瓜州县住房和城乡建设局瓜州县柳沟至县城天然气管网及门站建设项目绩效评价的报告-采招网

瓜州县住房和城乡建设局瓜州县柳沟至县城天然气管网及门站建设项目绩效评价的报告

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瓜州县住房和城乡建设局瓜州县柳沟至县城天然气管网及门站建设项目绩效评价的报告

为全面贯彻《中 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，进一步提高预算编制科学性、合理性，硬化预算约束，提高财政资金使用效益，按照《 (略) (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（酒发〔2019〕71号）、《中共瓜州县委办公室瓜州县人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》、《瓜州县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（瓜财字〔2023〕486号）要求，对瓜州县住房和城乡建设事务中心负责实施的瓜州县柳沟至县城 (略) 及门站建设项目情况进行绩效评价,现将评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

目前我县北大桥工业园区内无天然 (略) ，企业自身建设非管输天然气气源（如 CNG 供气站，LNG 气化站等）供应自身生产用气需求，存在用气成本高，场站安全管理难度大等问题，不利于企业的生产及安全管理。瓜州县县城内现状天然气气源为新疆广汇液化天 (略) 瓜州分公司的 LNG 加气站/储配站合建站供气，采用 LNG 槽车从淖毛湖煤制气天然气液化工厂将 LNG 运输至场站后，进行气化加热后，外输至城区内已建的中压 A 城 (略) 。经测算到站价格约为 8.07 元/Nm3，然而瓜州县城内居民用气价格为 2.3 元/Nm3，商服用气为 4.5 元/Nm3，存在严重的气价倒挂现象，目前有县政府补贴。高企的天然气成本，不利于供气企业的生存发展以及县城内天然气在能源结构中的占比提高。

为贯彻落实“双碳”目标战略部署，进 (略) 公用基础设施，提升公共服务能力，满足瓜州人民美好生活用能需要及北大桥园区招引企业天然气用气需求，推进“生态立县、工业强县”战略，促进县域经济高质量发展，我中心实施瓜州县柳沟至县城 (略) 及门站建设项目。

（二）基本情况

建设内容包括场站工程和输气管道工程。

1.场站工程：

（1）在已建柳沟天然气门站西侧扩建工艺区，设计小时输气量*方，设计进站压力10兆帕，设计出站压力4.0兆帕。

（2）在北大桥工业园区新建调压站1座，设计进站压力4.0兆帕，出站压力1.6兆帕、0.4兆帕，小时流量*立方，供应北大桥工业园区企业和县城居民。

（3）在县城瓜州大道与玄奘 (略) 口北侧，新建转供交接计量站1座，向新疆广汇液 (略) 瓜州分公司转供管道天然气气源。

2.管道工程：

（1）新建自柳沟天然气门站北侧扩建工艺区至北大桥调压站DN300高压A天然气管道，压力4.0兆帕，管线全长59.6公里；

（2）新建北大桥工业园区DN250~DN100次高压A天然气管道，压力1.6兆帕，全长,14公里；

（3）新建北大桥调压站至瓜州大道玄奘 (略) 口转供交接计量站中压A燃气管道，压力0.4兆帕，管道长度7公里，管径为De250。

（三）项目目标

建成柳沟-宝丰/县城天然气管线，此项目积极贯彻国家能源和环保政策，将有 (略) 利用天然气资源的力度， (略) 能源结构，推进瓜州县招商引资，改善县域营商环境和民生条件，促进瓜州县域经济可持续发展， (略) 综合发展水平与竞争力。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况

本项目总投资为*.*元，其中工程费用*.*元，工程建设其他费用为1302.*元，预备费为753.*元，建设期贷款利息为*元。2023年下达专项债券*元，项目管理过程中严格落实财政预算执行管理要求，加快项目执行和资金支出进度，现已全部完成支付。

(二)筹资合规性

根据前述对项目未来数据的合理预测，在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入*.*元，专项债券累计本息*.*元，债务本息覆盖倍数2.47倍。上述测算用于还本付息资金的充足性得到保障，能够满足专项债券的还本付息要求，并实现专项债券募投项目收益与融资自求平衡。通过对本项目收益和融资自求平衡的分析，在专项债券存续期内，本项目预期净收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

