一、绩效目标分解下达情况

2023年区财政下达到我局2023年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金共计128.*元，内容为《2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金》（宜财综〔2023〕3号）下达128.*元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金共投入我局128.*元，主要用于全民健身中心体育器材配置。项目资金都按照文件要求的内容开展工作，全年完成全民健身中心体育器材采购7大类20套的采购任务：力量训练器材941件；液压篮球架、羽毛球气 (略) 柱、乒乓球桌、美式台球、健身房专用镜24件；国民体质监测器材设备27台。

（二）资金管理情况分析。

1.资金到位情况：该项目计划安排资金128.*元，实际到位128.*元，资金到位率100%。

2.资金执行情况：本年度文件下达128.*元，截止2023年12月31日，全年执行数为128.*元，资金执行率100%。

3.资金管理情况：制定项目管理并有效执行。资金管理率100%。

4.项目资金支出及拨付合规性情况：所有资金支出按照《关于印发〈中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕69号）的文件要求进行资金使用及支出，拨付符合程序及规定。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年完成全民健身中心体育器材7大类20套的采购任务，较好地完成了全年目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：全年完成全民健身中心体育器材7大类20套的采购任务。

质量指标：全部采购项目验收合格。

时效指标：于2023年12月31日前，按时完成资金使用 。

成本指标：中央专项彩票公益金 128.*元。

经济效益：有效带动周边商铺和就业群众的收入增长。

社会效益：通过项目实施丰富群众体育生活，提高全民体育综合素质水平。

可持续影响：切实明显提高群众对体育公共设施服务需求，全民综合体育素质明显提高。

满意度指标：通过对调查问卷的统计，群众满意度较高，满意度达92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金使用情况和绩效自评我们将在 (略) 站进行公开，接受全社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

文件下载：

关联文件：

一、绩效目标分解下达情况

2023年区财政下达到我局2023年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金共计128.*元，内容为《2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金》（宜财综〔2023〕3号）下达128.*元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金共投入我局128.*元，主要用于全民健身中心体育器材配置。项目资金都按照文件要求的内容开展工作，全年完成全民健身中心体育器材采购7大类20套的采购任务：力量训练器材941件；液压篮球架、羽毛球气 (略) 柱、乒乓球桌、美式台球、健身房专用镜24件；国民体质监测器材设备27台。

（二）资金管理情况分析。

1.资金到位情况：该项目计划安排资金128.*元，实际到位128.*元，资金到位率100%。

2.资金执行情况：本年度文件下达128.*元，截止2023年12月31日，全年执行数为128.*元，资金执行率100%。

3.资金管理情况：制定项目管理并有效执行。资金管理率100%。

4.项目资金支出及拨付合规性情况：所有资金支出按照《关于印发〈中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕69号）的文件要求进行资金使用及支出，拨付符合程序及规定。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年完成全民健身中心体育器材7大类20套的采购任务，较好地完成了全年目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：全年完成全民健身中心体育器材7大类20套的采购任务。

质量指标：全部采购项目验收合格。

时效指标：于2023年12月31日前，按时完成资金使用 。

成本指标：中央专项彩票公益金 128.*元。

经济效益：有效带动周边商铺和就业群众的收入增长。

社会效益：通过项目实施丰富群众体育生活，提高全民体育综合素质水平。

可持续影响：切实明显提高群众对体育公共设施服务需求，全民综合体育素质明显提高。

满意度指标：通过对调查问卷的统计，群众满意度较高，满意度达92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金使用情况和绩效自评我们将在 (略) 站进行公开，接受全社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

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