（一）项目基本情况简介

阿拉善左旗科学技术和林业草原局2023年中央森林草原防火补助资金建设项目主要用于视频监控专线费用。通过2条数据专线信息化建设的完善，加强森林草原防火项目区基础设施建设管理，使项目区森林草原火灾监测设施方面得到进一步完善。

（二）绩效目标设定及完成情况

预期目标：加强项目区基础设施建设管理，使项目区森林草原火灾监测设施方面得到进一步完善，减少森林草原火灾造成的损失，为维护森林草原资源安全和生态安全，促进经济健康、稳定、持续、快速发展，提供强有力的支撑。

绩效目标实际完成情况：2条数据专线的服务使森林草原重点火险区在火情瞭望、监测方面得到一定的提高，减少森林草原火灾造成的损失，为维护森林草原资源安全和生态安全，促进经济健康、稳定、持续、快速发展，提供强有力的支撑。

（一）绩效自评目的

项目实施为加强项目区基础设施管理和防灭火队*建设，使项目区森林草原火灾监测设施方面得到进一步完善，做到森林草原火灾“早预报、早发现、早扑救”,实现“打早、打小、打了”，切实减少森林草原火灾造成的损失，为维护森林草原资源安全和生态安全，促进经济健康、稳定、持续、快速发展，提供强有力的支撑。

（二）绩效自评工作过程

1．资金和绩效目标分解

按照自治区林草局关于2023年度中央、自治区转移支付自评要求，阿左旗科林草局梳理自评项目清单，对中央森林草原防火补助资金、绩效目标进行分解。

2．下达评价通知

确定评价对象、范围、要求及相关文件后，结合预算绩效管理工作实际，阿盟林草局于2024年3月8日印发关于开展2023年度中央和自治区林草专项资金绩效自评工作的通知，组织各业务科室、项目单位、旗县区林草局开展2023年度中央、自治区转移支付自评。

3．评价报告编制

被评价单位按评价通知文件要求，收集项目相关佐证材料，编制本次绩效自评报告，及时报送至财政局。

（一）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。项目资金计划用于视频监控专线费。

本年度资金全年预算数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。

本年度资金全年执行数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。项目资金主要用于视频监控专线费。

（二）项目实施情况

2023年1月至3月准备项目前期工作，2月至12月底 (略) 络专线服务，森林草原防火视频监控专线实施，为保障森林草原防火视频监控塔顺利运行，实现业务管理智能化、决策科学化。

（三）项目资金产出情况

项目资金预算*元，实际支出*元，主要产出内容有：投入资金*元，主要用于铺设森林草原防火视频监控专线，为保障森林草原防火视频监控塔顺利运行，实现业务管理智能化、决策科学化。

（四）项目资金管理情况

2023年阿拉善左旗科学技术和林业草原局中央森林草原防火补助经费，总金额*元，用于 (略) 络专线费用。严格按照国家相关法规的要求，做到专款专用、专户管理、专人负责。对资金的使用，严格按照国家有关财务管理办法执行，保障项目资金正常运行，专款专用，严禁挤占挪用项目资金。

（一）产出指标完成情况

1．数量指标

2 (略) 络数据专线，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值1条，实际完成值1条，分值7分，得分7分。

5 (略) 络数据专线，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值1条，实际完成值1条，分值8分，得分8分。

两条数据专线铺设在科林草局11楼视频监控室，服务于森林草原防火视频监控塔，使其能够正常运行，达到业务管理智能化、决策科学化。

2．质量指标

防火责任落实率，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。铺设数据专线，使得业务管理智能化、决策科学化，有利于严格落实防火责任，压实防火主体责任。

保证业务数据传输正常，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值100%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。数据专线为森林草原防火视频监控塔提供数据传输服务，保证业务数据正常安全传输。

3．时效指标

森林草原火灾预防、扑灭及时性，指标性质正向，指标方向大于等于，年度指标值95%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。数据专线为森林草原防火视频监控塔 (略) 络服务，能够第一时间发现并预防火灾，有效遏制灾害发生。

数据专线业务服务时间，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值1年，实际完成值1年，分值5分，得分5分。数据专线业务服务时间1年，包括提供专线资源、业务受理、售后服务等工作。

4．成本指标

数据专线业务服务费用，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值*元，实际完成值*元，分值5分，得分5分。数据专线业务服务费用为1年*元。

