为全面贯彻《中 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，进一步提高预算编制科学性、合理性，硬化预算约束，加强财政支出监管，强化支出责任，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效率，按照《 (略) (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（酒发〔2019〕71号）《中共瓜州县委办公室瓜州县人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》《瓜州县财政局关于做好2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（瓜财字〔2023〕486号）要求，对瓜州县 (略) 污水处理工程目运营服务费支出进行了绩效评价,现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

瓜州 (略) 成立于2018年9月11日，注册资本*元，北京碧水源现金出资*万元，持股比例88.2%；北京久安现金出资28.*元，持股比例1.8%；瓜州名顺 (略) （政府出资代表)现金出资160.*元，持股比例为10%；瓜州县污水处理工程目经项目实施单位瓜州县住房和城乡建设局公开采购，由北京碧 (略) 与北京久安 (略) 组成的社会资本方联合体中标，与 (略) 瓜州名顺 (略) 共同组建瓜州 (略) ，负责本项目的融资、建设和运营管理。

瓜州县污水处理工程目包括四个子项目：柳园镇生活污水处理工程、柳沟煤化工产业园区污水处理厂、三道沟生活污水处理厂、柳园镇工业园区污水处理工程。

瓜州县污水处理工程目总投资*万元，4个污水处理厂站及53.284km污 (略) ，日处理1500m3/d。目前项目已全部竣工验收，从2020年1月1日进入商运，运营期20年，自2020年至2039年。

项目运营模式为：BOT（建设-运营-移交）

项目回报机制为：可行性缺口补贴

2、2023年1月1日-2023年12月31日项目运营情况

根据瓜州 (略) 《瓜州县污水处理目运行情况说明》，“瓜州县污水处理工程目”四个子项目中，2023年正常运行项目3个，未运行项目1个。

（1）正常运行项目

① 柳园镇生活污水处理厂

柳园镇污水处理工艺： 格栅+预处理池+调节池+A/O+MBR工艺，消毒工艺采用：紫外线消毒。 污泥处理采用：贮泥池（定期外运瓜州县柳沟工业园区污水处理厂集中脱水处理)。

该项目设计处理水量500m3/d,实际2023年全年运营358天，日均处理水量413m3/d,产水401.4m3/d。年总水量*m3,吨水电耗*/千瓦时。经常会存在进水水量大的问题。污水厂设计进水水质，化学需氧量500mg/L,实际进水水质化学需氧量达到1000mg/L以上，柳园镇生活污水实属工业污水范畴。当污水中油类物质含量较高时，会使曝气设备的曝气效率降低，如不增加曝气量就会使处理效率降低，但增加曝气量势必增加污水处理成本。另外，污水中较高的油脂含量还会降低活性污泥的沉降性能，严重时会导致污泥膨胀，从而影响处理效果。废水中的夹带油污或有毒物质对生活污水处理厂的生物系统造成巨大影响，在极端情况下这些油污或有毒物质会使整个生物系统瘫痪，微生物菌种死亡，整个污水处理厂不得不重新培养活性污泥。柳园镇生活污水无化粪池、隔油措施，生活污水未经化粪池沉淀，未隔油直接流通到污水厂内，造成机械格栅、提篮格栅、提升泵等设备易堵。进水化学需氧量高，油类物质高，造成产泥量高、曝气盘易堵、膜丝易堵，膜清洗频次增多，故洗膜人工费、洗膜药剂费、泥污处置费增长。配 (略) 为管径DN400的HDPE双壁波纹管，共计11km。柳园镇大车出入频繁， (略) 检查井及井盖经常被碾压损坏，项目公司定期巡查，发现问题及时进行维修、更换。污泥采用贮泥池、定期拉运至柳沟污泥脱水车间处理， (略) 程远（柳园至柳沟140公里），拉运费用较高。水泵和鼓风机属于24小时运行设备，对其使用寿命有直接影响， (略) 设备管理的规章制度，一旦发现设备异常损坏，及时进行维修，恢复正常工作。鉴于目前进水情况复杂，项目正在进行柳园镇一期提标改造和二期改扩建项目，通过对一期增设好氧、厌氧阶段和气浮装置可以有效地去除污水中的油类物质，同时增强生化阶段活性污泥去除污染物的效率。以保证出水污染物指标达标排放，同时二期规划了中水回用，可以使处理完的中水做为柳园镇园林绿化及街道喷洒抑尘补水。

