一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本次评价项目为2023年度福利彩票公益金专项项目，旌阳区民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

2.本项目严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和《 (略) 福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

3.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予一定比例的资金支持。

4.本项目资金主要用于旌阳区的项目，采取因素法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予资金支持。

2.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2023年福彩公益金绩效目标，具体如下：

3.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析业务股室提供的相关资料，整理资金下达及使用支付数据，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年资金申报458.94万元，批复458.94万元。其中中央福彩公益金24.64万元，省级福彩公益金138.2万元，市级福彩公益金296.1万元。整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023年福彩总体资金计划为458.94万元，其中中央福彩预算24.64万元，省级福彩预算为138.2万元，市级福彩预算296.1万元。

2.资金到位。截至评价时点，458.94万元预算资金全部下达到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点共使用资金93.21万元。其中中央福彩公益金使用24.34万元，资金使用率98.78%；省级福彩公益金使用39.42万元，资金使用率28.52%；市级福彩公益金使用29.45万元，资金使用率9.95%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金422.1万元，使用资金56.92万元，资金使用率13.48%；儿童福利类项目计划资金6.84万元，使用资金6.59万元，资金使用率96.35%；社会公益类项目计划资金30万元，使用资金29.7万元，资金使用率99%。

老年人福利类项目

（1）养老服务发展定向财力转移支付，主要为居家养老服务民生工程、困难老年人家庭适老化改造、社区养老服务设施运营补贴、农村留守老人关爱巡访、养老护理员岗位和从业年限补贴补贴、老年助餐网络建设项目、养老机构消防设施维保服务。各项目均在实施中,按项目进度进行拨付。项目预算126万元（省级福彩公益金126万元），已使用27.47万元。

（2）为符合条件的居家养老困难老年人购买居家养老服务，提供助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行等服务，资金已使用完毕。

（3） (略) 户籍老人的民办养老机构发放运营补助。按照民办养老机构实际申报人数进行发放。项目预算9万元（市级福彩公益金9万元），已使用6.95万元。

（4）为符合条件的社区老年人日间照料中心发放运营补贴。目前正在修订日间照料中心运营管理办法，出台文件后按照新政策执行。项目预算37.5万元（市级福彩公益金37.5万元），已使用0万元。

（5）建设旌阳区老年助餐网络。主城区建成老年助餐网络，资金按照程序*续进行拨付。项目预算77.1万元（市级福彩公益金77.1万元），已使用0万元。

（6）开展老年文化艺术节相关活动，不断完善养老服务体系建设。未到项目开展时间节点，正在积极筹备中。项目预算150万元（市级福彩公益金150万元），已使用0万元。

儿童福利类项目

（1）为我区8名社会散居孤儿开展健康检查，资金已使用完毕。

（2）资助年满18周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校等学校的孤儿完成学业，为其发放补助，资金已使用完毕。

（3）为符合条件的年满18周岁在校就读孤儿、事实无人抚养儿童发放助学金，帮助其完成学业。根据实际申请人数进行发放。项目预算2.2万元（省级福彩公益金2.2万元），已使用1.95万元。

社会公益类项目

（1）建设旌阳区精神障碍社区康复服务中心1个。2023年12月底前已完成建设。因审计减审，决算价低于报价金额，结余金额0.3万元。

（2）打造集政策宣导、规范指导、专业支撑、资源汇聚等多功能一体的服务型平台，围绕党建引领、能力培养、专业服务、整合资源、成果展示功能，开展社会组织孵化园项目运行，促进本土社会组织成长，资金已使用完毕。

（三）项目财务管理情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。通过老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目等的实施，进一步推进全区民政事业的发展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

业务股室提出福彩资金分配方案，经局党组研究决定，由分管领导审核后报主要领导审批，最后局财务室根据项目实施进度报送财政局审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况

主要由业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。严格按照《采购法》《民法典》等相关法律法规进行招投标工作。