森林草原火灾造成经济损失，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值*元，实际完成值*元，分值5分，得分5分。2023年未发生森林草原火灾，无经济损失。

（二）效益指标完成情况

1．社会效益

提高森林草原火灾预防和扑救能力，指标性质定性，年度指标值明显，实际完成值明显，分值10分，得分10分。铺设森林草原防火视频监控专线，为保障森林草原防火视频监控塔顺利运行，实现业务管理智能化、决策科学化，进一步提高了森林草原火灾预防和扑救能力。

2．生态效益

森林、草原生态系统生态效益发挥，指标性质定性，年度指标值明显，实际完成值明显，分值10分，得分10分。数据专线使森林草原防火视频监控塔顺利运行，进而提高了森林草原防灭火的综合防控能力，有利于维持森林草原生态平衡发挥生态效益。

3．可持续影响

森林、草原生态系统功能改善可持续影响，指标性质定性，年度指标值明显，实际完成值明显，分值10分，得分10分。数据专线使森林草原防火视频监控塔顺利运行，进而提高了森林草原防灭火的综合防控能力，有利于森林、草原生态系统功能改善可持续影响明显。

（三）满意度指标完成情况

1．服务对象满意度

林区职工、周边群众满意度，指标性质正向，指标方向大于等于，年度指标值90%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。向林区职工、周边群众发放满意度调查问卷10份，每份总分100分，问卷结果中99分2份，100分8份，平均分为（99*2+100*8）/10≈100分。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无

（一）后续工作计划

下一步我单位将按照项目规划和实施管理情况，结合单位年度工作计划，做好项目后续工作的管理和计划实施，主要包括：项目实施使森林草原火灾预防和扑救手段将得到强化，可有效防止火灾影响扩大化，从而维持良好的生态环境，促进林草业和旅游业的发展，维护正常的生产生活秩序，保护人民群众生命财产安全，持续保障森林草原防火视频监控塔顺利运行，实现业务管理智能化、决策科学化。

（二）措施及办法

无

2023年中央森林防火*元绩效自评表.xlsx

（一）项目基本情况简介

阿拉善左旗科学技术和林业草原局2023年中央森林草原防火补助资金建设项目主要用于视频监控专线费用。通过2条数据专线信息化建设的完善，加强森林草原防火项目区基础设施建设管理，使项目区森林草原火灾监测设施方面得到进一步完善。

（二）绩效目标设定及完成情况

预期目标：加强项目区基础设施建设管理，使项目区森林草原火灾监测设施方面得到进一步完善，减少森林草原火灾造成的损失，为维护森林草原资源安全和生态安全，促进经济健康、稳定、持续、快速发展，提供强有力的支撑。

绩效目标实际完成情况：2条数据专线的服务使森林草原重点火险区在火情瞭望、监测方面得到一定的提高，减少森林草原火灾造成的损失，为维护森林草原资源安全和生态安全，促进经济健康、稳定、持续、快速发展，提供强有力的支撑。

（一）绩效自评目的

项目实施为加强项目区基础设施管理和防灭火队*建设，使项目区森林草原火灾监测设施方面得到进一步完善，做到森林草原火灾“早预报、早发现、早扑救”,实现“打早、打小、打了”，切实减少森林草原火灾造成的损失，为维护森林草原资源安全和生态安全，促进经济健康、稳定、持续、快速发展，提供强有力的支撑。

（二）绩效自评工作过程

1．资金和绩效目标分解

按照自治区林草局关于2023年度中央、自治区转移支付自评要求，阿左旗科林草局梳理自评项目清单，对中央森林草原防火补助资金、绩效目标进行分解。

2．下达评价通知

确定评价对象、范围、要求及相关文件后，结合预算绩效管理工作实际，阿盟林草局于2024年3月8日印发关于开展2023年度中央和自治区林草专项资金绩效自评工作的通知，组织各业务科室、项目单位、旗县区林草局开展2023年度中央、自治区转移支付自评。