② 柳沟煤化工产业园生活污水处理厂

该项目建设规模为500m3/d。污水处理工艺：格栅+预处理池+调节池+A/O+MBR工艺，消毒工艺采用：紫外线消毒。污泥处理采用：厂内脱水处理。

柳沟煤化工产业园生活污水处理厂，生活污水量逐年提高，主要由于今年柳沟施工人员大幅增加，周边几个厂区生活污水也 (略) 进行排污。目前已安排专人在柳沟场站值班运行， (略) 采取提 (略) 打入隔壁制砖厂进行回用以及联系周边煤场及施工单位进行降尘用水， (略) 积极联系柳沟工业园区管委会，将处理后的中水打入隔壁中水厂内。项目公司专职值班人员每周进 (略) 、设施、设备的巡查及维护、保养，目前项目运行出水合格。

柳园镇、三道沟镇厂站的泥水混合液，经柳沟污泥脱水设备间脱水后，能达到80%左右的含水率，脱水后的污泥暂时储存在晾晒场内进行晾晒，经晾晒后的污泥拉运至柳沟垃圾填埋场进行填埋处理。

③ 三道沟生活污水处理厂

三道沟镇污水处理工艺：格栅+预处理池+调节池+A/O+MBR工艺，消毒工艺采用：紫外线消毒。污泥处理采用：贮泥池（定期外用瓜州县柳沟工业园区污水处理厂集中脱水处理)。

该项目设计规模为300m3/d,实际2023年日均进水已超300m3/d,属于超负荷运行。设计之初未考虑疏勒河火车站污水及三道沟番茄厂污水排入场站。目前火车站污水和番茄酱厂污水均排入场站进行处理，其中番茄酱厂污水为工业污水处理范畴，导致三道沟场站经常因处理不急来水而设备间、配电室被淹情况。目前三道沟场站急需扩建二期项目。三道沟污水处理厂污 (略) 共计6.284km,管径为d300-d400mm, (略) 每日进行巡检，发现有损坏的检查井及井盖，及时进行维修、更换。 (略) (略) 面塌陷地进行及时维修。三道沟产生的污泥先储存贮泥池，定期拉运至柳沟污泥脱水车间处理。由于进水总量已超负荷，污水厂内提升泵、清水泵、鼓风机、搅拌器属于24小时运行设备。长期处于高负荷状态运行，导致设备维修频繁。项目公司根据设备管理标准，对易损坏设备进行备品、备件提前采购，做到设备损坏时第一时间进行维修更换，尽可能不耽误生产。

（2）尚未运行项目

1、柳园镇工业园区生活污水处理厂

污水处理工艺：格栅+预处理池+调节池+A/O+MBR工艺，消毒工艺采用：次氯酸钠消毒。污泥处理采用：贮泥池（定期外用瓜州县柳沟工业园区污水处理厂集中脱水处理）。

柳园工业园区污水处理厂，建设规模200m3/d,配套厂外污 (略) 共计6.284km,管径为d300-d400mm,管材采用钢筋砼II级管。该项目目前未运行。主要原因没有可处理的生活污水。柳园工业园区污水处理厂虽未运行，但是6.284km的污 (略) ，项目公司定期巡检，对破损观察井及周边设施及时维修、更换。

二、项目总体绩效评价

1.绩效评价原则与方法

（1）绩效评价原则

绩效导向、目标管理原则；真实客观、公平公正原则；操作规范、信息公开原则；诚信履约、按效付费原则。

（2）绩效评价方法

本次绩效评价定性与定量相结合，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

2.总体绩效目标

通过实施瓜州县污水处理工程目，实现全县污水集中处理后达标排放。全面改善柳园镇生活污水处理工程、柳沟煤化工产业园区污水处理厂、三道沟生活污水处理厂、柳园镇工业园区污水处理工程污水排放，净化农村污水处理，力争打造干净整洁的人居环境，提升县域水质量环境，逐步实现本区域水生态系统良性循环，水资源可持续利用。

