第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况 一、主要职责

（一）、组织开展粮食和物资储备问题研究，参与拟定全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的有关政策和管理制度工作。

（二）、协 (略) 场监测预警和应急责任，负责粮食流通、价格和加工的统计上报；协助组织救灾救济粮、军用粮等政策性粮食筹措和供应。

（三）、协助指定县级储备粮承储企业。根据县级储备粮的规模、总体布局、动用指令，按照程序指导组织实施县级储备粮的收购、销售、储存、轮换和日常管理。

（四）、按照权限，协助组织实施全县救灾物资、重要物资、应急储备物资的采购、收储、轮换、发放以及日常管理。

（五）、协助指导全县粮食和物资储备承储单位安全生产工作，督促指导落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。

二、机构设置

荥经县粮食和物资储备中心为荥经县发展和改革局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。下设四个股室：

（一）办公室。负责组织协调机关日常工作；负责上传下达，公文管理，会议组织、记录和重要会议材料起草、修改、审定，做好服务协调以及领导交办的其他工作。负责中心的机构编制、人事管理、社会保障、年度考核等工作。协助组织实施粮食财务和会计制度工作；负责中心财务工作，做好年前、年终中心财务的预算、结算和核算工作。

（二）粮食储备股。协助全县粮食宏观调控、总量平衡研究，会同有关部门提出储备粮的规模、总体布局以及吞吐调节计划建议。负责县级储备粮收购、销售、储存、轮换计划和日常管理工作。负责社会粮食流通统计、专项统计调查工作；协助指导全县驻军粮食供应工作。承担粮食应急工作。

（三）物资储备股。按照权限组织实施全县各类战略物资和应急储备物资的采购、收储、轮换和日常管理。承担全县物资储备统计工作。

（四）粮食产业发展股。协助制定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系建设规划并组织实施；协助指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用、 (略) 点及城 (略) 场建设和为农服务等工作；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业；负责全县粮食工业统计分析工作；负责全县优质粮食工程、粮食产后服务体系建设、“中国好粮油”行动、放心粮油体系建设；负责粮食系统支持新农村建设有关工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为457.*元。与2022年度收入415.*元、支出574.*元相比收入增加41.*元，增长10.11%，支出减少117.*元，下降20.41%。收入增加主要原因是社会保险缴费基数增加，养老保险、职业年金等缴费增加。支出减少的主要原因是2022年项目支出*元，其中298.*元为物流中心建设项目支出。2023年项目支出73.*元。其中物流中心建设项目支出仅55.*元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计457.*元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.*元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入*元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入*元，占0%；上级补助收入*元，占0%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；附属单位上缴收入*元，占0%；其他收入*元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计457.*元，其中：基本支出383.*元，占83.83%；项目支出73.*元，占16.16%；上缴上级支出*元，占0%；经营支出*元，占0%；对附属单位补助支出*元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为457.*元,与2022年度财政拨款收入415.*元、支出574.*元相比收入增加41.*元，增长10.11%，支出减少117.*元，下降20.41%。财政拨款收入增加主要原因是社会保险缴费基数增加，养老保险、职业年金等缴费增加。财政拨款支出减少的主要原因是2022年项目支出*元，其中298.*元为物流中心建设项目支出。2023年项目支出73.*元。其中物流中心建设项目支出仅55.*元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.*元，占本年支出合计的100%。2022年度财政拨款支出574.*元。支出减少117.*元，下降20.41%。财政拨款支出减少的主要原因是2022年项目支出*元，其中298.*元为物流中心建设项目支出。2023年项目支出73.*元。其中物流中心建设项目支出仅55.*元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.*元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.*元，占13.63%；卫生健康支出13.*元，占2.94%；住房保障支出19.*元，占4.23%；粮油物资储备支出362.*元，占79.2%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为457.34，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.*元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.*元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.*元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.*元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.*元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）4.*元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.*元，完成预算100%。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为288.*元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）3.*元，完成预算100%。其他粮油物资事务支出（项）68.*元，完成预算100%。

8.粮油物资储备支出（类）重要物资储备（款）应急物资储备（项）：支出决算为1.*元，完成预算100%.

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出383.*元，其中：

人员经费338.*元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.*元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.*元，完成预算100%，较上年度“三公”经费决算支出增加0.*元，增长18.52%。决算支出增加的主要原因是：为了确保粮食储备的安全和稳定性2023年各级粮食储备部门加大了工作交流和指导督查工作，虽然相比2022年增加了公务接待费0.*元，但决算支出未突破年初预算批复数，仅占预算批复的32.32%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出*元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出*元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出*元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额*元，越野车0辆、金额*元，载客汽车0辆、金额*元。

公务用车运行维护费支出*元。

3.公务接待费支出0.*元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.*元，增长18.52%。主要原因是：为了确保粮食储备的安全和稳定性2023年各级粮食储备部门加大了工作交流和指导督查工作，虽然相比2022年增加了公务接待费0.*元，但决算支出未突破年初预算批复数，仅占预算批复的32.32%。

国内公务接待支出0.*元，主要用于国内公务接待4批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.*元，具体内容包括：1、 (略) 发改委来荥检查粮食安全工作伙食开支；2、 (略) 各县区来荥工作交流伙食开支）。

外事接待支出*元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出*元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出*元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，荥经县粮食和物资储备中心机关运行经费支出45.*元，比2022年度增加20.*元。增加的主要原因是人员增加，机关运行经费增加。增加的经费主要用于支付疾情期间垫付的广告制作费、差旅费、办公费、邮电费、新建的物流中心水电费、伙食团费用等。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，荥经县粮食和物资储备中心政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，荥经县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价*元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况 一、主要职责

