一、项目基本情况

（一）项目概况

1、栋川镇蜻蛉社区至 (略) 建设项目

(略) 线全长1.7公里，路基宽度8米，路面宽度7米，路面类型为水 (略) 面。主要建设 (略) 基土石方开挖、软基换填、路缘石、路基调型、级配碎石底基层、C30水泥混凝土基层、C25水 (略) 面、AC-13沥青混凝土面层、 (略) 肩等。工程于2024年3月15日开工建设，于2024年4月14日交竣工验收投入使用。审定价为*元。

2、适中乡适中至三木 (略) 建设项目

(略) 线全长4.03公里，路基宽度5米，路面宽度5米，路面类型为水 (略) 面。主要建设内容包括基土石方开挖、涵洞、挡土墙、边沟、C25水 (略) 面、 (略) 肩等。工程于2024年3月10日开工建设，于2024年5月30日交竣工验收投入使用。审定价为150.*万元。

（二）项目绩效目标

项目施 (略) 面行车安全性， (略) 安全系数，确保群众出行安全，受益人口满意度为98%。

（三）项目组织管理情况

1、资金计划、到位及使用情况。资金使用方面，我局做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算一致。

2、项目财务管理情况。项目财务管理制度健全，并能严格

执行；项目实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

3、项目组织实施情况。为按时完 (略) 建设任务，实现工作目标，进一步加强领导，细化职责，根据局领导班子分工工作实际，及时成 (略) 建设工程管理组，按照各职责职能在项目合同期内按质按量完成工程，实现工程优良率达75%的目标，按照规范完成资料收集归档工作，通过工程交竣工验收和造价审核。

4、实施流程。首先组织项目专业技术 (略) 专家到现场进行分析、评估、勘测；然后找有资质的单位进行设计； (略) 拟定出设计方案后，对方案进行评审、论证；最后按程序报批后实施。

5、监管措施。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全进行全过程监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）严格按财政局要求积极开展预算执行动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。按时将项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况上报财政局。

（二）对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标开展项目支出绩效自评。

三、绩效目标实现情况

（一）极大改善了通行条件，避免交通拥堵，为沿线群众出行节约时间， (略) 运输效率，减少交通事故的发生。 (略) 线的修复养护将提 (略) 的使用年限，继 (略) 运输基础性作用，为当地经济发展提供基础保障。

（二） (略) 面行车安全性， (略) 面通行条件, (略) 面通行能力，解决群众出行困难, 降低社会公众公共出行成本， (略) 运输事故发生， (略) 安全系数，确保群众出行安全。

四、主要经验及做法

（一）为确保项目实施工作得到有效监控，并在合理可控范围内运行，使有限的资金充分发挥其最大的经济效益和社会效益，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，其他副局长和各股室负责人为成员的预算绩效评价工作领导小组，具体落实绩效综合评价工作，并对各股室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

（二）严格按财政局要求积极开展预算执行动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。在预算执行过程中，对我局金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制。在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控，及时反馈给单位领导。财务室负责对我局预算执行情况进行监督，查处各股室在预算执行中出现的违法违规行为；在工作过程中，财务分管副局长定期对资金运行使用情况进行跟踪问效，若发现绩效目标稍微有偏离目标轨道迹象时，监控领导小组及时召开会议，认真研究，切实采取有效措施予以纠正。

（三）及时在姚安县 (略) 录入项目绩效，切实做到绩效运行监控管理，确保项目实施在合理可控范围内运行。

五、存在问题和困难

通过自查自评，我们发现此项工作在实施中还存在一定的问题，一是单位绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善；二是绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

六、下一步改进措施

下一步，我局将严格按照县财政局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算编制全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算编制的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，加大对项目绩效监控。

附件1：项目支出绩效自评表（栋川镇蜻蛉社区至 (略) 建设项目）

附件2：项目支出绩效自评表（适中乡适中至三木 (略) 建设项目）

姚安县交通运输局

2024年9月18日

附件1 项目支出绩效自评表（栋川镇蜻蛉社区至 (略) 建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、栋川镇蜻蛉社区至 (略) 建设项目