3.运营期绩效目标

（1）成本指标

经济成本指标： 中水产出正常*吨。

社会成本指标：产出水质达到100%的合格标准。

生态环境成本指标：24小时故障处理及时率达到100%。

（2）产出指标

数量指标：水资源循环使用，节约用水资源达到100%。

质量指标：保护县区生态环境，改善人居环境达到95%。

时效指标：对人类生存环境起到保护作用，使生态平衡和生态系统的良性、高效循环达到95%。

（3）效益指标

经济效益指标：得到社会各界好评达到95%。

社会效益指标：受益群众满意度达到95%。

生态效益指标：服务群众满意度达到95%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度达到96%。

三、资金来源和使用情况

1.资金来源情况

该项目资金来源包括建设期与运营期两个阶段。建设期资金来源主要为股东投入与银行融资；运营期资金来源主要为财政部门拨入的污水处理费运营服务费。

2.资金使用及余额情况

该项目资金使用包括建设期与运营期两个阶段。建设期资金主要用于工程建设支出，运营期资金主要用于运营成本、费用及税金等。资金使用合计754.*元。资金执行率100%。

四、评价结论

根据《瓜州县财政局关于做好2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（瓜财字〔2023〕486号）要求，对瓜州县污水处理工程目绩效评价为优。

五、存在的问题

1.环境管理台账记录欠准确完整。

2.未严格履行合同中第8.6.1条第二项关于“维护手册在运营期内应根据运营和维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并经*方同意后遵照执行”的约定

六、下一步措施

1.严格执行环境管理台账的登记制度，组织记录人员的教育与培训，台账应准确记录各项数据与信息，台账中列示的项目不得漏填、不得随意涂改台账数据与信息，如确需修改，应在修改处注明原因并签名确认。确保台账的完善性，准确性。

2.强化制度建设，严格履行同及协议各项约定，在运营期内应根据运营和维护的实际情况随时进行修改、补充和完善运营维护手册，并经*方同意后遵照执行。

??? 3.厂站出现大修，置换等大型作业活动，应提前报备*方，待*方同意后方能实施。

瓜州县住房和城乡建设局

2024年1月19日

为全面贯彻《中 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，进一步提高预算编制科学性、合理性，硬化预算约束，加强财政支出监管，强化支出责任，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效率，按照《 (略) (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（酒发〔2019〕71号）《中共瓜州县委办公室瓜州县人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》《瓜州县财政局关于做好2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（瓜财字〔2023〕486号）要求，对瓜州县 (略) 污水处理工程目运营服务费支出进行了绩效评价,现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

瓜州 (略) 成立于2018年9月11日，注册资本*元，北京碧水源现金出资*万元，持股比例88.2%；北京久安现金出资28.*元，持股比例1.8%；瓜州名顺 (略) （政府出资代表)现金出资160.*元，持股比例为10%；瓜州县污水处理工程目经项目实施单位瓜州县住房和城乡建设局公开采购，由北京碧 (略) 与北京久安 (略) 组成的社会资本方联合体中标，与 (略) 瓜州名顺 (略) 共同组建瓜州 (略) ，负责本项目的融资、建设和运营管理。

瓜州县污水处理工程目包括四个子项目：柳园镇生活污水处理工程、柳沟煤化工产业园区污水处理厂、三道沟生活污水处理厂、柳园镇工业园区污水处理工程。

瓜州县污水处理工程目总投资*万元，4个污水处理厂站及53.284km污 (略) ，日处理1500m3/d。目前项目已全部竣工验收，从2020年1月1日进入商运，运营期20年，自2020年至2039年。

项目运营模式为：BOT（建设-运营-移交）

项目回报机制为：可行性缺口补贴

2、2023年1月1日-2023年12月31日项目运营情况

根据瓜州 (略) 《瓜州县污水处理目运行情况说明》，“瓜州县污水处理工程目”四个子项目中，2023年正常运行项目3个，未运行项目1个。

（1）正常运行项目

① 柳园镇生活污水处理厂

柳园镇污水处理工艺： 格栅+预处理池+调节池+A/O+MBR工艺，消毒工艺采用：紫外线消毒。 污泥处理采用：贮泥池（定期外运瓜州县柳沟工业园区污水处理厂集中脱水处理)。

