抚州市宜黄生态环境局2023年度单位决算
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抚州市宜黄生态环境局2023年度单位决算
抚州市宜黄生态环境局2023年度单位决算
目 录
第一部分 (略) 宜黄生态环境局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 (略) 宜黄生态环境局概况
一、单位主要职责
(一) 、贯彻执行国家和省、市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准。
(二) 、组织拟定全县环境保护规划，并参与制定全县经济和社会发展中长期规划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。
(三) 、负责环境保护责任制的组织实施，审批全县限额开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书。
(四) 、负责全县污染源调查工作，管理污染排污申报、登记和发放许可证工作，提出本地污染源限期治理的建议。
(五) 、负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况和监督“三同时”制度执行情况（建设项目与环保设施同时设计、同时施工、同时投产），实施排污收费制度，调查并处理全县环境污染事故纠纷和信访。
(六) 、组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关整改的对策与措施，并组织实施。
(七) 、指导全县环境保护队*建设，负责岗位培训，组开展环境宣传教育活动。
(八) 、参与并监督检查自然保护区，野生动物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境影响的资源开发活动。
(九) 、承担县政府环境保护委员会的具体工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 3个内设机构，分别是：办公室、综合协调股、污染控制股。下属单位2个， (略) 宜黄生态环境保护综合执法大队、 (略) 宜黄生态环境监测站。
本单位年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | * | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 50.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | * | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 58 | * |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 450.43 | 年末结转和结余 | 60 | 177.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | * | 总计 | 62 | * |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 行政事业单位养老支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1158.20 | 1108.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
* | 环境保护管理事务 | 866.80 | 816.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
* | 行政运行 | 523.57 | 523.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 其他环境保护管理事务支出 | 343.23 | 293.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
* | 污染防治 | 291.40 | 291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 大气 | 123.65 | 123.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 水体 | 167.75 | 167.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | * | 525.53 | 907.99 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 行政事业单位养老支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1431.56 | 523.57 | 907.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 环境保护管理事务 | 1140.16 | 523.57 | 616.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 行政运行 | 523.57 | 523.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 其他环境保护管理事务支出 | 616.59 | 0.00 | 616.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 污染防治 | 291.40 | 0.00 | 291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 大气 | 123.65 | 0.00 | 123.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 水体 | 167.75 | 0.00 | 167.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
单位： (略) 生态宜黄环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | * | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | * | * | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 59 | * | * | 00.00 | 00.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 00.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | * | 总计 | 64 | * | * | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | * | 525.53 | 584.63 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||||
* | 行政事业单位养老支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||||
* | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1108.20 | 523.57 | 584.63 | ||||
* | 环境保护管理事务 | 816.80 | 523.57 | 293.23 | ||||
* | 行政运行 | 523.57 | 523.57 | 0.00 | ||||
* | 其他环境保护管理事务支出 | 293.23 | 0.00 | 293.23 | ||||
* | 污染防治 | 291.40 | 0.00 | 291.40 | ||||
* | 大气 | 123.65 | 0.00 | 123.65 | ||||
* | 水体 | 167.75 | 0.00 | 167.75 | ||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 502.14 | 302 | 商品和服务支出 | 10.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
* | 基本工资 | 119.77 | * | 办公费 | 9.26 | * | 国内债务付息 | 0.00 | ||
* | 津贴补贴 | 75.35 | * | 印刷费 | 0.00 | * | 国外债务付息 | 0.00 | ||
* | 奖金 | 174.81 | * | 咨询费 | 0.00 | * | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
* | 伙食补助费 | 0.00 | * | 手续费 | 0.00 | * | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
* | 绩效工资 | 0.00 | * | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.05 | * | 电费 | 0.00 | * | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
* | 职业年金缴费 | 1.15 | * | 邮电费 | 0.00 | * | 办公设备购置 | 0.00 | ||
* | 职工基本医疗保险缴费 | 22.61 | * | 取暖费 | 0.00 | * | 专用设备购置 | 0.00 | ||
* | 公务员医疗补助缴款 | 3.37 | * | 物业管理费 | 0.00 | * | 基础设施建设 | 0.00 | ||
* | 其他社会保障缴费 | 1.93 | * | 差旅费 | 0.00 | * | 大型修缮 | 0.00 | ||
* | 住房公积金 | 36.10 | * | 因公出国（境）费用 | 0.00 | * | (略) 络及软件购置更新 | 0.00 | ||
* | 医疗费 | 0.00 | * | 维修（护）费 | 0.00 | * | 物资储备 | 0.00 | ||
* | 其他工资福利支出 | 0.00 | * | 租赁费 | 0.00 | * | 土地补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.35 | * | 会议费 | 0.00 | * | 安置补助 | 0.00 | ||
* | 离休费 | 0.00 | * | 培训费 | 0.00 | * | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
* | 退休费 | 0.00 | * | 公务接待费 | 0.00 | * | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
* | 退职（役）费 | 0.00 | * | 专用材料费 | 0.00 | * | 公务用车购置 | 0.00 | ||
* | 抚恤金 | 0.00 | * | 被装购置费 | 0.00 | * | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
