第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况 一、部门职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、统筹协调全县经济社会发展，负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。

3、研究财政、货币政策与发展规划、 (略) 域政策协调发展并提出相关建议。

4、推进落实国家、省、市区域协调发展战略，组织拟 (略) 域发展战略、规划和重大政策。

5、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出改革相关建议。

6、贯彻实施国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策，拟订价格改革实施意见，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施管理，承担行政事业单位性收费和权限范围内的经营服务性收费管理工作；负责全县价格成本调查监审、价格监测、涉案财物价格认定工作。

7、负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；按照规定权限审批或转报固定资产项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外、港 (略) 投资项目，指导和协调国外贷款项目实施；引导民间投资方向，推动落实鼓励民间投资政策措施；研究提出本县级财政性建设资金安排建议。指导全县工程咨询专业发展。

8、负责编制重大项目规划、年度计划，组织省、市、县重点项目申报。指导有关部门重点项目储备、建设、管理工作。

9、组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。

10、研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，组织拟订并协调实施资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革方针、政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略和政策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责全县能源行业管理，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

13、指导、协调并综合管理全县招标投标工作。

14、 (略) 、机场等综合交通的规划制定和发展协调；组织 (略) (略) 项目前期工作和建设过程中涉及的重大问题；负责组织编制全县国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15、承担县经济体制改革领导小组办公室、县项目推进领导小组办公室、县公务用车制度改革领导小组办公室、县推动长江经济带发展领导小组办公室、县融入成都平 (略) 一体化发展领导小组办公室、县以工代赈办公室等有关具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

荥经县发 (略) 下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入荥经县发 (略) 2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荥经县经济研究发展中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4341.#元。与2022年度相比，收、支总计各增加3228.#元，增长290.25%。主要变动原因是项目增加，项目资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4341.#元，其中：一般公共预算财政拨款收入4313.#元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入28.#元，占0.64%；国有资本经营预算财政拨款收入#元，占0%；上级补助收入#元，占0%；你事业收入#元，占0%；经营收入#元，占0%；附属单位上缴收入#元，占0%；其他收入#元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4341.#元，其中：基本支出602.#元，占13.87%；项目支出3739.#元，占86.12%；上缴上级支出#元，占0%；经营支出#元，占0%；对附属单位补助支出#元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4341.#元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3228.#元，增长290.25%。主要变动原因是项目增加，项目资金支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4313.#元，占本年支出合计的99.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3309.#元，增长329.86%。主要变动原因是项目增加，项目资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4313.#元，主要用于以下方面:一般公共服务支出884.#元，占20.5%；社会保障和就业支出82.#元，占1.91%；卫生健康支出#元，占0.53%；节能环保支出62.#元，占1.45%；农林水支出3228.#元，占74.86%；住房保障支出32.#元，占0.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4313.#元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为274.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为190.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为409.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:支出决算为62.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2744.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为484.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.#元，其中：

人员经费547.#元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.#元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.#元，完成预算100%，较上年度增加0.#元，增长1.3%。决算数小于预算数的主要坚持厉行节约，逐年降低“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算#元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.#元，占86.1%；公务接待费支出决算0.#元，占13.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出#元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是2022年无出国（境）安排。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出4.#元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.#元，下降0.25%。主要原因是坚持厉行节约，降低公务用车运行维护费用支出。

其中：公务用车购置支出#元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额#元，越野车0辆、金额#元，载客汽车0辆、金额#元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.#元。主要用于单位下乡检查电站、项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.#元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.#元，增长12.07%。主要原因是本年度公务接待较上年增加。其中：

国内公务接待支出0.#元，主要 (略) 的调研，接受上级工作检查和项目督查等的公务接待。国内公务接待7批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.#元，具体内容包括： (略) 的调研，接受上级工作检查和项目督查等的公务接待。

外事接待支出#元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出#元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出28.#元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出#元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，荥经县发 (略) 机关运行经费支出54.#元，比2022年度减少165.#元，下降75.15%。主要原因是严格控制支出，坚持厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年度，荥经县发 (略) 政府采购支出总额#元，其中：政府采购货物支出#元、政府采购工程支出#元、政府采购服务支出#元。授予中小企业合同金额#元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额#元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，荥经县发 (略) 共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其中本年报废其他用车1辆。单价#元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县发 (略) 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目绩效自评报告，其中，荥经县发 (略) 部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年我单位积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目的管理、完成和效果均达到预期目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指荥经县发 (略) 用于保障人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指荥经县发 (略) 的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指荥经县发 (略) 用于保障事业人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指荥经县发 (略) 用于保障人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面支出。