该项目设计处理水量500m3/d,实际2023年全年运营358天，日均处理水量413m3/d,产水401.4m3/d。年总水量*m3,吨水电耗*/千瓦时。经常会存在进水水量大的问题。污水厂设计进水水质，化学需氧量500mg/L,实际进水水质化学需氧量达到1000mg/L以上，柳园镇生活污水实属工业污水范畴。当污水中油类物质含量较高时，会使曝气设备的曝气效率降低，如不增加曝气量就会使处理效率降低，但增加曝气量势必增加污水处理成本。另外，污水中较高的油脂含量还会降低活性污泥的沉降性能，严重时会导致污泥膨胀，从而影响处理效果。废水中的夹带油污或有毒物质对生活污水处理厂的生物系统造成巨大影响，在极端情况下这些油污或有毒物质会使整个生物系统瘫痪，微生物菌种死亡，整个污水处理厂不得不重新培养活性污泥。柳园镇生活污水无化粪池、隔油措施，生活污水未经化粪池沉淀，未隔油直接流通到污水厂内，造成机械格栅、提篮格栅、提升泵等设备易堵。进水化学需氧量高，油类物质高，造成产泥量高、曝气盘易堵、膜丝易堵，膜清洗频次增多，故洗膜人工费、洗膜药剂费、泥污处置费增长。配 (略) 为管径DN400的HDPE双壁波纹管，共计11km。柳园镇大车出入频繁， (略) 检查井及井盖经常被碾压损坏，项目公司定期巡查，发现问题及时进行维修、更换。污泥采用贮泥池、定期拉运至柳沟污泥脱水车间处理， (略) 程远（柳园至柳沟140公里），拉运费用较高。水泵和鼓风机属于24小时运行设备，对其使用寿命有直接影响， (略) 设备管理的规章制度，一旦发现设备异常损坏，及时进行维修，恢复正常工作。鉴于目前进水情况复杂，项目正在进行柳园镇一期提标改造和二期改扩建项目，通过对一期增设好氧、厌氧阶段和气浮装置可以有效地去除污水中的油类物质，同时增强生化阶段活性污泥去除污染物的效率。以保证出水污染物指标达标排放，同时二期规划了中水回用，可以使处理完的中水做为柳园镇园林绿化及街道喷洒抑尘补水。

② 柳沟煤化工产业园生活污水处理厂

该项目建设规模为500m3/d。污水处理工艺：格栅+预处理池+调节池+A/O+MBR工艺，消毒工艺采用：紫外线消毒。污泥处理采用：厂内脱水处理。

柳沟煤化工产业园生活污水处理厂，生活污水量逐年提高，主要由于今年柳沟施工人员大幅增加，周边几个厂区生活污水也 (略) 进行排污。目前已安排专人在柳沟场站值班运行， (略) 采取提 (略) 打入隔壁制砖厂进行回用以及联系周边煤场及施工单位进行降尘用水， (略) 积极联系柳沟工业园区管委会，将处理后的中水打入隔壁中水厂内。项目公司专职值班人员每周进 (略) 、设施、设备的巡查及维护、保养，目前项目运行出水合格。

柳园镇、三道沟镇厂站的泥水混合液，经柳沟污泥脱水设备间脱水后，能达到80%左右的含水率，脱水后的污泥暂时储存在晾晒场内进行晾晒，经晾晒后的污泥拉运至柳沟垃圾填埋场进行填埋处理。

③ 三道沟生活污水处理厂

三道沟镇污水处理工艺：格栅+预处理池+调节池+A/O+MBR工艺，消毒工艺采用：紫外线消毒。污泥处理采用：贮泥池（定期外用瓜州县柳沟工业园区污水处理厂集中脱水处理)。