3．评价报告编制

被评价单位按评价通知文件要求，收集项目相关佐证材料，编制本次绩效自评报告，及时报送至财政局。

（一）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。项目资金计划用于视频监控专线费。

本年度资金全年预算数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。

本年度资金全年执行数*元，其中：财政拨款*元，其他资金*元。项目资金主要用于视频监控专线费。

（二）项目实施情况

2023年1月至3月准备项目前期工作，2月至12月底 (略) 络专线服务，森林草原防火视频监控专线实施，为保障森林草原防火视频监控塔顺利运行，实现业务管理智能化、决策科学化。

（三）项目资金产出情况

项目资金预算*元，实际支出*元，主要产出内容有：投入资金*元，主要用于铺设森林草原防火视频监控专线，为保障森林草原防火视频监控塔顺利运行，实现业务管理智能化、决策科学化。

（四）项目资金管理情况

2023年阿拉善左旗科学技术和林业草原局中央森林草原防火补助经费，总金额*元，用于 (略) 络专线费用。严格按照国家相关法规的要求，做到专款专用、专户管理、专人负责。对资金的使用，严格按照国家有关财务管理办法执行，保障项目资金正常运行，专款专用，严禁挤占挪用项目资金。

（一）产出指标完成情况

1．数量指标

2 (略) 络数据专线，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值1条，实际完成值1条，分值7分，得分7分。

5 (略) 络数据专线，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值1条，实际完成值1条，分值8分，得分8分。

两条数据专线铺设在科林草局11楼视频监控室，服务于森林草原防火视频监控塔，使其能够正常运行，达到业务管理智能化、决策科学化。

2．质量指标

防火责任落实率，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。铺设数据专线，使得业务管理智能化、决策科学化，有利于严格落实防火责任，压实防火主体责任。

保证业务数据传输正常，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值100%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。数据专线为森林草原防火视频监控塔提供数据传输服务，保证业务数据正常安全传输。

3．时效指标

森林草原火灾预防、扑灭及时性，指标性质正向，指标方向大于等于，年度指标值95%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。数据专线为森林草原防火视频监控塔 (略) 络服务，能够第一时间发现并预防火灾，有效遏制灾害发生。

数据专线业务服务时间，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值1年，实际完成值1年，分值5分，得分5分。数据专线业务服务时间1年，包括提供专线资源、业务受理、售后服务等工作。

4．成本指标

数据专线业务服务费用，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值*元，实际完成值*元，分值5分，得分5分。数据专线业务服务费用为1年*元。

森林草原火灾造成经济损失，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值*元，实际完成值*元，分值5分，得分5分。2023年未发生森林草原火灾，无经济损失。

（二）效益指标完成情况

1．社会效益

提高森林草原火灾预防和扑救能力，指标性质定性，年度指标值明显，实际完成值明显，分值10分，得分10分。铺设森林草原防火视频监控专线，为保障森林草原防火视频监控塔顺利运行，实现业务管理智能化、决策科学化，进一步提高了森林草原火灾预防和扑救能力。

2．生态效益

森林、草原生态系统生态效益发挥，指标性质定性，年度指标值明显，实际完成值明显，分值10分，得分10分。数据专线使森林草原防火视频监控塔顺利运行，进而提高了森林草原防灭火的综合防控能力，有利于维持森林草原生态平衡发挥生态效益。

3．可持续影响

森林、草原生态系统功能改善可持续影响，指标性质定性，年度指标值明显，实际完成值明显，分值10分，得分10分。数据专线使森林草原防火视频监控塔顺利运行，进而提高了森林草原防灭火的综合防控能力，有利于森林、草原生态系统功能改善可持续影响明显。

（三）满意度指标完成情况

1．服务对象满意度

林区职工、周边群众满意度，指标性质正向，指标方向大于等于，年度指标值90%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。向林区职工、周边群众发放满意度调查问卷10份，每份总分100分，问卷结果中99分2份，100分8份，平均分为（99*2+100*8）/10≈100分。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无

（一）后续工作计划

下一步我单位将按照项目规划和实施管理情况，结合单位年度工作计划，做好项目后续工作的管理和计划实施，主要包括：项目实施使森林草原火灾预防和扑救手段将得到强化，可有效防止火灾影响扩大化，从而维持良好的生态环境，促进林草业和旅游业的发展，维护正常的生产生活秩序，保护人民群众生命财产安全，持续保障森林草原防火视频监控塔顺利运行，实现业务管理智能化、决策科学化。

（二）措施及办法

无

2023年中央森林防火*元绩效自评表.xlsx