21. (略) 支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村基础设施建设的支出 。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）：指用于其他水利方面支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反应用于农村欠 (略) (略) 、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

荥经县发 (略) 是一级预算范围，其中下属事业单位1个，为荥经县经济研究发展中心。单位内设机构为办公室、能源股、国民经济综合股、项目投资股。

（二）机构职能。

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、统筹协调全县经济社会发展，负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。

3、研究财政、货币政策与发展规划、 (略) 域政策协调发展并提出相关建议。

4、推进落实国家、省、市区域协调发展战略，组织拟 (略) 域发展战略、规划和重大政策。

5、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出改革相关建议。

6、贯彻实施国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策，拟订价格改革实施意见，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施管理，承担行政事业单位性收费和权限范围内的经营服务性收费管理工作；负责全县价格成本调查监审、价格监测、涉案财物价格认定工作。

7、负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；按照规定权限审批或转报固定资产项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外、港 (略) 投资项目，指导和协调国外贷款项目实施；引导民间投资方向，推动落实鼓励民间投资政策措施；研究提出本县级财政性建设资金安排建议。指导全县工程咨询专业发展。

8、负责编制重大项目规划、年度计划，组织省、市、县重点项目申报。指导有关部门重点项目储备、建设、管理工作。

9、组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。

10、研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，组织拟订并协调实施资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革方针、政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略和政策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责全县能源行业管理，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

13、指导、协调并综合管理全县招标投标工作。

14、 (略) 、机场等综合交通的规划制定和发展协调；组织 (略) (略) 项目前期工作和建设过程中涉及的重大问题；负责组织编制全县国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15、承担县经济体制改革领导小组办公室、县项目推进领导小组办公室、县公务用车制度改革领导小组办公室、县推动长江经济带发展领导小组办公室、县融入成都平 (略) 一体化发展领导小组办公室、县以工代赈办公室等有关具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，荥经县发 (略) 及下属单位在职27人，其中公务员7人，事业人员16人，机关工勤4人；退休36人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年本年收入合计4341.#元，其中：一般公共预算财政拨款收入4341.#元，占100%。

（二）支出情况。

2023年本年支出合计4341.#元，其中：基本支出602.#元，占13.87%；项目支出3739.#元，占86.13%。

（三）结余分配和结转结余情况。

年末无财政拨款结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2.预算管理。

在预算管理过程中，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，加快绩效指标体系建设，完善部门和单位绩效自评，强化绩效结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，形成反馈、整改、提升的良性循环。无预算年终结余，实行目标绩效管理，严控一般性支出进行绩效。

3.财务管理。

年初制定和完善财政资金管理办法，内控制度，会计核算制度等一系列规章制度。从预算绩效管理主要内容和环节，规范操作程序和质量控制要求，构建起工作有指导、实施有方案、内部有规程等相互支撑的制度体系。

4.资产管理。

我局建立健全资产管理制度和流程，优化资产结构，资产利用率逐年提高，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。

5.采购管理。

我局全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，并按照政府采购程序和有关规定完善采购手续。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。

2023年人员经费547.#元，主要包括：工资福利、津贴补贴、住房公积金、社会保险费等项目支出。人员工资福利按月足额支付，住房公积金、社会保险费等均无拖欠情况。资金付款请示和审批均做到严格监管，本年单位无结余，无违规情况。预算执行情况良好达到预期目标。

2. 运转类项目绩效分析。

2023年公用经费54.#元，主要包括：单位日常运行的各项商品和服务支出，预算执行中，对机关运行提供了充分的保障，日常工作中严格按照财经纪律办事，做到量入为出、精打细算、勤俭节约，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

3. 特定目标类项目绩效分析。

各特定目标项目开展前均设定附合项目自身情况的绩效目标，项目资金使用与设定的绩效目标一致，项目完成后均达到预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