（三）项目监管情况

根据项目管理办法，明确规定了项目的范围、职责分工、申报流程、项目监管和责任追究等内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区8名社会散居孤儿每两年一次体检，确保儿童的身心健康；精神障碍社区康复服务中心2023年12月底前已完成建设，因审计减审，决算价低于报价金额，结余金额0.3万元；对年满18周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校的4名孤儿全部给予助学补助，改善了孤儿就学生活水平，受助孤儿满意度达100%，社会公众满意度到达100%。通过实施购买居家养老服务，为老年人提供上门养老服务，增强了老年人的获得感、幸福感，提升养老服务品质；通过发放民办养老机构运营补贴，缓解民办养老机构运营压力，促进民办养老机构良性运转，为入住老年人提供优质养老服务。

2023年共安排老年人福利类项目资金422.1万元、儿童福利类项目资金6.84万元、社区治理类项目资金30万元，项目资金到位率100%；项目能按项目实施协议及时支付资金，其中：老年人福利类项目计划资金422.1万元，使用资金56.92万元，资金使用率13.48%；儿童福利类项目计划资金6.84万元，使用资金6.59万元，资金使用率96.35%；社区治理类项目计划资金30万元，使用资金29.7万元，资金使用率99%。能按照申报内容实施项目，完成设定质量目标；绝大部分项目能按照实施方案在规定时间内完成，时效目标基本达成。项目支出能控制在申报金额范围内，完成设定成本目标。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助，切实强化老年人民生保障和服务供给，不断改善养老事业发展和体系建设支撑条件，全面提升老年人生活质量，促进社会稳定及和谐；推进儿童福利体系建设，服务能力有效提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我局认真组织开展本级预算绩效自评工作，积极参加部门预算绩效管理工作相关会议、培训，做好单位内部汇报、传达、宣传工作，组织单位业务股室召开绩效管理培训，绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

（二）存在的问题

因优先使用了上年度结余结转资金，因此部分资金使用率未完成指标值。

（三）相关建议

我局将认真按照福彩公益金项目要求，进一步加大项目实施力度，推进项目建设、预算执行。进一步强化责任意识，加强与财政部门的沟通衔接，按照预算管理相关制度要求，请财政部门及时下达民政专项资金，及时进行资金支付。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

(略) 旌阳区民政局

**日

附表：

项目资金分配自评得分情况表

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本次评价项目为2023年度福利彩票公益金专项项目，旌阳区民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

2.本项目严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和《 (略) 福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

3.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予一定比例的资金支持。

4.本项目资金主要用于旌阳区的项目，采取因素法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予资金支持。

2.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2023年福彩公益金绩效目标，具体如下：

3.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析业务股室提供的相关资料，整理资金下达及使用支付数据，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年资金申报458.94万元，批复458.94万元。其中中央福彩公益金24.64万元，省级福彩公益金138.2万元，市级福彩公益金296.1万元。整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023年福彩总体资金计划为458.94万元，其中中央福彩预算24.64万元，省级福彩预算为138.2万元，市级福彩预算296.1万元。

2.资金到位。截至评价时点，458.94万元预算资金全部下达到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点共使用资金93.21万元。其中中央福彩公益金使用24.34万元，资金使用率98.78%；省级福彩公益金使用39.42万元，资金使用率28.52%；市级福彩公益金使用29.45万元，资金使用率9.95%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金422.1万元，使用资金56.92万元，资金使用率13.48%；儿童福利类项目计划资金6.84万元，使用资金6.59万元，资金使用率96.35%；社会公益类项目计划资金30万元，使用资金29.7万元，资金使用率99%。

老年人福利类项目

（1）养老服务发展定向财力转移支付，主要为居家养老服务民生工程、困难老年人家庭适老化改造、社区养老服务设施运营补贴、农村留守老人关爱巡访、养老护理员岗位和从业年限补贴补贴、老年助餐网络建设项目、养老机构消防设施维保服务。各项目均在实施中,按项目进度进行拨付。项目预算126万元（省级福彩公益金126万元），已使用27.47万元。

（2）为符合条件的居家养老困难老年人购买居家养老服务，提供助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行等服务，资金已使用完毕。

（3） (略) 户籍老人的民办养老机构发放运营补助。按照民办养老机构实际申报人数进行发放。项目预算9万元（市级福彩公益金9万元），已使用6.95万元。

（4）为符合条件的社区老年人日间照料中心发放运营补贴。目前正在修订日间照料中心运营管理办法，出台文件后按照新政策执行。项目预算37.5万元（市级福彩公益金37.5万元），已使用0万元。