该项目设计规模为300m3/d,实际2023年日均进水已超300m3/d,属于超负荷运行。设计之初未考虑疏勒河火车站污水及三道沟番茄厂污水排入场站。目前火车站污水和番茄酱厂污水均排入场站进行处理，其中番茄酱厂污水为工业污水处理范畴，导致三道沟场站经常因处理不急来水而设备间、配电室被淹情况。目前三道沟场站急需扩建二期项目。三道沟污水处理厂污 (略) 共计6.284km,管径为d300-d400mm, (略) 每日进行巡检，发现有损坏的检查井及井盖，及时进行维修、更换。 (略) (略) 面塌陷地进行及时维修。三道沟产生的污泥先储存贮泥池，定期拉运至柳沟污泥脱水车间处理。由于进水总量已超负荷，污水厂内提升泵、清水泵、鼓风机、搅拌器属于24小时运行设备。长期处于高负荷状态运行，导致设备维修频繁。项目公司根据设备管理标准，对易损坏设备进行备品、备件提前采购，做到设备损坏时第一时间进行维修更换，尽可能不耽误生产。

（2）尚未运行项目

1、柳园镇工业园区生活污水处理厂

污水处理工艺：格栅+预处理池+调节池+A/O+MBR工艺，消毒工艺采用：次氯酸钠消毒。污泥处理采用：贮泥池（定期外用瓜州县柳沟工业园区污水处理厂集中脱水处理）。

柳园工业园区污水处理厂，建设规模200m3/d,配套厂外污 (略) 共计6.284km,管径为d300-d400mm,管材采用钢筋砼II级管。该项目目前未运行。主要原因没有可处理的生活污水。柳园工业园区污水处理厂虽未运行，但是6.284km的污 (略) ，项目公司定期巡检，对破损观察井及周边设施及时维修、更换。

二、项目总体绩效评价

1.绩效评价原则与方法

（1）绩效评价原则

绩效导向、目标管理原则；真实客观、公平公正原则；操作规范、信息公开原则；诚信履约、按效付费原则。

（2）绩效评价方法

本次绩效评价定性与定量相结合，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

2.总体绩效目标

通过实施瓜州县污水处理工程目，实现全县污水集中处理后达标排放。全面改善柳园镇生活污水处理工程、柳沟煤化工产业园区污水处理厂、三道沟生活污水处理厂、柳园镇工业园区污水处理工程污水排放，净化农村污水处理，力争打造干净整洁的人居环境，提升县域水质量环境，逐步实现本区域水生态系统良性循环，水资源可持续利用。

3.运营期绩效目标

（1）成本指标

经济成本指标： 中水产出正常*吨。

社会成本指标：产出水质达到100%的合格标准。

生态环境成本指标：24小时故障处理及时率达到100%。

（2）产出指标

数量指标：水资源循环使用，节约用水资源达到100%。

质量指标：保护县区生态环境，改善人居环境达到95%。

时效指标：对人类生存环境起到保护作用，使生态平衡和生态系统的良性、高效循环达到95%。

（3）效益指标

经济效益指标：得到社会各界好评达到95%。

社会效益指标：受益群众满意度达到95%。

生态效益指标：服务群众满意度达到95%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度达到96%。

三、资金来源和使用情况

1.资金来源情况

该项目资金来源包括建设期与运营期两个阶段。建设期资金来源主要为股东投入与银行融资；运营期资金来源主要为财政部门拨入的污水处理费运营服务费。

2.资金使用及余额情况

该项目资金使用包括建设期与运营期两个阶段。建设期资金主要用于工程建设支出，运营期资金主要用于运营成本、费用及税金等。资金使用合计754.*元。资金执行率100%。

四、评价结论

根据《瓜州县财政局关于做好2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（瓜财字〔2023〕486号）要求，对瓜州县污水处理工程目绩效评价为优。

五、存在的问题

1.环境管理台账记录欠准确完整。

2.未严格履行合同中第8.6.1条第二项关于“维护手册在运营期内应根据运营和维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并经*方同意后遵照执行”的约定

六、下一步措施

1.严格执行环境管理台账的登记制度，组织记录人员的教育与培训，台账应准确记录各项数据与信息，台账中列示的项目不得漏填、不得随意涂改台账数据与信息，如确需修改，应在修改处注明原因并签名确认。确保台账的完善性，准确性。

2.强化制度建设，严格履行同及协议各项约定，在运营期内应根据运营和维护的实际情况随时进行修改、补充和完善运营维护手册，并经*方同意后遵照执行。

??? 3.厂站出现大修，置换等大型作业活动，应提前报备*方，待*方同意后方能实施。

瓜州县住房和城乡建设局

2024年1月19日