转移支付2023年度中央水库移民

基金绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）自治区下达中央水库移民扶持基金预算情况

2022年10月份，清水河县按照“十四五” (略) 局，计划2023年项目资金*元，按照计划自治区如数分配中央水库移民扶持基金1868.*元（其中直补资金531.*元，项目资金*元）。

（二）盟（市）级分解下达预算和绩效目标情况

1.资金分配（资金下达、支出方向等）

2022年12月， (略) 财政局以呼财建指[2022]73号文件项目资金*元；以呼财建指[2022]74号文件项目资金*元，补贴资金531.*元；2023年以呼财建指[2023] 1号文件下达超出国家核定人口资金5.*元用于发放补贴。

2.绩效目标

为库区移民8941人每人每年发放600元直补资金，使移民收入增加，生活水平提高；计划实施2个美丽乡村建设项目，通过扶持，使库区移民居住环境大有改善；计划实施4个产业扶持项目，提高村集体收入，用于移民发展产业，改善的生产、生活条件，增加移民收入。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1、库区移民人口动态管理

年初通过属地村委会对库区移民进行动态管理，对死亡人口、行政事业单位、央企、国企等就职员工进行核减公示无异议后，由村委会上报乡（镇）政府，乡镇政府进一步核实无误汇总后报水务局，水务局移民服务中心对各乡镇上报信息进一步校对，确认无误后进行汇总，对剩余人口通过“一卡通”发放移民补助资金。

2、项目管理

期初，按照各村征求移民意见，形成会议纪要，由所在乡镇报水务局，水务局库区移民后期扶持项目建设管理处委托有资质的相关单位对需要实施的项目进行设计，由市局组织专家进行评审，评审通过后，由县水务局提出申请，市局批复后，由建设管 (略) (略) 上公开招标。

（二）组织过程

严格按照内发改农字〔2023〕949号文件，结合库区和移民村实际情况，坚持移民村、移民受益兼顾其他的原则，重点围绕库区和移民安置区美丽家园建设和产业发展及解决水库移民突出问题等方面进行谋划，在符合移民后期扶持资金的情况下充分征求库区和移民群众意愿编制 (略) 局审批。

（三）分析评价

通过库区移民人口动态管理，能够精准无误把直补资金发放到移民手中；通过项目扶持，能够使库区和库区移民生产生活条件更好，生活水平提高。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

2023年中央资金1868.*元已经于2022年12月份提前下达，自治区超出国家核定人口补贴5.*元于2023年1月份下达，全部到位。

3.资金执行情况分析

通过库区移民人口动态管理，2023年7月份，一次性把直补资金通过“一卡通”全部发放到位，为4341人发放260.*元。

项目资金按照工程进度，已支付*元。

3.资金管理情况分析（组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理）

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2023年7月份为4341人发放直补资金260.*元，直补资金支付率100%；批复5个项目共计资金1412.*元，其中美丽乡村2个，批复资金564.*元。通过对一间房、三十一号、火烧也、臧峁梁等村街巷 (略) 硬化、 (略) 灯安装，让移民的居住环境大有改善。产业发展项目3个，批复资金848.*元。通过对红旗村、大井沟村集体农家乐建设，厂汉沟村农田滴灌，大井沟、柳青等村村集体 (略) 围栏等产业发展，能够增加村集体收入，带动移民发家致富。

截至2023年年底，2023年已有2项工程开工，支付工程款*元，资金支付率39%。2022年资金支付率86%.

2.效益指标完成情况分析

2023年计划人均可支配收入增长8%，实际增长1%，这与我县气候干旱少雨，粮食产出下降，畜牧业产品价格下滑，是分不开的。通过项目扶持和解决移民“急难愁盼”等问题，没有了非正常进京上访人群，解决了3个有关饮水的突出问题， (略) 路灯工程正在良性运行。

3.满意度指标完成情况分析

因前期征求移民意见，解决了移民身边急需解决的难事，移民满意率达95%以上。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1、移民的可支配收入没有达到预期目标，这是2023年农村经济整体下滑影响导致；

