2023年10月自治区林业和草原局进行了核查。

（三）项目资金产出情况

因下达任务时间较晚，项目建设期限为2021年3月-2023年10月，延长期补助资金*元未支付，拟于2024年根据工程保存情况予以拨付资金。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照国家相关法规的要求以及单位内控制度、财务制度执行，按规定流程进行申请使用和报销。项目资金按照项目计划安排和实际工作情况开支，按资金使用计划项目资金主要用于新一轮退耕还草延长期补助，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发现截留、挪用、超标准使用等违规情况，资金使用合法合规，相关手续、档案、凭证，符合项目资金管理和单位财务会计核算管理要求。

（一）产出指标完成情况

1．数量指标

（1）新一轮退耕还草延长期补助面积

目标值等于120亩，实际完成120亩，分值5分，得分5分。通过与项目区嘎查签订工程建设合同，项目于2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务，完成了阿拉善左旗2020年退耕还草工程工作任务，达到了苜蓿种植120亩目标。

（2）2021年新一轮退耕还草延长期补助面积

目标值等于0.*亩，实际种植苜蓿120亩，已完成2年的机械犁地，机械播种，灌水。实际完成0.*亩，分值5分，得分5分。

2．质量指标

（1）退耕地块落实率

目标值等于100%，实际种植苜蓿120亩，已完成2年的机械犁地，机械播种，灌水。实际完成100%，分值10分，得分10分。

（2）造林质量达标情况（退耕还林合格率%）

目标值≥90%，2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务120亩， 2021年9月开展并通过了第一年旗级检查验收，2023年6月开展并通过了第三年旗级检查验收。2023年10月自治区林业和草原局进行了核查。实际完成95.4%，分值10分，得分10分。

3．时效指标

（1）上级资金到位后资金项目落实时间

目标值≤1个月，财政拨款*元，实际完成1个月，分值5分，得分5分。

（2）新一轮退耕还林还草补助兑现率

目标值等于100%，因下达任务时间较晚，项目建设期限为2021年3月-2023年10月，延长期补助资金*元未支付，拟于2024年根据工程保存情况予以拨付资金，分值7分，得分0分。

4．成本指标

（1）新一轮退耕还草延长期补助标准

目标值100元/亩，实际种植苜蓿120亩，已完成2年的机械犁地，机械播种，灌水。实际种植成本1200元/亩。实际完成100元/亩，分值4分，得分4分。

（2）新一轮退耕还草延长期补助

目标值100元/亩，实际种植苜蓿120亩，已完成2年的机械犁地，机械播种，灌水。实际种植成本1200元/亩。实际完成100元/亩，分值4分，得分4分。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益指标

林区民生状况

目标值逐步改善，实际完成逐步改善，分值15分，得分15分。

2.可持续影响指标

持续发挥生态作用

目标值显著，实际完成显著，分值15分，得分15分。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度：目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10分。向项目地区农牧民、周边城镇人员、项目实施/管理人员群体发放并收到满意度调查问卷5份，满意率100%。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分83分。

项目于2020年11月10日下达，因下达任务时间较晚，项目建设期限为2021年3月-2023年10月，2021年3月开工建设，5月完成苜蓿种植建设任务120亩， 2021年9月开展并通过了第一年旗级检查验收，2023年6月开展并通过了第三年旗级检查验收。2023年10月自治区林业和草原局进行了核查。

扣分项为项目资金全年执行数、新一轮退耕还林还草补助兑现率，扣分原因为资金未支付。

无

后续工作计划

下一步我单位将按照项目规划和实施管理情况，结合单位年度工作计划，拟于2024年根据工程保存情况予以支付资金。

附件

新一轮退耕还草延长期补助*绩效自评表.xlsx