一、2024年1-6月预算执行情况

（一）2024年1-6月税收收入执行情况

2024年税收收入年初预算为*万元,同比增长10%。1-6月我镇实现各项税收收入*.*元，同比增长29.16%，完成一般公共预算收入6633.*元，同比增长41.73%。

（二）2024年1-6月财政可用资金收入执行情况

1-6月财政可用资金总收入*.*元，其中本级收入*.*元，上级补助收入*.*元，上年结余3359.*元。

1.一般公共预算可用资金收入*.*元：其中已拨体制分成收入*元，一般公共预算补助收入*元，上年结余21.*元。

2.政府性基金预算可用资金收入*.*元：其中基金预算补助收入*元，土地出让收入*万元，上年结余3200.*元。

3.政府专项资金收入*.*元：其中其他收入*.*元，上级补助收入471.*元，上年结余136.*元。

（三）2024年1-6月财政支出执行情况

1-6月财政可用资金总支出*.*元。其中：本级支出*.*元，上级补助支出*.*元。在总支出中，一般公共预算支出9949.*元，政府性基金预算支出*.*元，国有资本经营预算支出0.*元，政府专项资金支出*.*元。主要支出项目有：

1.一般公共服务支出8033.65 万元，主要用于行政及事业单位的基本运转经费等。

2.公共安全支出31.54 万元，主要用于“民主法治村(社区)”奖励经费、村（社区）法律顾问工作经费、人民调解案件以奖代补经费。

3.教育支出1608.95 万元，主要用于学前教育经费、中小学经费等。

4.科学技术支出176.17 万元，主要用于各类工业经济奖励。

5.文化旅游体育与传媒支出246.85 万，主要用于文化下派人员及镇志办和图书馆经费、公共文化服务体系建设补助资金等。

6.社会保障和就业支出4017.22 万元，主要用于离退休人员、合作医疗、机关事业养老金和职业年金、退役安置、优抚支出、残疾人事业等。

7.卫生健康支出1422.24 万元，主要用于基本公共卫生服务、 (略) 经费、行政事业单位职工基本医疗保险、妇女“两癌”筛查补助资金、秀洲区3岁以下婴幼儿托育机构和服务阵地建设补助等。

8.节能环保支出85.67 万元，主要用于菜场餐厨污水处理设备费、水质检测费等。

9.城乡社区事务支出*.40 万元，主要用于农村土地综合整治项目、高标准农田建设资金、秀 (略) 建设、国资公司项目拨款、 (略) 养护补助资金、农村生活垃圾分类村运维经费和农村环境综合治理补助等。

10.农林水支出7202.73 万元，主要用于村干部报酬、规模粮油补贴、强村富民计划扶持项目补助资金、中央耕地地力保护补贴资金、城乡环境卫生“四位一体”长效保洁补助资金、富云圩区整治工程等。

11.金融支出11.77 万元，主要用于创业贷款贴息补贴。

12.住房保障支出229.44 万元，主要用于行政事业职工住房公积金缴纳。

13.粮油物资储备支出471.08 万元， (略) 储备晚粳稻订单奖励。

14.其他支出76.*元，主要用于省、市体育发展专项资金、民政社会事务及福利专项资金、镇(街道)示范型居家养老服务中心建设补助。

（四）2024年1-6月财政预算执行结果

1-6月财政收支相抵结余*.*元。

二、2024年1-6月财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整

秀洲区新塍镇第十八届人民代表大会第五次会议审议通过2024年新塍镇一般公共预算收入*元，一般公共预算支出*元。

根据2024年全镇一般公共支出形势分析，拟调整全镇一般公共预算收入为*元，同比增长2.04%。预计2024年全镇一般公共支出为*元，同比增长2.04%。

（二）政府性基金预算调整

秀洲区新塍镇第十八届人民代表大会第五次会议审议通过2024年全镇政府性基金预算收入*万元，政府性基金预算支出*万元。

根据2024年全镇土地出让形势分析，拟调整全镇政府性基金收入为*万元，同比下降51.34%。预计2024年全镇政府性基金支出为*万元，同比下降50.09%。

因实际工作开展需要，1-6月预算调整情况如下：

拟增加支出349.*元，其中因往来款清理，盘活财政存量资金，调增政府专项资金支出预算349.*元。调整后镇级支出为*.*元。

主要项目是因智慧新塍（数字城管）建设项目需求，调增一般公共服务支出19.*元；因2023年度信访工作考核奖励经费需求，调增一般公共服务支出*元；因矫正社会工作者经费需求，调增一般公共服务支出19.*元；因应消办项目经费需求，调增一般公共服务支出146.*元；因支付各类文化活动经费需求，调增文化旅游体育与传媒支出*元；因法律顾问工作经费需求，调增一般公共服务支出12.*元。