(略) 线全长1.7公里，路基宽度8米，路面宽度7米，路面类型为水 (略) 面。主要建设 (略) 基土石方开挖、软基换填、路缘石、路基调型、级配碎石底基层、C30水泥混凝土基层、C25水 (略) 面、AC-13沥青混凝土面层、 (略) 肩等。工程于2024年3月15日开工建设，于2024年4月14日交竣工验收投入使用。审定价为*元。

2、适中乡适中至三木 (略) 建设项目

(略) 线全长4.03公里，路基宽度5米，路面宽度5米，路面类型为水 (略) 面。主要建设内容包括基土石方开挖、涵洞、挡土墙、边沟、C25水 (略) 面、 (略) 肩等。工程于2024年3月10日开工建设，于2024年5月30日交竣工验收投入使用。审定价为150.*万元。

（二）项目绩效目标

项目施 (略) 面行车安全性， (略) 安全系数，确保群众出行安全，受益人口满意度为98%。

（三）项目组织管理情况

1、资金计划、到位及使用情况。资金使用方面，我局做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算一致。

2、项目财务管理情况。项目财务管理制度健全，并能严格

执行；项目实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

3、项目组织实施情况。为按时完 (略) 建设任务，实现工作目标，进一步加强领导，细化职责，根据局领导班子分工工作实际，及时成 (略) 建设工程管理组，按照各职责职能在项目合同期内按质按量完成工程，实现工程优良率达75%的目标，按照规范完成资料收集归档工作，通过工程交竣工验收和造价审核。

4、实施流程。首先组织项目专业技术 (略) 专家到现场进行分析、评估、勘测；然后找有资质的单位进行设计； (略) 拟定出设计方案后，对方案进行评审、论证；最后按程序报批后实施。

5、监管措施。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全进行全过程监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）严格按财政局要求积极开展预算执行动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。按时将项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况上报财政局。

（二）对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标开展项目支出绩效自评。

三、绩效目标实现情况

（一）极大改善了通行条件，避免交通拥堵，为沿线群众出行节约时间， (略) 运输效率，减少交通事故的发生。 (略) 线的修复养护将提 (略) 的使用年限，继 (略) 运输基础性作用，为当地经济发展提供基础保障。

（二） (略) 面行车安全性， (略) 面通行条件, (略) 面通行能力，解决群众出行困难, 降低社会公众公共出行成本， (略) 运输事故发生， (略) 安全系数，确保群众出行安全。

四、主要经验及做法

（一）为确保项目实施工作得到有效监控，并在合理可控范围内运行，使有限的资金充分发挥其最大的经济效益和社会效益，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，其他副局长和各股室负责人为成员的预算绩效评价工作领导小组，具体落实绩效综合评价工作，并对各股室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

（二）严格按财政局要求积极开展预算执行动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。在预算执行过程中，对我局金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制。在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控，及时反馈给单位领导。财务室负责对我局预算执行情况进行监督，查处各股室在预算执行中出现的违法违规行为；在工作过程中，财务分管副局长定期对资金运行使用情况进行跟踪问效，若发现绩效目标稍微有偏离目标轨道迹象时，监控领导小组及时召开会议，认真研究，切实采取有效措施予以纠正。

（三）及时在姚安县 (略) 录入项目绩效，切实做到绩效运行监控管理，确保项目实施在合理可控范围内运行。

五、存在问题和困难

通过自查自评，我们发现此项工作在实施中还存在一定的问题，一是单位绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善；二是绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

六、下一步改进措施

下一步，我局将严格按照县财政局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算编制全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算编制的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，加大对项目绩效监控。

附件1：项目支出绩效自评表（栋川镇蜻蛉社区至 (略) 建设项目）

附件2：项目支出绩效自评表（适中乡适中至三木 (略) 建设项目）

姚安县交通运输局

2024年9月18日

附件1 项目支出绩效自评表（栋川镇蜻蛉社区至 (略) 建设项目）