陵水县行政审批服务局本级2023年度部门决算公开报告
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陵水县行政审批服务局本级2023年度部门决算公开报告
陵水县行政 (略) （本级）
2023年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1.贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸 (略) 、中国特色自由贸易港政策措施。
2.拟订并组织实施全县行政许可事项审批和政务服务工作政策规定和规章制度，负责推进全县行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（海南）自由贸 (略) 、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制和政务服务方面的意见和建议。
3.负责统一实施划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担相应的法律责任。
4.负责对划转的行政许可事项实行目录化管理，实行动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。
5.负 (略) 、省政府下放行政许可事项；负责贯 (略) 和省政府、县政府取消、下放或调整的行政审批事项。
6.负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，提高办事效率和服务质量。
7.负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门以及进驻县政务服务大厅集中办理的行政许可事项、公共服务事项和便民服务事项等部门的政务服务行为进行日常监督和管理。
8.负责全县政务 (略) 络信息化建设及“ (略) ＋政务服务”的规划设计和运行管理；负责协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯、“看得见”。
9.负责管理县政务服务中心（大厅） (略) 。
10.负责贯彻落实国家有关公共资源交易有关法律法规和规章制度；负 (略) 场相关交易管理制度，依法履行有关监管职责。
11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
纳入陵水县行政 (略) 2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：
（一）陵水县行政 (略) 本级
（二）陵水县政务服务中心下属单位
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2832.#元，支出总计2832.#元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少115.#元，下降3.91%。主要原因是节约开支。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2832.#元。
使用非财政拨款结余#元，与2022年度决算数一致。
年初结转结余#元，与2022年度决算数一致。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2832.#元。
结余分配#元，与2022年度决算数一致。
年末结转结余0元，与2022年度决算数一致。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入2832.#元，其中：财政拨款收入2832.#元，占100%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出#，其中：基本支出576.#元，占20.34%；项目支出2256.#元，占79.66%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2832.#元，支出2832.#元。与2022年度相比，财政拨款减少115.#元下降3.91%，主要原因是节约开支。支出115.#元，下降3.91%，主要原因：节约开支。
财政拨款年初结转结余#元，与2022年度决算数一致。
财政拨款年末结转结余#元，与2022年度决算数一致。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出2832.#元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.#元，下降3.91%，主要原因是节约开支。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2832.#元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2632.#元，占93%；社会保障和就业（类）支出88.#元，占3.11%；卫生健康支出（类）支出44.#元，占1.57%；农林水支出（类）支出36.#元，占1.22%；住房保障（类）支出30.#元，占1.1%；。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3311.#元，支出决算为#，完成年初预算的85.54%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
2023年初预算344.#元，支出决算为315.#元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
2023年初预算2629.#元，支出决算为2219.#元，完成年初预算的84.41%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。
2023年初预算142.#元，支出决算为96.#元，完成年初预算的67.84%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年初预算101.#元，支出决算为35.#元，完成年初预算的35.2%。决算数小于预算数的主要预算纳入职业年金费用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2023年预算数为#元，支出决算为52.#元。决算数大于预算数的主要原因做职业年金记实。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗（项）
2023年初预算22.#元，支出决算为16.#元，完成年初预算的74.71%。决算数小于预算数的主要预算纳入职业年金费用。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
2023年初预算25.#元，支出决算为27.#元，完成年初预算的74.71%。决算数大于预算数的主要人员增加。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出9项）
2023年初预算#元，支出决算为26.#元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要项目增加。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）
2023年初预算15.#元，支出决算9.#元，完成年初预算的64.09%。决算数大于预算数主要促进乡村振兴工作发展。。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023年预算数为31.#元，比上年预算数增加30.#元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数主要是公积金基数调整。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出576.#元，其中：人员经费535.#元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.#元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出#元，占本年支出合计的0%。与2021年度持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.#元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为#元，支出决算为#元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出#元，与2022年度持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出#元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为#元，支出决算为#元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.#元，支出决算为3.#元，完成预算的80.45%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.#元，增长12.01%，主要原因是接待次数增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算#元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.#元，占86.1%；公务接待费支出决算0.#元，占13.9。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出#元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.#元。其中：