?(三)项目组织实施情况

瓜州县住房和城乡建设局为项目主管单位，瓜州县住房和城乡建设事务中心为项目实施单位，通过全过程监督项目资金的使用，确保满足工业园区和城区居民供气需求。

三、项目绩效情况

(一)项目产出效益

按照资金管理要求，项目资金全部用于本项目施工费、前期费，建成的柳沟-北大桥-宝丰段已安全投产数月，整体收益较好，项目达到合格标准。

?(二)项目效果情况

1.项目实施对经济和社会的影响

本项目的实施，可以提高天然气在一次能源中的比重，不但可以弥补能源供应不足问题，而且对改善环境质量、缓解交通运输压力、提高能源利用率等方面有着重大影响。对改善地区的能源结构有积极的作用，加速经济发展，提高人民生活水平，可持续性 (略) 具有重要的战略意义。

2.项目实施对环境的影响

天然气是一种清洁、 (略) 绿色能源。天然气工程是一项环保工程，本项目的建设实施，提高绿色能源在一次能源消费的占比，从而大大地降低大气中烟尘、粉尘、二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物的排放量，减轻环境污染状况，提高大气环境质量，创造良好的生活和工作环境，其环境效益可观。

3.项目的可持续性分析

本项目的建设，是能效升级、严格环保的必然趋势，符合且顺应国家天然气利用政策的总体方向，并与世界能源发展总趋势相一致。天然气产业被列为国民经济鼓励发展的重要产业，国家制定了“确保天然气 (略) 燃气，促进天然气科学利用、有序发展；坚持节约优先，提高资源利用效率”的天然气利用政策，具备广阔前景的战略性领域，在实现可持续能源发展、推进能源转型升级具有重要意义。

4.绩效目标合理性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目决策	项目立项	立项依据充分性	依据充分
		项目立项	立项程序规范性	程序规范
		前期工作	前期工作完成度	100%
		资金投入	预算编制科学性	编制科学
	项目管理	资金管理	资金到位率	58.03%
			资金支付率	100%
			资金拨付进度	100%
			资金支付进度	100%
			资金使用合规性	100%
			专债资金使用合规性	100%
		组织实施	管理制度执行有效性	80%
			项目质量可控性	100%
			财务监控有效性	100%
	项目产出	产出数量	1.工程前期手续	100%
		产出数量	2.工程建成进度	90%
		产出质量	验收合格率	符合质量标准
		产出时效	按项目实施计划时间	按计划建设完成
		产出成本	项目成本预算控制	100%
	项目效益	经济效益	经营收入和成本控制	严格控制成本，具有预期收益
		社会效益	完善瓜州县城基础设施建设	成效明显
		可持续影响	持续提升瓜州县多能源接入、供应	≥90%
		满意度	群众满意度	≥90%

5.服务对象满意度

通过对服务对象和受益人口的调查了解，普遍认为瓜州县柳沟至县城 (略) 及门站建设项目有效降低了我县用气成本，改善了瓜州县的人居环境，满意度较高，符合目标要求。

四、评估结论

综上所诉，本项目推荐的技术方案合理，经济可行。天然气是优质、高效的清洁能源，大力推进天然气产业发展，是我国加快建设现代清洁高效能源体系 (略) ，也是化解环境约束，改善大气质量，实现绿色低碳发展的有效途径，意义重大。因此，希望对该项目给予大力的支持，将有利于国家和目标地区可持续发展，对提升目标地区的投资吸引力和国家战略部署影响力，有极大的促进作用。根据《瓜州县财政局关于做好2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（瓜财字〔2023〕7号）要求，对瓜州县住房和城乡建设事务中心绩效评价为优。

四、存在问题

1.满意度调查仅有访问记录，无调查问卷等其他记录。

2.监督和服务工作有待进一步提高。

五、下一步工作计划 ?

1.以人为本，保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为为民实事的出发点和落脚点，加快项目管道铺设及基础设施建设，保障居民、企业用气，使西气东输工程惠及广大人民群众。?

2.安全为先，合理谋划。坚持从实际出发，提前告知周围居民施工计划，采用低噪音设备，选择噪音控制效果好的机械切割方法，设置隔音墙、降噪挡板和静音器等降噪设施，以减少噪音对周围居民的干扰。提前规划施 (略) 线，使拆除施工对交通影响最小化。施工设立安全隔离带、施工标志、警告牌和交通引导牌， (略) 民安全通行， (略) 民提前 (略) 线，同时，协调交警在车流量高峰期进行交通疏导，减少交通影响。

3.加强督促检查。锚定项目建设关键节点，严格“周调度、旬通报、月总结”机制，倒排工期、挂图作战，协调解决项目建设中遇到的困难和问题，全力以赴推动北大桥-县城段早建成、早运营、早收益，为瓜州经济社会高质量发展做出贡献。。

瓜州县住房和城乡建设局

????????????????????????? 2024年1月22日