* | 生活补贴 | 0.00 | * | 专用燃料费 | 0.00 | * | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
* | 救济费 | 0.00 | * | 劳务费 | 0.00 | * | 无形资产购置 | 0.00 | ||
* | 医疗费补助 | 0.00 | * | 委托业务费 | 0.00 00 | * | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
* | 助学金 | 0.00 | * | 工会经费 | 0.50 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
* | 奖励金 | 13.35 | * | 福利费 | 0.00 | * | 资本金注入 | 0.00 | ||
* | 个人农业生产补贴 | 0.00 | * | 公务用车运行维护费 | 0.00 | * | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
* | 代缴社会保险费 | 0.00 | * | 其他交通费用 | 0.00 | * | 费用补贴 | 0.00 | ||
* | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | * | 税金及附加费用 | 0.00 | * | 利息补贴 | 0.00 | ||
* | 其他商品和服务支出 | 0.27 | * | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
* | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
* | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
* | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||||
* | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||
* | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 515.49 | 公用经费合计 | 10.04 | |||||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||
行次 | 1 | 2 | 3 | |||
一、“三公”经费支出 | 1 | 26.50 | 8.68 | 5.79 | ||
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 20.5 | 2.68 | 2.68 | ||
（1）公务用车购置费 | 4 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.50 | 2.68 | 2.68 | ||
3.公务接待费 | 6 | 6.00 | 6.00 | 3.11 | ||
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 3.11 | ||
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | 0.00 | ||
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | 0.00 | ||
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— | ||
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | 0.00 | ||
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | 0.00 | ||
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | 0.00 | ||
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 2 | ||
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 56 | ||
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | 0.00 | ||
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 363 | ||
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | 0.00 | ||
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | 0.00 | ||
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 | ||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 2 | ||
二、单价*元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1610.*元，其中年初结转和结余450.*元，比上年增加295.*元，增长191.56%；本年收入合计1160.*元，比上年减少420.*元，下降26.59%，主要原因：减少了中央资金收入项目、县财政其他资金年初结转资金部分用于本年项目支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1110.*元，占 95.69 %；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；上级补助收入*元，占0%；附属单位上缴收入*元，占 0%；其他收入50.*元，占4.31%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计1610.*元，其中本年支出合计1433.*元，比上年增加149.*元，增长11.61%，主要原因：增加了中央资金项目和县财政结转其他资金支付；结余分配*元，比上年增加0元，增长0%；年末结转和结余177.*元，比上年减少273.*元，下降60.69%，主要原因：往年结转支付了今年完工的项目。
本年支出的具体构成：基本支出525.*元，占36.66%；项目支出907.*元，占63.34%；经营支出*元，占0%；上缴上级支出*元，占0%；对附属单位补助支出*元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数861.15 万元，决算数1110.*元，完成年初预算的128.92%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.*元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加新进人员9人。
（二）节能环保支出支出年初预算数为 861.*元，决算数为 1108.*元，完成年初预算的128.69%，主要原因是：增加了中央资金项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.*元，其中：
（一）工资福利支出502.*元，比上年增加101.33 万元，增长25.28%，主要原因：增加新进人员9人。
（二）商品和服务支出10.*元，比上年增加1.32 万元，增长15.14%，主要原因：增加新进人员9人。
（三）对个人和家庭补助支出13.*元，比上年减少2.*元，下降15.13%，主要原因：节约个人和家庭补相关支出。
（四）资本性支出*元，比上年增加*元，增长0%，主要原因：基本支出无相关资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.*元，决算数5.*元，完成全年预算的21.85%；决算数比上年减少1.*元，下降20.03%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数*元，决算数*元，完成全年预算的0%，主要原因：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。决算数比上年增加*元，增长0%，主要原因：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。 。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数20.*元，决算数2.*元，其中：
公务用车购置全年预算数15.*元，决算数*元，完成全年预算的0%，主要原因：没有争取到购车指标。决算数比上年增加*元，增长0%,主要原因：没有争取到购车指标。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.*元，决算数 2.*元，完成全年预算的48.72%，主要原因：一公车老旧，经常处于修理状态，无法正常运行。决算数比上年减少0.*元，下降5.63%，主要原因：公车经常处于修理状态，无法正常运行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数6.*元，决算数3.11 万元，完成全年预算的51.83%，主要原因：减少了不必要的公务接待。决算数比上年减少1.*元，增下降29.48%,主要原因：减少了不必要的公务接待。全年国内公务接待56批，累计接待363人次，主要是：上级相关业务人员与县级业务交流。
其中：外事接待费决算数*元，决算数比上年增加*元，增长0%，主要原因：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出10.*元，决算数比上年增加1.*元，增长15.14%，主要原因：新增了9人运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额142.*元，其中：政府采购货物支出142.*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出0.*元。授予中小企业合同金额142.*元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额、142.*元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于局单位执法、公务等各种情况用车。本单位单价*元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1229.*元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2022年其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 450.43 | 450.43 | 278.27 | 10 | 61.78 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 450.43 | 450.43 | 278.27 | — | 61.78 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水源地保护等生态环境保护工作 | 基本完成年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤*.32元 | *.