三、2024年1-6月财政收支情况及全年收入预测

1．1-6月财政收支情况：财政收入有所增长， (略) 同比缴税较多及收高新区指标费收入。但全镇支出增长较快，下半年财政预计无大额收入，收支平衡压力较大。

2．全年收入预测：根据1-6月经济运行情况与财政收入实绩，预计能顺利完成年初人代会制定的目标。

四、完成2024年预算收支任务的主要措施

（一）积极组织收入，确保收入目标实现

继续抓好财源建设，配合协助招商项目落地，加强财政政策引导，突出税收贡献率，进一步壮大财力。做好税收目标管理工作，加强与税务部门和镇各相关部门联系，强化收入分析、研判和管理，抓大不放小，进一步做好税源的精细化管理。盘活存量资金，加强专项转移支付资金结转结余、部门预算结余资金以及结转两年以上的项目资金清理。加大与上级部门沟通力度，进一步争取上级资金。创新土地开发出让模式，提升吸引力， (略) 场价值，增加土地出让收入。待出让宗地做好“拔钉清障”工作，为市场回暖做好准备。

（二）统筹安排支出，保障资金收支平衡

认真贯彻“以收定支”原则，坚持量入为出，集中财力办大事。牢固树立过紧日子思想，严格遵循“保工资、保运转、保基本民生”的原则。发挥预算引领作用，着力保障重点工作，注重普惠性、基础性、兜底性，持续保障对民生类项目的投入。支持改善人居生态环境，保障好教育医疗卫生事业、“四位一体”保洁等工作推进，支持乡村振兴战略，重点保障安置房建设、美丽乡村、城乡统筹一体化等支出，进一步明确财政支出优先方向，加大优化财政支出结构力度，努力将有限的财力花在刀刃上。

（三）提高资金效益，持续防范债务风险

进一步健全内控体系，充分运用信息化建设，对财政资金进行动态监管。完善绩效评价体系，加强重点项目、重大资金评价，加大评价结果应用力度。加强对财政各项强农惠农补贴资金发放的监管，持续推进浙里基财和“一键直达”系统建设，确保惠民补助资金安全、有效发放。加强政府债务管理，扎实推进债务化解，严防风险，守住地方政府债务防控风险底线。

各位代表，2024年我们将在镇党委的正确领导下，在上级主管部门的业务指导下，在镇人大监督支持下，全力抓好财政各项工作，支持我镇经济社会持续恢复向好，紧紧围绕区委、区政府和镇党委的重大决策部署，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务而不懈奋斗！

新塍镇2024年1-6月财政预算执行情况和2024年财政预算调整方案的报告（草案）.doc

一、2024年1-6月预算执行情况

（一）2024年1-6月税收收入执行情况

2024年税收收入年初预算为*万元,同比增长10%。1-6月我镇实现各项税收收入*.*元，同比增长29.16%，完成一般公共预算收入6633.*元，同比增长41.73%。

（二）2024年1-6月财政可用资金收入执行情况

1-6月财政可用资金总收入*.*元，其中本级收入*.*元，上级补助收入*.*元，上年结余3359.*元。

1.一般公共预算可用资金收入*.*元：其中已拨体制分成收入*元，一般公共预算补助收入*元，上年结余21.*元。

2.政府性基金预算可用资金收入*.*元：其中基金预算补助收入*元，土地出让收入*万元，上年结余3200.*元。

3.政府专项资金收入*.*元：其中其他收入*.*元，上级补助收入471.*元，上年结余136.*元。

（三）2024年1-6月财政支出执行情况

1-6月财政可用资金总支出*.*元。其中：本级支出*.*元，上级补助支出*.*元。在总支出中，一般公共预算支出9949.*元，政府性基金预算支出*.*元，国有资本经营预算支出0.*元，政府专项资金支出*.*元。主要支出项目有：

1.一般公共服务支出8033.65 万元，主要用于行政及事业单位的基本运转经费等。

2.公共安全支出31.54 万元，主要用于“民主法治村(社区)”奖励经费、村（社区）法律顾问工作经费、人民调解案件以奖代补经费。

3.教育支出1608.95 万元，主要用于学前教育经费、中小学经费等。

4.科学技术支出176.17 万元，主要用于各类工业经济奖励。

5.文化旅游体育与传媒支出246.85 万，主要用于文化下派人员及镇志办和图书馆经费、公共文化服务体系建设补助资金等。

6.社会保障和就业支出4017.22 万元，主要用于离退休人员、合作医疗、机关事业养老金和职业年金、退役安置、优抚支出、残疾人事业等。

7.卫生健康支出1422.24 万元，主要用于基本公共卫生服务、 (略) 经费、行政事业单位职工基本医疗保险、妇女“两癌”筛查补助资金、秀洲区3岁以下婴幼儿托育机构和服务阵地建设补助等。

8.节能环保支出85.67 万元，主要用于菜场餐厨污水处理设备费、水质检测费等。

9.城乡社区事务支出*.40 万元，主要用于农村土地综合整治项目、高标准农田建设资金、秀 (略) 建设、国资公司项目拨款、 (略) 养护补助资金、农村生活垃圾分类村运维经费和农村环境综合治理补助等。