2、计划产业发展4个项目，已完成3个，没有按预期完成，这是前期策划有误，导致其中1个项目不符合移民后期扶持资金管理规定。

3、项目未能在年底完成，导致没有验收，所以支付率也没有达到预期目标。

4、上级督查留下的意见，部分没有按期完成。不符合移民政策领取直补资金有9人，通过调查核实，有5人符合规定，4人不符合规定，正在通过各种渠道追缴资金；已完成工程没有及时验收，主要是清水河县水务局移民服务中心工作人员太少，有关资料仅凭一个人完善，非常困难，导致验收工作滞后。

（二）下一步改进措施

清水河县自后期扶持以来，结合乡村振兴建设，美丽乡村建设基本完善。下一步，我县首先将在“十四五”规划的基础上，充分征求移民意见的情况下，对移民反映的突出问题建立项目库，实现突出问题项目扶持；其次是加强队*建设，完善档案管理，实现工程早完工早验收。

五、综合评价结论

1、通过发放直补资金，可以直接增加移民收入，使移民生活水平提高。2、在与乡村振兴相衔接，通过美丽乡村建设项目扶持，使库区移民居住环境改善，饮水安全有保障，村 (略) 、网络，村内有文化活动室、医务室，解决了移民日常生活的基本问题。3、通过产业发展，牲畜圈舍建设、农田灌溉，增加移民和村集体收入，使移民生活质量越来越好。4、后期扶持以来，我县对后期扶持项目资产进行登记并移交属地乡镇政府，使固定资产得到妥善管理，充分利用，不存在资产浪费现象。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

清水河县高度重视水库移民后期扶持专项资金绩效评价结果的应用工作，着力增强绩效意识和资金使用效益。同时，对绩效自评结果和报告进行公开，接受社会监督。

七、相关建议和意见

自后期扶持17年以来，随着物价上涨，原来制定每人每年补贴600元已远远不能满足移民需要，如2006年600元能购买4吨煤炭，2023年通过政府补贴后的暖心煤还600多元。建议延长后期扶持年限，让库区移民生活更幸福。

八、其他需要说明的问题

无

转移支付2023年度中央水库移民

基金绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）自治区下达中央水库移民扶持基金预算情况

2022年10月份，清水河县按照“十四五” (略) 局，计划2023年项目资金*元，按照计划自治区如数分配中央水库移民扶持基金1868.*元（其中直补资金531.*元，项目资金*元）。

（二）盟（市）级分解下达预算和绩效目标情况

1.资金分配（资金下达、支出方向等）

2022年12月， (略) 财政局以呼财建指[2022]73号文件项目资金*元；以呼财建指[2022]74号文件项目资金*元，补贴资金531.*元；2023年以呼财建指[2023] 1号文件下达超出国家核定人口资金5.*元用于发放补贴。

2.绩效目标

为库区移民8941人每人每年发放600元直补资金，使移民收入增加，生活水平提高；计划实施2个美丽乡村建设项目，通过扶持，使库区移民居住环境大有改善；计划实施4个产业扶持项目，提高村集体收入，用于移民发展产业，改善的生产、生活条件，增加移民收入。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1、库区移民人口动态管理

年初通过属地村委会对库区移民进行动态管理，对死亡人口、行政事业单位、央企、国企等就职员工进行核减公示无异议后，由村委会上报乡（镇）政府，乡镇政府进一步核实无误汇总后报水务局，水务局移民服务中心对各乡镇上报信息进一步校对，确认无误后进行汇总，对剩余人口通过“一卡通”发放移民补助资金。

2、项目管理

期初，按照各村征求移民意见，形成会议纪要，由所在乡镇报水务局，水务局库区移民后期扶持项目建设管理处委托有资质的相关单位对需要实施的项目进行设计，由市局组织专家进行评审，评审通过后，由县水务局提出申请，市局批复后，由建设管 (略) (略) 上公开招标。

（二）组织过程

严格按照内发改农字〔2023〕949号文件，结合库区和移民村实际情况，坚持移民村、移民受益兼顾其他的原则，重点围绕库区和移民安置区美丽家园建设和产业发展及解决水库移民突出问题等方面进行谋划，在符合移民后期扶持资金的情况下充分征求库区和移民群众意愿编制 (略) 局审批。