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 生态监测次数 | ≤50次 | 32 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 污染减少 | 90 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目经费、支出率 | 90 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 环境得到有效保护 | 95 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | 90 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 保障环境的提升 | 95 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄生态环境采样站提升改造建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 30.00 | 26.09 | 10 | 86.95 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0 | 30.00 | 26.09 | — | 86.95 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成宜黄生态环境采样站提升改造建设。 | 基本完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 253平方隔断墙面 | ≤*元 | *.23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120平方吊顶 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120平方PVC地面 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18米台柜 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11台柜子 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装工程 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 、通风柜 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 天平台 | ＝2个 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柜子 | ＝11台 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台柜 | ≤18米 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC地面 | ≤120平方 | 120 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊顶 | ≤120平方 | 120 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔断墙面 | ≤253平方 | 253 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风柜 | ＝2个 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 采样站提升改造建设 | ≥80% | 82 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年8月 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 提升监测能力工作 | ≥80% | 82 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 生态环境等相关单位满意度 | ≥90% | 96 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄县大气监测监控能力建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 123.65 | 123.65 | 10 | 100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 123.65 | 123.65 | — | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强化宜黄县大气监测监控能力，完善宜黄县工业园区立 (略) 络。 | 已完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 6.便携式油烟检测设备 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.手持式VOC检测仪（PID） | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.厂界VOCs在线检测仪（壁挂） | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.便携式挥发性有机物分析仪（FID） | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.微型化非*烷总烃在线分析系统（立杆式） | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.便携式颗粒物检测仪 | ≤*元 | * | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.便携式挥发性有机气体分析仪 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.便携式恶臭气体检测分析仪 | ≤9300元 | 9300 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.便携式检测*醛气体检测仪 | ≤6800元 | 6800 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.无人机 | ≤*元 | * | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.便携式泄漏检测设备 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 便携式颗粒物检测仪 | ＝1套 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式检测*醛气体检测仪 | ＝2套 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式恶臭气体检测分析仪 | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式泄漏检测设备 | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式油烟检测设备 | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式VOC检测仪（PID） | ＝5套 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂界VOCs在线检测仪（壁挂） | ＝4套 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式挥发性有机物分析仪（FID） | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型化非*烷总烃在线分析系统（立杆式） | ＝2套 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式挥发性有机气体分析仪 | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无人机 | ＝5套 | 5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 质保期 | 2022年7月31日至2023年7月31日 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完工时期 | 2023年12月31日之前 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济指标 | 提升大气环境容量，增加经济发展潜力，提升区域生态旅游，吸引外来投资 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提升区域VOCs协同治理能力，提升人民对生态环境的满意度。 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 降低污染排放和影响程度，提升空气质量水平 | 空气质量改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 江西省宜黄县地下水环境状况调查评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 167.75 | 167.75 | 10 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 167.75 | 167.75 | — | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、通过开展宜黄县“双源”地下水环境状况调查评估工作，更新“双源”（集中式地下水型饮用水源和地下水污染源）清单，确定调查对象，主要查明“双源”区地下水环境状况； 2、为宜黄县地下水环境监测能力建设以及地下水污染管控与修复提供依据。 | 达成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2.地下水采样与检测 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.地表水采样与检测 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.地下水环境监测井 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.编写成果报告及数据库 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.