结合内部控制管理系统建立与部门预算衔接机制，实现预算编制、预算执行、决算环环相扣,互为促进。通过决算分析发现预算编制和执行中存在的问题以及财政、财务管理中的薄弱环节，有针对性地提出改进意见和解决方案。为部门整体支出绩效评价和行政经费绩效考核提供数据应用支撑。我们从部门决算中提取相关数据，制订指标体系，开展部门整体支出绩效评价和单位行政经费节约考核，并及时将其进行公开，有效地促进了部门整体支出的成效和行政经费有效节约。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1．预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强、缺乏系统的培训，造成对预算绩效管理工作理解不充分，重点把握不到位。

2．内控管理水平有待进一步提高，缺乏专业的内控管理人才，缺乏创新意识，绩效评价工作的精度和深度还需下功夫。

（三）改进建议。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

2．按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

3．进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年荥经县发 (略) 专项预算项目绩效评价报告

（四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目按照《四川省财政厅关于清算和预拨非常规天然气开发利用中央补贴资金的通知》（川财建〔2023〕174号）要求， (略) 牵头，对其工作的开展、按照文件要求对资金进行分配使用和绩效负责。

（二）实施目的及支持方向。

进一步规范和加强对相关企业非常规天然气抽采利用的日常管理。

（三）预算安排及分配管理。

该项目资金是2023年申报，2023年已发放至企业，2023年度，涉及项目资金共计62.#元，已全额发放到位。

（四）项目绩效目标设置。

为实现经费开支的安全，我局严格按照《四川省财政厅关于清算和预拨非常规天然气开发利用中央补贴资金的通知》（川财建〔2023〕174号）要求，及时、足额将该项中央补贴发放到企业。

二、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

该项 (略) 具体负责执行，故其一切安排包括经费开支 (略) 代管。项目执行《四川省财政厅关于清算和预拨非常规天然气开发利用中央补贴资金的通知》（川财建〔2023〕174号）要求执行。

（二）专用指标绩效分析。2023年部门预算产出指标完成情况：数量指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，该项目按年初计划完成任务，项目支出62.#元，100%完成绩效目标。

（三）个性指标绩效分析。实施项目公示率和实施项目公示无异议率均为100%；项目实施周边群众样满意度达到90%以上。

三、评价结论

通过对该项目收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，该项目支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定。

四、存在主要问题

无。

五、改进建议

在今后的工作中,我局将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况 一、部门职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、统筹协调全县经济社会发展，负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。

3、研究财政、货币政策与发展规划、 (略) 域政策协调发展并提出相关建议。

4、推进落实国家、省、市区域协调发展战略，组织拟 (略) 域发展战略、规划和重大政策。

5、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出改革相关建议。

6、贯彻实施国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策，拟订价格改革实施意见，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施管理，承担行政事业单位性收费和权限范围内的经营服务性收费管理工作；负责全县价格成本调查监审、价格监测、涉案财物价格认定工作。

7、负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；按照规定权限审批或转报固定资产项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外、港 (略) 投资项目，指导和协调国外贷款项目实施；引导民间投资方向，推动落实鼓励民间投资政策措施；研究提出本县级财政性建设资金安排建议。指导全县工程咨询专业发展。

8、负责编制重大项目规划、年度计划，组织省、市、县重点项目申报。指导有关部门重点项目储备、建设、管理工作。

9、组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。

10、研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，组织拟订并协调实施资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革方针、政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略和政策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责全县能源行业管理，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

13、指导、协调并综合管理全县招标投标工作。

14、 (略) 、机场等综合交通的规划制定和发展协调；组织 (略) (略) 项目前期工作和建设过程中涉及的重大问题；负责组织编制全县国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15、承担县经济体制改革领导小组办公室、县项目推进领导小组办公室、县公务用车制度改革领导小组办公室、县推动长江经济带发展领导小组办公室、县融入成都平 (略) 一体化发展领导小组办公室、县以工代赈办公室等有关具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