10.农林水支出7202.73 万元，主要用于村干部报酬、规模粮油补贴、强村富民计划扶持项目补助资金、中央耕地地力保护补贴资金、城乡环境卫生“四位一体”长效保洁补助资金、富云圩区整治工程等。

11.金融支出11.77 万元，主要用于创业贷款贴息补贴。

12.住房保障支出229.44 万元，主要用于行政事业职工住房公积金缴纳。

13.粮油物资储备支出471.08 万元， (略) 储备晚粳稻订单奖励。

14.其他支出76.*元，主要用于省、市体育发展专项资金、民政社会事务及福利专项资金、镇(街道)示范型居家养老服务中心建设补助。

（四）2024年1-6月财政预算执行结果

1-6月财政收支相抵结余*.*元。

二、2024年1-6月财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整

秀洲区新塍镇第十八届人民代表大会第五次会议审议通过2024年新塍镇一般公共预算收入*元，一般公共预算支出*元。

根据2024年全镇一般公共支出形势分析，拟调整全镇一般公共预算收入为*元，同比增长2.04%。预计2024年全镇一般公共支出为*元，同比增长2.04%。

（二）政府性基金预算调整

秀洲区新塍镇第十八届人民代表大会第五次会议审议通过2024年全镇政府性基金预算收入*万元，政府性基金预算支出*万元。

根据2024年全镇土地出让形势分析，拟调整全镇政府性基金收入为*万元，同比下降51.34%。预计2024年全镇政府性基金支出为*万元，同比下降50.09%。

因实际工作开展需要，1-6月预算调整情况如下：

拟增加支出349.*元，其中因往来款清理，盘活财政存量资金，调增政府专项资金支出预算349.*元。调整后镇级支出为*.*元。

主要项目是因智慧新塍（数字城管）建设项目需求，调增一般公共服务支出19.*元；因2023年度信访工作考核奖励经费需求，调增一般公共服务支出*元；因矫正社会工作者经费需求，调增一般公共服务支出19.*元；因应消办项目经费需求，调增一般公共服务支出146.*元；因支付各类文化活动经费需求，调增文化旅游体育与传媒支出*元；因法律顾问工作经费需求，调增一般公共服务支出12.*元。

三、2024年1-6月财政收支情况及全年收入预测

1．1-6月财政收支情况：财政收入有所增长， (略) 同比缴税较多及收高新区指标费收入。但全镇支出增长较快，下半年财政预计无大额收入，收支平衡压力较大。

2．全年收入预测：根据1-6月经济运行情况与财政收入实绩，预计能顺利完成年初人代会制定的目标。

四、完成2024年预算收支任务的主要措施

（一）积极组织收入，确保收入目标实现

继续抓好财源建设，配合协助招商项目落地，加强财政政策引导，突出税收贡献率，进一步壮大财力。做好税收目标管理工作，加强与税务部门和镇各相关部门联系，强化收入分析、研判和管理，抓大不放小，进一步做好税源的精细化管理。盘活存量资金，加强专项转移支付资金结转结余、部门预算结余资金以及结转两年以上的项目资金清理。加大与上级部门沟通力度，进一步争取上级资金。创新土地开发出让模式，提升吸引力， (略) 场价值，增加土地出让收入。待出让宗地做好“拔钉清障”工作，为市场回暖做好准备。

（二）统筹安排支出，保障资金收支平衡

认真贯彻“以收定支”原则，坚持量入为出，集中财力办大事。牢固树立过紧日子思想，严格遵循“保工资、保运转、保基本民生”的原则。发挥预算引领作用，着力保障重点工作，注重普惠性、基础性、兜底性，持续保障对民生类项目的投入。支持改善人居生态环境，保障好教育医疗卫生事业、“四位一体”保洁等工作推进，支持乡村振兴战略，重点保障安置房建设、美丽乡村、城乡统筹一体化等支出，进一步明确财政支出优先方向，加大优化财政支出结构力度，努力将有限的财力花在刀刃上。

（三）提高资金效益，持续防范债务风险

进一步健全内控体系，充分运用信息化建设，对财政资金进行动态监管。完善绩效评价体系，加强重点项目、重大资金评价，加大评价结果应用力度。加强对财政各项强农惠农补贴资金发放的监管，持续推进浙里基财和“一键直达”系统建设，确保惠民补助资金安全、有效发放。加强政府债务管理，扎实推进债务化解，严防风险，守住地方政府债务防控风险底线。

各位代表，2024年我们将在镇党委的正确领导下，在上级主管部门的业务指导下，在镇人大监督支持下，全力抓好财政各项工作，支持我镇经济社会持续恢复向好，紧紧围绕区委、区政府和镇党委的重大决策部署，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务而不懈奋斗！

新塍镇2024年1-6月财政预算执行情况和2024年财政预算调整方案的报告（草案）.doc