土壤采样与检测 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 土壤采样与检测 | ＝26个 | 26 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地表水采样与检测 | ＝39个 | 39 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水采样与检测 | ＝109个 | 109 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水环境监测井 | ＝50口 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编写成果报告及数据库 | ＝1份 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目实施方案通过专业评审 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时间完成编制工作 | 2023年6月30日 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 坚持以稳定改善环境质量为核心，服务经济高质量跨越式发展 | 改善地下水环境质量 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 促进宜黄县绿色GDP增长 | 宜黄县绿色GDP增长 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 稳定改善地下水环境质量 | 改善地下水环境质量 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 82 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄县“十四五”畜禽养殖污染防治规划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 19 | 19 | 10 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0 | 19 | 19 | — | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成《宜黄县“十四五”畜禽养殖污染防治规划》编制，并组织专家评审，报县政府印发。 | 完成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2.实地调查统计全县17个规模化养殖场 | ≤*元 | * | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.编制“十四五”畜禽养殖污染防治规划文本 | ≤*元 | * | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.分析核算全县畜禽粪便环境承载力报告一份 | ≤*元 | * | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实地调查统计全县规模化养殖场 | ＝17个 | 17 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制“十四五”畜禽养殖污染防治规划文本 | ＝1份 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析核算全县畜禽粪便环境承载力 报告 | ＝1份 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 报告评审通过率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成项目成果评审 | 2022年12月 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强畜禽养殖污染防治工作 | 了解宜黄县畜禽粪便环境承载力 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 生态环境等相关单位满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄生态环境局监测站水质自动监测仪器运维费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 16 | 15.2 | 7.5 | 10 | 49.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 16 | 15.2 | 7.5 | — | 49.34 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证水质自动监测仪器正常运行 | 基本完成目标，还有半年运维费按合同2023年12月验收，2024年待付款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年运维成本 | ≤*元 | * | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会成本 | 符合宜黄县水质自动监测仪器监测要求 | 基本达成目标 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 对宜黄县级饮用水质监测做到保质保量。 | 基本达成目标 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 1 | ＝*元 | * | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 仪器运维质量 | 符合水质监测仪器运维标椎 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 时效 | 2023年 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保证水质监测仪器正常运行 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 保证宜黄人民饮用水质标椎要求 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益 | 为宜黄饮用水水质进行监测并及时反馈信息 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄生态环境局农村饮用水保护区划定技术报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 48.65 | 46.22 | 38.92 | 10 | 84.21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 48.65 | 46.22 | 38.92 | — | 84.21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为切实加强我县农村集中式饮用水水源地保护，更好地保障我县二都镇、神岗乡、棠阴镇、黄陂镇、中港镇、新丰乡等5个乡镇农村居民饮用水安全，促进经济社会可持续发展。 | 基本完成年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目经济成本 | ≤*元 | * | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会成本 | 保障人民饮用水健康 | 基本达成目标 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 实现人与自然和谐发展 | 基本达成目标 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数量 | 8个 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 质量指标 | 保护区划分结果符合国家有关设置规定 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 时效指标 | 2023年 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 根据农村饮用水保护区划定技术报告编制合同 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 保证了宜黄人民饮用水安全 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益 | 促进经济社会可持续发展 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | (略) 宜黄生态环境局(2023年专项工作经费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 263.88 | 250.69 | 246.81 | 10 | 98.45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 263.88 | 250.69 | 246.81 | — | 98.45 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保宜黄生态环境局工作顺利开展，保质保量完成2023年度各项绩效指标。 | 基本达成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 专项工作成本指标 | ≤285.*元 | 247 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会指标 | 确保宜黄生态顺利发展 | 基本达成目标 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 符合宜黄生态环境实际状况 | 基本达成目标 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 各项专项工作 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 质量指标 | 确保各项绩效工作完成 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 时间 | 2023年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 符合宜黄生态经济效益 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 提高宜黄人员的生态环境水平 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益 | 有利于宜黄生态环境局的可持续发展 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 宜黄人民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二）节能环保支出：反映用于节能环保方面的支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
抚州市宜黄生态环境局2023年度单位决算
目 录
第一部分 (略) 宜黄生态环境局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 (略) 宜黄生态环境局概况