荥经县发 (略) 下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入荥经县发 (略) 2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荥经县经济研究发展中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4341.#元。与2022年度相比，收、支总计各增加3228.#元，增长290.25%。主要变动原因是项目增加，项目资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4341.#元，其中：一般公共预算财政拨款收入4313.#元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入28.#元，占0.64%；国有资本经营预算财政拨款收入#元，占0%；上级补助收入#元，占0%；你事业收入#元，占0%；经营收入#元，占0%；附属单位上缴收入#元，占0%；其他收入#元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4341.#元，其中：基本支出602.#元，占13.87%；项目支出3739.#元，占86.12%；上缴上级支出#元，占0%；经营支出#元，占0%；对附属单位补助支出#元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4341.#元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3228.#元，增长290.25%。主要变动原因是项目增加，项目资金支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4313.#元，占本年支出合计的99.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3309.#元，增长329.86%。主要变动原因是项目增加，项目资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4313.#元，主要用于以下方面:一般公共服务支出884.#元，占20.5%；社会保障和就业支出82.#元，占1.91%；卫生健康支出#元，占0.53%；节能环保支出62.#元，占1.45%；农林水支出3228.#元，占74.86%；住房保障支出32.#元，占0.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4313.#元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为274.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为190.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为409.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:支出决算为62.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2744.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为484.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.#元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.#元，其中：

人员经费547.#元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.#元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.#元，完成预算100%，较上年度增加0.#元，增长1.3%。决算数小于预算数的主要坚持厉行节约，逐年降低“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算#元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.#元，占86.1%；公务接待费支出决算0.#元，占13.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出#元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是2022年无出国（境）安排。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出4.#元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.#元，下降0.25%。主要原因是坚持厉行节约，降低公务用车运行维护费用支出。

其中：公务用车购置支出#元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额#元，越野车0辆、金额#元，载客汽车0辆、金额#元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.#元。主要用于单位下乡检查电站、项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.#元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.#元，增长12.07%。主要原因是本年度公务接待较上年增加。其中：

国内公务接待支出0.#元，主要 (略) 的调研，接受上级工作检查和项目督查等的公务接待。国内公务接待7批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.#元，具体内容包括： (略) 的调研，接受上级工作检查和项目督查等的公务接待。

外事接待支出#元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出#元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出28.#元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出#元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，荥经县发 (略) 机关运行经费支出54.#元，比2022年度减少165.#元，下降75.15%。主要原因是严格控制支出，坚持厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年度，荥经县发 (略) 政府采购支出总额#元，其中：政府采购货物支出#元、政府采购工程支出#元、政府采购服务支出#元。授予中小企业合同金额#元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额#元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，荥经县发 (略) 共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其中本年报废其他用车1辆。单价#元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县发 (略) 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目绩效自评报告，其中，荥经县发 (略) 部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年我单位积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目的管理、完成和效果均达到预期目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指荥经县发 (略) 用于保障人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指荥经县发 (略) 的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指荥经县发 (略) 用于保障事业人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指荥经县发 (略) 用于保障人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面支出。

21. (略) 支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村基础设施建设的支出 。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）：指用于其他水利方面支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反应用于农村欠 (略) (略) 、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

荥经县发 (略) 是一级预算范围，其中下属事业单位1个，为荥经县经济研究发展中心。单位内设机构为办公室、能源股、国民经济综合股、项目投资股。

（二）机构职能。

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、统筹协调全县经济社会发展，负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。

3、研究财政、货币政策与发展规划、 (略) 域政策协调发展并提出相关建议。

4、推进落实国家、省、市区域协调发展战略，组织拟 (略) 域发展战略、规划和重大政策。

5、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出改革相关建议。

6、贯彻实施国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策，拟订价格改革实施意见，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施管理，承担行政事业单位性收费和权限范围内的经营服务性收费管理工作；负责全县价格成本调查监审、价格监测、涉案财物价格认定工作。

7、负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；按照规定权限审批或转报固定资产项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外、港 (略) 投资项目，指导和协调国外贷款项目实施；引导民间投资方向，推动落实鼓励民间投资政策措施；研究提出本县级财政性建设资金安排建议。指导全县工程咨询专业发展。

8、负责编制重大项目规划、年度计划，组织省、市、县重点项目申报。指导有关部门重点项目储备、建设、管理工作。

9、组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。

10、研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，组织拟订并协调实施资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革方针、政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略和政策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责全县能源行业管理，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