（一）、组织开展粮食和物资储备问题研究，参与拟定全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的有关政策和管理制度工作。

（二）、协 (略) 场监测预警和应急责任，负责粮食流通、价格和加工的统计上报；协助组织救灾救济粮、军用粮等政策性粮食筹措和供应。

（三）、协助指定县级储备粮承储企业。根据县级储备粮的规模、总体布局、动用指令，按照程序指导组织实施县级储备粮的收购、销售、储存、轮换和日常管理。

（四）、按照权限，协助组织实施全县救灾物资、重要物资、应急储备物资的采购、收储、轮换、发放以及日常管理。

（五）、协助指导全县粮食和物资储备承储单位安全生产工作，督促指导落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。

二、机构设置

荥经县粮食和物资储备中心为荥经县发展和改革局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。下设四个股室：

（一）办公室。负责组织协调机关日常工作；负责上传下达，公文管理，会议组织、记录和重要会议材料起草、修改、审定，做好服务协调以及领导交办的其他工作。负责中心的机构编制、人事管理、社会保障、年度考核等工作。协助组织实施粮食财务和会计制度工作；负责中心财务工作，做好年前、年终中心财务的预算、结算和核算工作。

（二）粮食储备股。协助全县粮食宏观调控、总量平衡研究，会同有关部门提出储备粮的规模、总体布局以及吞吐调节计划建议。负责县级储备粮收购、销售、储存、轮换计划和日常管理工作。负责社会粮食流通统计、专项统计调查工作；协助指导全县驻军粮食供应工作。承担粮食应急工作。

（三）物资储备股。按照权限组织实施全县各类战略物资和应急储备物资的采购、收储、轮换和日常管理。承担全县物资储备统计工作。

（四）粮食产业发展股。协助制定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系建设规划并组织实施；协助指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用、 (略) 点及城 (略) 场建设和为农服务等工作；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业；负责全县粮食工业统计分析工作；负责全县优质粮食工程、粮食产后服务体系建设、“中国好粮油”行动、放心粮油体系建设；负责粮食系统支持新农村建设有关工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为457.*元。与2022年度收入415.*元、支出574.*元相比收入增加41.*元，增长10.11%，支出减少117.*元，下降20.41%。收入增加主要原因是社会保险缴费基数增加，养老保险、职业年金等缴费增加。支出减少的主要原因是2022年项目支出*元，其中298.*元为物流中心建设项目支出。2023年项目支出73.*元。其中物流中心建设项目支出仅55.*元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计457.*元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.*元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入*元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入*元，占0%；上级补助收入*元，占0%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；附属单位上缴收入*元，占0%；其他收入*元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计457.*元，其中：基本支出383.*元，占83.83%；项目支出73.*元，占16.16%；上缴上级支出*元，占0%；经营支出*元，占0%；对附属单位补助支出*元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为457.*元,与2022年度财政拨款收入415.*元、支出574.*元相比收入增加41.*元，增长10.11%，支出减少117.*元，下降20.41%。财政拨款收入增加主要原因是社会保险缴费基数增加，养老保险、职业年金等缴费增加。财政拨款支出减少的主要原因是2022年项目支出*元，其中298.*元为物流中心建设项目支出。2023年项目支出73.*元。其中物流中心建设项目支出仅55.*元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.*元，占本年支出合计的100%。2022年度财政拨款支出574.*元。支出减少117.*元，下降20.41%。财政拨款支出减少的主要原因是2022年项目支出*元，其中298.*元为物流中心建设项目支出。2023年项目支出73.*元。其中物流中心建设项目支出仅55.*元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.*元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.*元，占13.63%；卫生健康支出13.*元，占2.94%；住房保障支出19.*元，占4.23%；粮油物资储备支出362.*元，占79.2%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为457.34，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.*元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.*元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.*元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.*元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.*元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）4.*元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.*元，完成预算100%。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为288.*元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）3.*元，完成预算100%。其他粮油物资事务支出（项）68.*元，完成预算100%。

8.粮油物资储备支出（类）重要物资储备（款）应急物资储备（项）：支出决算为1.*元，完成预算100%.

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出383.*元，其中：

人员经费338.*元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.*元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.*元，完成预算100%，较上年度“三公”经费决算支出增加0.*元，增长18.52%。决算支出增加的主要原因是：为了确保粮食储备的安全和稳定性2023年各级粮食储备部门加大了工作交流和指导督查工作，虽然相比2022年增加了公务接待费0.*元，但决算支出未突破年初预算批复数，仅占预算批复的32.32%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出*元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出*元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出*元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额*元，越野车0辆、金额*元，载客汽车0辆、金额*元。

公务用车运行维护费支出*元。

3.公务接待费支出0.*元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.*元，增长18.52%。主要原因是：为了确保粮食储备的安全和稳定性2023年各级粮食储备部门加大了工作交流和指导督查工作，虽然相比2022年增加了公务接待费0.*元，但决算支出未突破年初预算批复数，仅占预算批复的32.32%。

国内公务接待支出0.*元，主要用于国内公务接待4批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.*元，具体内容包括：1、 (略) 发改委来荥检查粮食安全工作伙食开支；2、 (略) 各县区来荥工作交流伙食开支）。

外事接待支出*元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出*元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出*元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，荥经县粮食和物资储备中心机关运行经费支出45.*元，比2022年度增加20.*元。增加的主要原因是人员增加，机关运行经费增加。增加的经费主要用于支付疾情期间垫付的广告制作费、差旅费、办公费、邮电费、新建的物流中心水电费、伙食团费用等。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，荥经县粮食和物资储备中心政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，荥经县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价*元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表