一、单位主要职责
(一) 、贯彻执行国家和省、市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准。
(二) 、组织拟定全县环境保护规划，并参与制定全县经济和社会发展中长期规划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。
(三) 、负责环境保护责任制的组织实施，审批全县限额开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书。
(四) 、负责全县污染源调查工作，管理污染排污申报、登记和发放许可证工作，提出本地污染源限期治理的建议。
(五) 、负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况和监督“三同时”制度执行情况（建设项目与环保设施同时设计、同时施工、同时投产），实施排污收费制度，调查并处理全县环境污染事故纠纷和信访。
(六) 、组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关整改的对策与措施，并组织实施。
(七) 、指导全县环境保护队*建设，负责岗位培训，组开展环境宣传教育活动。
(八) 、参与并监督检查自然保护区，野生动物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境影响的资源开发活动。
(九) 、承担县政府环境保护委员会的具体工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 3个内设机构，分别是：办公室、综合协调股、污染控制股。下属单位2个， (略) 宜黄生态环境保护综合执法大队、 (略) 宜黄生态环境监测站。
本单位年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | * | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 50.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | * | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 58 | * |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 450.43 | 年末结转和结余 | 60 | 177.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | * | 总计 | 62 | * |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 行政事业单位养老支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1158.20 | 1108.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
* | 环境保护管理事务 | 866.80 | 816.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
* | 行政运行 | 523.57 | 523.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 其他环境保护管理事务支出 | 343.23 | 293.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
* | 污染防治 | 291.40 | 291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 大气 | 123.65 | 123.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
* | 水体 | 167.75 | 167.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | * | 525.53 | 907.99 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 行政事业单位养老支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1431.56 | 523.57 | 907.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 环境保护管理事务 | 1140.16 | 523.57 | 616.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 行政运行 | 523.57 | 523.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 其他环境保护管理事务支出 | 616.59 | 0.00 | 616.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 污染防治 | 291.40 | 0.00 | 291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 大气 | 123.65 | 0.00 | 123.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
* | 水体 | 167.75 | 0.00 | 167.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
单位： (略) 生态宜黄环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | * | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | * | * | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 59 | * | * | 00.00 | 00.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 00.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | * | 总计 | 64 | * | * | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | * | 525.53 | 584.63 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||||
* | 行政事业单位养老支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||||
* | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1108.20 | 523.57 | 584.63 | ||||
* | 环境保护管理事务 | 816.80 | 523.57 | 293.23 | ||||
* | 行政运行 | 523.57 | 523.57 | 0.00 | ||||
* | 其他环境保护管理事务支出 | 293.23 | 0.00 | 293.23 | ||||
* | 污染防治 | 291.40 | 0.00 | 291.40 | ||||
* | 大气 | 123.65 | 0.00 | 123.65 | ||||
* | 水体 | 167.75 | 0.00 | 167.75 | ||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 502.14 | 302 | 商品和服务支出 | 10.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
* | 基本工资 | 119.77 | * | 办公费 | 9.26 | * | 国内债务付息 | 0.00 | ||
* | 津贴补贴 | 75.35 | * | 印刷费 | 0.00 | * | 国外债务付息 | 0.00 | ||
* | 奖金 | 174.81 | * | 咨询费 | 0.00 | * | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
* | 伙食补助费 | 0.00 | * | 手续费 | 0.00 | * | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
* | 绩效工资 | 0.00 | * | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.05 | * | 电费 | 0.00 | * | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
* | 职业年金缴费 | 1.15 | * | 邮电费 | 0.00 | * | 办公设备购置 | 0.00 | ||
* | 职工基本医疗保险缴费 | 22.61 | * | 取暖费 | 0.00 | * | 专用设备购置 | 0.00 | ||
* | 公务员医疗补助缴款 | 3.37 | * | 物业管理费 | 0.00 | * | 基础设施建设 | 0.00 | ||
* | 其他社会保障缴费 | 1.93 | * | 差旅费 | 0.00 | * | 大型修缮 | 0.00 | ||
* | 住房公积金 | 36.10 | * | 因公出国（境）费用 | 0.00 | * | (略) 络及软件购置更新 | 0.00 | ||
* | 医疗费 | 0.00 | * | 维修（护）费 | 0.00 | * | 物资储备 | 0.00 | ||
* | 其他工资福利支出 | 0.00 | * | 租赁费 | 0.00 | * | 土地补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.35 | * | 会议费 | 0.00 | * | 安置补助 | 0.00 | ||
* | 离休费 | 0.00 | * | 培训费 | 0.00 | * | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
* | 退休费 | 0.00 | * | 公务接待费 | 0.00 | * | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
* | 退职（役）费 | 0.00 | * | 专用材料费 | 0.00 | * | 公务用车购置 | 0.00 | ||
* | 抚恤金 | 0.00 | * | 被装购置费 | 0.00 | * | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
* | 生活补贴 | 0.00 | * | 专用燃料费 | 0.00 | * | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
* | 救济费 | 0.00 | * | 劳务费 | 0.00 | * | 无形资产购置 | 0.00 | ||