公务用车购置支出#元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出2.#元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.#元，增长7.9%，主要原因是用于公务用车维修费、保险费、油料费。
3.公务接待费支出0.#元，其中：
国内接待费支出0.#元，国内公务接待6批次，接待35人次；主要用于省级 (略) 考核 (略) (略) 学稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。
开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2832.6从评价情况来看，我单位严格按照《预算法》和专款专用原则，严禁超预算和无预算支出，在收到财政下达指标后，按照预算支出进度及时支付各项款项。继续加大单位预算执行管理力度、促进经济社会高质量发展，做到预算执行管理不断加强，资金使用效益不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.65分。全年预算数为#元，执行数为1377.#元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府投资项目、水土保持、排污等项目评审、评估不少于300个；二是验收通过率大于等于100%；三是受益群体满意度达90%；四是项目评审报告完成及时率大于90%。发现的主要问题及原因：我局虽然在23年年初按时上报预算编制表并制定了绩效目标有关内容，但因 (略) 的审批事项不稳定，受理审批量预测不准确，同时在评估评审项目存在款项拨付时差、工程评审数量较多等原因。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。财务人员、办公室人员应加强与审批室工作人员的工作衔接， (略) 每年接收项目审批申请业务工作量，加强预算编制的科学性、提高预算工作的准确性；二是经机构改革后，我局承接审批事项繁重，需要开展专业性评估评审的项目较多，建议增列专项工作经费。
第三方服务费项目绩效自评综述：我局成立内部评价小组，经过自查和综合评价分析，本局预算编制基本规范、执行情况良好，内部控制管理制度健全、资金使用合规、账表一致，能够严格执行政府采购制度，资产管理情况较好，能按县财政要求开展绩效评价工作，项目管理符合相关规定，基本达到了预期的经济效益和社会效益。绩效自评得分97.65分，绩效评价等级为“优”。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无
（四）财政评价结果（如有）。
无。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度陵水县行政 (略) 机关运行经费40.#元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少8.#元，降低17.64%。主要原因是：办公费用支出减少。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2023年度陵水县行政 (略) 政府采购支出总额#元。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车2辆。
单位价值#元（含）以上通用设备0台（套），单价#元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程#元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
陵水县行政 (略) （本级）
2023年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1.贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸 (略) 、中国特色自由贸易港政策措施。
2.拟订并组织实施全县行政许可事项审批和政务服务工作政策规定和规章制度，负责推进全县行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（海南）自由贸 (略) 、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制和政务服务方面的意见和建议。
3.负责统一实施划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担相应的法律责任。
4.负责对划转的行政许可事项实行目录化管理，实行动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。
5.负 (略) 、省政府下放行政许可事项；负责贯 (略) 和省政府、县政府取消、下放或调整的行政审批事项。
6.负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，提高办事效率和服务质量。
7.负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门以及进驻县政务服务大厅集中办理的行政许可事项、公共服务事项和便民服务事项等部门的政务服务行为进行日常监督和管理。
8.负责全县政务 (略) 络信息化建设及“ (略) ＋政务服务”的规划设计和运行管理；负责协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯、“看得见”。
9.负责管理县政务服务中心（大厅） (略) 。
10.负责贯彻落实国家有关公共资源交易有关法律法规和规章制度；负 (略) 场相关交易管理制度，依法履行有关监管职责。
11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
纳入陵水县行政 (略) 2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：
（一）陵水县行政 (略) 本级
（二）陵水县政务服务中心下属单位
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2832.#元，支出总计2832.#元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少115.#元，下降3.91%。主要原因是节约开支。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2832.#元。
使用非财政拨款结余#元，与2022年度决算数一致。
年初结转结余#元，与2022年度决算数一致。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2832.#元。
结余分配#元，与2022年度决算数一致。
年末结转结余0元，与2022年度决算数一致。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入2832.#元，其中：财政拨款收入2832.#元，占100%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出#，其中：基本支出576.#元，占20.34%；项目支出2256.#元，占79.66%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2832.#元，支出2832.#元。与2022年度相比，财政拨款减少115.#元下降3.91%，主要原因是节约开支。支出115.#元，下降3.91%，主要原因：节约开支。
财政拨款年初结转结余#元，与2022年度决算数一致。