（5）建设旌阳区老年助餐网络。主城区建成老年助餐网络，资金按照程序*续进行拨付。项目预算77.1万元（市级福彩公益金77.1万元），已使用0万元。

（6）开展老年文化艺术节相关活动，不断完善养老服务体系建设。未到项目开展时间节点，正在积极筹备中。项目预算150万元（市级福彩公益金150万元），已使用0万元。

儿童福利类项目

（1）为我区8名社会散居孤儿开展健康检查，资金已使用完毕。

（2）资助年满18周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校等学校的孤儿完成学业，为其发放补助，资金已使用完毕。

（3）为符合条件的年满18周岁在校就读孤儿、事实无人抚养儿童发放助学金，帮助其完成学业。根据实际申请人数进行发放。项目预算2.2万元（省级福彩公益金2.2万元），已使用1.95万元。

社会公益类项目

（1）建设旌阳区精神障碍社区康复服务中心1个。2023年12月底前已完成建设。因审计减审，决算价低于报价金额，结余金额0.3万元。

（2）打造集政策宣导、规范指导、专业支撑、资源汇聚等多功能一体的服务型平台，围绕党建引领、能力培养、专业服务、整合资源、成果展示功能，开展社会组织孵化园项目运行，促进本土社会组织成长，资金已使用完毕。

（三）项目财务管理情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。通过老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目等的实施，进一步推进全区民政事业的发展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

业务股室提出福彩资金分配方案，经局党组研究决定，由分管领导审核后报主要领导审批，最后局财务室根据项目实施进度报送财政局审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况

主要由业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。严格按照《采购法》《民法典》等相关法律法规进行招投标工作。

（三）项目监管情况

根据项目管理办法，明确规定了项目的范围、职责分工、申报流程、项目监管和责任追究等内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区8名社会散居孤儿每两年一次体检，确保儿童的身心健康；精神障碍社区康复服务中心2023年12月底前已完成建设，因审计减审，决算价低于报价金额，结余金额0.3万元；对年满18周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校的4名孤儿全部给予助学补助，改善了孤儿就学生活水平，受助孤儿满意度达100%，社会公众满意度到达100%。通过实施购买居家养老服务，为老年人提供上门养老服务，增强了老年人的获得感、幸福感，提升养老服务品质；通过发放民办养老机构运营补贴，缓解民办养老机构运营压力，促进民办养老机构良性运转，为入住老年人提供优质养老服务。

2023年共安排老年人福利类项目资金422.1万元、儿童福利类项目资金6.84万元、社区治理类项目资金30万元，项目资金到位率100%；项目能按项目实施协议及时支付资金，其中：老年人福利类项目计划资金422.1万元，使用资金56.92万元，资金使用率13.48%；儿童福利类项目计划资金6.84万元，使用资金6.59万元，资金使用率96.35%；社区治理类项目计划资金30万元，使用资金29.7万元，资金使用率99%。能按照申报内容实施项目，完成设定质量目标；绝大部分项目能按照实施方案在规定时间内完成，时效目标基本达成。项目支出能控制在申报金额范围内，完成设定成本目标。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助，切实强化老年人民生保障和服务供给，不断改善养老事业发展和体系建设支撑条件，全面提升老年人生活质量，促进社会稳定及和谐；推进儿童福利体系建设，服务能力有效提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我局认真组织开展本级预算绩效自评工作，积极参加部门预算绩效管理工作相关会议、培训，做好单位内部汇报、传达、宣传工作，组织单位业务股室召开绩效管理培训，绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

（二）存在的问题

因优先使用了上年度结余结转资金，因此部分资金使用率未完成指标值。

（三）相关建议

我局将认真按照福彩公益金项目要求，进一步加大项目实施力度，推进项目建设、预算执行。进一步强化责任意识，加强与财政部门的沟通衔接，按照预算管理相关制度要求，请财政部门及时下达民政专项资金，及时进行资金支付。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

(略) 旌阳区民政局

**日

附表：

项目资金分配自评得分情况表