* | 医疗费补助 | 0.00 | * | 委托业务费 | 0.00 00 | * | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
* | 助学金 | 0.00 | * | 工会经费 | 0.50 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
* | 奖励金 | 13.35 | * | 福利费 | 0.00 | * | 资本金注入 | 0.00 | ||
* | 个人农业生产补贴 | 0.00 | * | 公务用车运行维护费 | 0.00 | * | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
* | 代缴社会保险费 | 0.00 | * | 其他交通费用 | 0.00 | * | 费用补贴 | 0.00 | ||
* | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | * | 税金及附加费用 | 0.00 | * | 利息补贴 | 0.00 | ||
* | 其他商品和服务支出 | 0.27 | * | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
* | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
* | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
* | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||||
* | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||
* | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 515.49 | 公用经费合计 | 10.04 | |||||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||
行次 | 1 | 2 | 3 | |||
一、“三公”经费支出 | 1 | 26.50 | 8.68 | 5.79 | ||
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 20.5 | 2.68 | 2.68 | ||
（1）公务用车购置费 | 4 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.50 | 2.68 | 2.68 | ||
3.公务接待费 | 6 | 6.00 | 6.00 | 3.11 | ||
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 3.11 | ||
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | 0.00 | ||
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | 0.00 | ||
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— | ||
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | 0.00 | ||
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | 0.00 | ||
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | 0.00 | ||
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 2 | ||
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 56 | ||
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | 0.00 | ||
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 363 | ||
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | 0.00 | ||
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | 0.00 | ||
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
单位： (略) 宜黄生态环境局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 | ||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 2 | ||
二、单价*元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1610.*元，其中年初结转和结余450.*元，比上年增加295.*元，增长191.56%；本年收入合计1160.*元，比上年减少420.*元，下降26.59%，主要原因：减少了中央资金收入项目、县财政其他资金年初结转资金部分用于本年项目支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1110.*元，占 95.69 %；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；上级补助收入*元，占0%；附属单位上缴收入*元，占 0%；其他收入50.*元，占4.31%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计1610.*元，其中本年支出合计1433.*元，比上年增加149.*元，增长11.61%，主要原因：增加了中央资金项目和县财政结转其他资金支付；结余分配*元，比上年增加0元，增长0%；年末结转和结余177.*元，比上年减少273.*元，下降60.69%，主要原因：往年结转支付了今年完工的项目。
本年支出的具体构成：基本支出525.*元，占36.66%；项目支出907.*元，占63.34%；经营支出*元，占0%；上缴上级支出*元，占0%；对附属单位补助支出*元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数861.15 万元，决算数1110.*元，完成年初预算的128.92%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.*元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加新进人员9人。
（二）节能环保支出支出年初预算数为 861.*元，决算数为 1108.*元，完成年初预算的128.69%，主要原因是：增加了中央资金项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.*元，其中：
（一）工资福利支出502.*元，比上年增加101.33 万元，增长25.28%，主要原因：增加新进人员9人。
（二）商品和服务支出10.*元，比上年增加1.32 万元，增长15.14%，主要原因：增加新进人员9人。
（三）对个人和家庭补助支出13.*元，比上年减少2.*元，下降15.13%，主要原因：节约个人和家庭补相关支出。
（四）资本性支出*元，比上年增加*元，增长0%，主要原因：基本支出无相关资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.*元，决算数5.*元，完成全年预算的21.85%；决算数比上年减少1.*元，下降20.03%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数*元，决算数*元，完成全年预算的0%，主要原因：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。决算数比上年增加*元，增长0%，主要原因：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。 。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数20.*元，决算数2.*元，其中：
公务用车购置全年预算数15.*元，决算数*元，完成全年预算的0%，主要原因：没有争取到购车指标。决算数比上年增加*元，增长0%,主要原因：没有争取到购车指标。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.*元，决算数 2.*元，完成全年预算的48.72%，主要原因：一公车老旧，经常处于修理状态，无法正常运行。决算数比上年减少0.*元，下降5.63%，主要原因：公车经常处于修理状态，无法正常运行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数6.*元，决算数3.11 万元，完成全年预算的51.83%，主要原因：减少了不必要的公务接待。决算数比上年减少1.*元，增下降29.48%,主要原因：减少了不必要的公务接待。全年国内公务接待56批，累计接待363人次，主要是：上级相关业务人员与县级业务交流。
其中：外事接待费决算数*元，决算数比上年增加*元，增长0%，主要原因：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：根据工作需要本年度单位未安排本项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出10.*元，决算数比上年增加1.*元，增长15.14%，主要原因：新增了9人运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额142.*元，其中：政府采购货物支出142.*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出0.*元。授予中小企业合同金额142.*元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额、142.*元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于局单位执法、公务等各种情况用车。本单位单价*元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1229.*元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2022年其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 450.43 | 450.43 | 278.27 | 10 | 61.78 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 450.43 | 450.43 | 278.27 | — | 61.78 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水源地保护等生态环境保护工作 | 基本完成年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤*.32元 | *.