（三）分析评价

通过库区移民人口动态管理，能够精准无误把直补资金发放到移民手中；通过项目扶持，能够使库区和库区移民生产生活条件更好，生活水平提高。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

2023年中央资金1868.*元已经于2022年12月份提前下达，自治区超出国家核定人口补贴5.*元于2023年1月份下达，全部到位。

3.资金执行情况分析

通过库区移民人口动态管理，2023年7月份，一次性把直补资金通过“一卡通”全部发放到位，为4341人发放260.*元。

项目资金按照工程进度，已支付*元。

3.资金管理情况分析（组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理）

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2023年7月份为4341人发放直补资金260.*元，直补资金支付率100%；批复5个项目共计资金1412.*元，其中美丽乡村2个，批复资金564.*元。通过对一间房、三十一号、火烧也、臧峁梁等村街巷 (略) 硬化、 (略) 灯安装，让移民的居住环境大有改善。产业发展项目3个，批复资金848.*元。通过对红旗村、大井沟村集体农家乐建设，厂汉沟村农田滴灌，大井沟、柳青等村村集体 (略) 围栏等产业发展，能够增加村集体收入，带动移民发家致富。

截至2023年年底，2023年已有2项工程开工，支付工程款*元，资金支付率39%。2022年资金支付率86%.

2.效益指标完成情况分析

2023年计划人均可支配收入增长8%，实际增长1%，这与我县气候干旱少雨，粮食产出下降，畜牧业产品价格下滑，是分不开的。通过项目扶持和解决移民“急难愁盼”等问题，没有了非正常进京上访人群，解决了3个有关饮水的突出问题， (略) 路灯工程正在良性运行。

3.满意度指标完成情况分析

因前期征求移民意见，解决了移民身边急需解决的难事，移民满意率达95%以上。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1、移民的可支配收入没有达到预期目标，这是2023年农村经济整体下滑影响导致；

2、计划产业发展4个项目，已完成3个，没有按预期完成，这是前期策划有误，导致其中1个项目不符合移民后期扶持资金管理规定。

3、项目未能在年底完成，导致没有验收，所以支付率也没有达到预期目标。

4、上级督查留下的意见，部分没有按期完成。不符合移民政策领取直补资金有9人，通过调查核实，有5人符合规定，4人不符合规定，正在通过各种渠道追缴资金；已完成工程没有及时验收，主要是清水河县水务局移民服务中心工作人员太少，有关资料仅凭一个人完善，非常困难，导致验收工作滞后。

（二）下一步改进措施

清水河县自后期扶持以来，结合乡村振兴建设，美丽乡村建设基本完善。下一步，我县首先将在“十四五”规划的基础上，充分征求移民意见的情况下，对移民反映的突出问题建立项目库，实现突出问题项目扶持；其次是加强队*建设，完善档案管理，实现工程早完工早验收。

五、综合评价结论

1、通过发放直补资金，可以直接增加移民收入，使移民生活水平提高。2、在与乡村振兴相衔接，通过美丽乡村建设项目扶持，使库区移民居住环境改善，饮水安全有保障，村 (略) 、网络，村内有文化活动室、医务室，解决了移民日常生活的基本问题。3、通过产业发展，牲畜圈舍建设、农田灌溉，增加移民和村集体收入，使移民生活质量越来越好。4、后期扶持以来，我县对后期扶持项目资产进行登记并移交属地乡镇政府，使固定资产得到妥善管理，充分利用，不存在资产浪费现象。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

清水河县高度重视水库移民后期扶持专项资金绩效评价结果的应用工作，着力增强绩效意识和资金使用效益。同时，对绩效自评结果和报告进行公开，接受社会监督。

七、相关建议和意见

自后期扶持17年以来，随着物价上涨，原来制定每人每年补贴600元已远远不能满足移民需要，如2006年600元能购买4吨煤炭，2023年通过政府补贴后的暖心煤还600多元。建议延长后期扶持年限，让库区移民生活更幸福。

八、其他需要说明的问题

无