财政拨款年末结转结余#元，与2022年度决算数一致。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出2832.#元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.#元，下降3.91%，主要原因是节约开支。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2832.#元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2632.#元，占93%；社会保障和就业（类）支出88.#元，占3.11%；卫生健康支出（类）支出44.#元，占1.57%；农林水支出（类）支出36.#元，占1.22%；住房保障（类）支出30.#元，占1.1%；。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3311.#元，支出决算为#，完成年初预算的85.54%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
2023年初预算344.#元，支出决算为315.#元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
2023年初预算2629.#元，支出决算为2219.#元，完成年初预算的84.41%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。
2023年初预算142.#元，支出决算为96.#元，完成年初预算的67.84%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年初预算101.#元，支出决算为35.#元，完成年初预算的35.2%。决算数小于预算数的主要预算纳入职业年金费用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2023年预算数为#元，支出决算为52.#元。决算数大于预算数的主要原因做职业年金记实。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗（项）
2023年初预算22.#元，支出决算为16.#元，完成年初预算的74.71%。决算数小于预算数的主要预算纳入职业年金费用。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
2023年初预算25.#元，支出决算为27.#元，完成年初预算的74.71%。决算数大于预算数的主要人员增加。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出9项）
2023年初预算#元，支出决算为26.#元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要项目增加。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）
2023年初预算15.#元，支出决算9.#元，完成年初预算的64.09%。决算数大于预算数主要促进乡村振兴工作发展。。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023年预算数为31.#元，比上年预算数增加30.#元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数主要是公积金基数调整。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出576.#元，其中：人员经费535.#元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.#元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出#元，占本年支出合计的0%。与2021年度持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.#元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为#元，支出决算为#元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出#元，与2022年度持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出#元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为#元，支出决算为#元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.#元，支出决算为3.#元，完成预算的80.45%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.#元，增长12.01%，主要原因是接待次数增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算#元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.#元，占86.1%；公务接待费支出决算0.#元，占13.9。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出#元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.#元。其中：
公务用车购置支出#元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出2.#元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.#元，增长7.9%，主要原因是用于公务用车维修费、保险费、油料费。
3.公务接待费支出0.#元，其中：
国内接待费支出0.#元，国内公务接待6批次，接待35人次；主要用于省级 (略) 考核 (略) (略) 学稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。
开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2832.6从评价情况来看，我单位严格按照《预算法》和专款专用原则，严禁超预算和无预算支出，在收到财政下达指标后，按照预算支出进度及时支付各项款项。继续加大单位预算执行管理力度、促进经济社会高质量发展，做到预算执行管理不断加强，资金使用效益不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.65分。全年预算数为#元，执行数为1377.#元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府投资项目、水土保持、排污等项目评审、评估不少于300个；二是验收通过率大于等于100%；三是受益群体满意度达90%；四是项目评审报告完成及时率大于90%。发现的主要问题及原因：我局虽然在23年年初按时上报预算编制表并制定了绩效目标有关内容，但因 (略) 的审批事项不稳定，受理审批量预测不准确，同时在评估评审项目存在款项拨付时差、工程评审数量较多等原因。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。财务人员、办公室人员应加强与审批室工作人员的工作衔接， (略) 每年接收项目审批申请业务工作量，加强预算编制的科学性、提高预算工作的准确性；二是经机构改革后，我局承接审批事项繁重，需要开展专业性评估评审的项目较多，建议增列专项工作经费。
第三方服务费项目绩效自评综述：我局成立内部评价小组，经过自查和综合评价分析，本局预算编制基本规范、执行情况良好，内部控制管理制度健全、资金使用合规、账表一致，能够严格执行政府采购制度，资产管理情况较好，能按县财政要求开展绩效评价工作，项目管理符合相关规定，基本达到了预期的经济效益和社会效益。绩效自评得分97.65分，绩效评价等级为“优”。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无
（四）财政评价结果（如有）。
无。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度陵水县行政 (略) 机关运行经费40.#元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少8.#元，降低17.64%。主要原因是：办公费用支出减少。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2023年度陵水县行政 (略) 政府采购支出总额#元。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车2辆。
单位价值#元（含）以上通用设备0台（套），单价#元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程#元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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