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 生态监测次数 | ≤50次 | 32 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 污染减少 | 90 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目经费、支出率 | 90 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 环境得到有效保护 | 95 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | 90 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 保障环境的提升 | 95 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄生态环境采样站提升改造建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 30.00 | 26.09 | 10 | 86.95 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0 | 30.00 | 26.09 | — | 86.95 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成宜黄生态环境采样站提升改造建设。 | 基本完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 253平方隔断墙面 | ≤*元 | *.23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120平方吊顶 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120平方PVC地面 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18米台柜 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11台柜子 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装工程 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 、通风柜 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 天平台 | ＝2个 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柜子 | ＝11台 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台柜 | ≤18米 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC地面 | ≤120平方 | 120 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊顶 | ≤120平方 | 120 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔断墙面 | ≤253平方 | 253 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风柜 | ＝2个 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 采样站提升改造建设 | ≥80% | 82 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年8月 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 提升监测能力工作 | ≥80% | 82 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 生态环境等相关单位满意度 | ≥90% | 96 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄县大气监测监控能力建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 123.65 | 123.65 | 10 | 100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 123.65 | 123.65 | — | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强化宜黄县大气监测监控能力，完善宜黄县工业园区立 (略) 络。 | 已完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 6.便携式油烟检测设备 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.手持式VOC检测仪（PID） | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.厂界VOCs在线检测仪（壁挂） | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.便携式挥发性有机物分析仪（FID） | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.微型化非*烷总烃在线分析系统（立杆式） | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.便携式颗粒物检测仪 | ≤*元 | * | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.便携式挥发性有机气体分析仪 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.便携式恶臭气体检测分析仪 | ≤9300元 | 9300 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.便携式检测*醛气体检测仪 | ≤6800元 | 6800 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.无人机 | ≤*元 | * | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.便携式泄漏检测设备 | ≤*元 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 便携式颗粒物检测仪 | ＝1套 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式检测*醛气体检测仪 | ＝2套 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式恶臭气体检测分析仪 | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式泄漏检测设备 | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式油烟检测设备 | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式VOC检测仪（PID） | ＝5套 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂界VOCs在线检测仪（壁挂） | ＝4套 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式挥发性有机物分析仪（FID） | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型化非*烷总烃在线分析系统（立杆式） | ＝2套 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式挥发性有机气体分析仪 | ＝1套 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无人机 | ＝5套 | 5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 质保期 | 2022年7月31日至2023年7月31日 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完工时期 | 2023年12月31日之前 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济指标 | 提升大气环境容量，增加经济发展潜力，提升区域生态旅游，吸引外来投资 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提升区域VOCs协同治理能力，提升人民对生态环境的满意度。 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 降低污染排放和影响程度，提升空气质量水平 | 空气质量改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 江西省宜黄县地下水环境状况调查评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 167.75 | 167.75 | 10 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 167.75 | 167.75 | — | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、通过开展宜黄县“双源”地下水环境状况调查评估工作，更新“双源”（集中式地下水型饮用水源和地下水污染源）清单，确定调查对象，主要查明“双源”区地下水环境状况； 2、为宜黄县地下水环境监测能力建设以及地下水污染管控与修复提供依据。 | 达成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2.地下水采样与检测 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.地表水采样与检测 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.地下水环境监测井 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.编写成果报告及数据库 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.土壤采样与检测 | ≤*元 | * | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 土壤采样与检测 | ＝26个 | 26 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地表水采样与检测 | ＝39个 | 39 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水采样与检测 | ＝109个 | 109 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水环境监测井 | ＝50口 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编写成果报告及数据库 | ＝1份 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目实施方案通过专业评审 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时间完成编制工作 | 2023年6月30日 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 坚持以稳定改善环境质量为核心，服务经济高质量跨越式发展 | 改善地下水环境质量 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 促进宜黄县绿色GDP增长 | 宜黄县绿色GDP增长 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 稳定改善地下水环境质量 | 改善地下水环境质量 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 82 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄县“十四五”畜禽养殖污染防治规划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 19 | 19 | 10 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0 | 19 | 19 | — | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成《宜黄县“十四五”畜禽养殖污染防治规划》编制，并组织专家评审，报县政府印发。 | 完成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2.实地调查统计全县17个规模化养殖场 | ≤*元 | * | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.编制“十四五”畜禽养殖污染防治规划文本 | ≤*元 | * | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.分析核算全县畜禽粪便环境承载力报告一份 | ≤*元 | * | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实地调查统计全县规模化养殖场 | ＝17个 | 17 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制“十四五”畜禽养殖污染防治规划文本 | ＝1份 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析核算全县畜禽粪便环境承载力 报告 | ＝1份 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 报告评审通过率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成项目成果评审 | 2022年12月 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强畜禽养殖污染防治工作 | 了解宜黄县畜禽粪便环境承载力 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 生态环境等相关单位满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄生态环境局监测站水质自动监测仪器运维费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 16 | 15.2 | 7.5 | 10 | 49.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 16 | 15.2 | 7.5 | — | 49.34 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证水质自动监测仪器正常运行 | 基本完成目标，还有半年运维费按合同2023年12月验收，2024年待付款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年运维成本 | ≤*元 | * | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会成本 | 符合宜黄县水质自动监测仪器监测要求 | 基本达成目标 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 对宜黄县级饮用水质监测做到保质保量。 | 基本达成目标 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 1 | ＝*元 | * | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 仪器运维质量 | 符合水质监测仪器运维标椎 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 时效 | 2023年 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保证水质监测仪器正常运行 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 保证宜黄人民饮用水质标椎要求 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益 | 为宜黄饮用水水质进行监测并及时反馈信息 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宜黄生态环境局农村饮用水保护区划定技术报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 48.65 | 46.22 | 38.92 | 10 | 84.21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 48.65 | 46.22 | 38.92 | — | 84.21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为切实加强我县农村集中式饮用水水源地保护，更好地保障我县二都镇、神岗乡、棠阴镇、黄陂镇、中港镇、新丰乡等5个乡镇农村居民饮用水安全，促进经济社会可持续发展。 | 基本完成年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目经济成本 | ≤*元 | * | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会成本 | 保障人民饮用水健康 | 基本达成目标 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 实现人与自然和谐发展 | 基本达成目标 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数量 | 8个 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 质量指标 | 保护区划分结果符合国家有关设置规定 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 时效指标 | 2023年 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 根据农村饮用水保护区划定技术报告编制合同 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 保证了宜黄人民饮用水安全 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益 | 促进经济社会可持续发展 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | (略) 宜黄生态环境局(2023年专项工作经费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | (略) 生态环境局 | 实施单位 | (略) 宜黄生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 263.88 | 250.69 | 246.81 | 10 | 98.45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 263.88 | 250.69 | 246.81 | — | 98.45 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保宜黄生态环境局工作顺利开展，保质保量完成2023年度各项绩效指标。 | 基本达成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 专项工作成本指标 | ≤285.*元 | 247 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 社会指标 | 确保宜黄生态顺利发展 | 基本达成目标 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 符合宜黄生态环境实际状况 | 基本达成目标 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 各项专项工作 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 质量指标 | 确保各项绩效工作完成 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 时间 | 2023年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 符合宜黄生态经济效益 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 提高宜黄人员的生态环境水平 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益 | 有利于宜黄生态环境局的可持续发展 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 宜黄人民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二）节能环保支出：反映用于节能环保方面的支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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