13、指导、协调并综合管理全县招标投标工作。

14、 (略) 、机场等综合交通的规划制定和发展协调；组织 (略) (略) 项目前期工作和建设过程中涉及的重大问题；负责组织编制全县国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15、承担县经济体制改革领导小组办公室、县项目推进领导小组办公室、县公务用车制度改革领导小组办公室、县推动长江经济带发展领导小组办公室、县融入成都平 (略) 一体化发展领导小组办公室、县以工代赈办公室等有关具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，荥经县发 (略) 及下属单位在职27人，其中公务员7人，事业人员16人，机关工勤4人；退休36人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年本年收入合计4341.#元，其中：一般公共预算财政拨款收入4341.#元，占100%。

（二）支出情况。

2023年本年支出合计4341.#元，其中：基本支出602.#元，占13.87%；项目支出3739.#元，占86.13%。

（三）结余分配和结转结余情况。

年末无财政拨款结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2.预算管理。

在预算管理过程中，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，加快绩效指标体系建设，完善部门和单位绩效自评，强化绩效结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，形成反馈、整改、提升的良性循环。无预算年终结余，实行目标绩效管理，严控一般性支出进行绩效。

3.财务管理。

年初制定和完善财政资金管理办法，内控制度，会计核算制度等一系列规章制度。从预算绩效管理主要内容和环节，规范操作程序和质量控制要求，构建起工作有指导、实施有方案、内部有规程等相互支撑的制度体系。

4.资产管理。

我局建立健全资产管理制度和流程，优化资产结构，资产利用率逐年提高，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。

5.采购管理。

我局全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，并按照政府采购程序和有关规定完善采购手续。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。

2023年人员经费547.#元，主要包括：工资福利、津贴补贴、住房公积金、社会保险费等项目支出。人员工资福利按月足额支付，住房公积金、社会保险费等均无拖欠情况。资金付款请示和审批均做到严格监管，本年单位无结余，无违规情况。预算执行情况良好达到预期目标。

2. 运转类项目绩效分析。

2023年公用经费54.#元，主要包括：单位日常运行的各项商品和服务支出，预算执行中，对机关运行提供了充分的保障，日常工作中严格按照财经纪律办事，做到量入为出、精打细算、勤俭节约，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

3. 特定目标类项目绩效分析。

各特定目标项目开展前均设定附合项目自身情况的绩效目标，项目资金使用与设定的绩效目标一致，项目完成后均达到预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

结合内部控制管理系统建立与部门预算衔接机制，实现预算编制、预算执行、决算环环相扣,互为促进。通过决算分析发现预算编制和执行中存在的问题以及财政、财务管理中的薄弱环节，有针对性地提出改进意见和解决方案。为部门整体支出绩效评价和行政经费绩效考核提供数据应用支撑。我们从部门决算中提取相关数据，制订指标体系，开展部门整体支出绩效评价和单位行政经费节约考核，并及时将其进行公开，有效地促进了部门整体支出的成效和行政经费有效节约。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1．预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强、缺乏系统的培训，造成对预算绩效管理工作理解不充分，重点把握不到位。

2．内控管理水平有待进一步提高，缺乏专业的内控管理人才，缺乏创新意识，绩效评价工作的精度和深度还需下功夫。

（三）改进建议。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

2．按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

3．进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年荥经县发 (略) 专项预算项目绩效评价报告

（四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

四川省2023年非常规天然气开发利用中央补贴清算资金项目按照《四川省财政厅关于清算和预拨非常规天然气开发利用中央补贴资金的通知》（川财建〔2023〕174号）要求， (略) 牵头，对其工作的开展、按照文件要求对资金进行分配使用和绩效负责。

（二）实施目的及支持方向。

进一步规范和加强对相关企业非常规天然气抽采利用的日常管理。

（三）预算安排及分配管理。

该项目资金是2023年申报，2023年已发放至企业，2023年度，涉及项目资金共计62.#元，已全额发放到位。

（四）项目绩效目标设置。

为实现经费开支的安全，我局严格按照《四川省财政厅关于清算和预拨非常规天然气开发利用中央补贴资金的通知》（川财建〔2023〕174号）要求，及时、足额将该项中央补贴发放到企业。

二、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

该项 (略) 具体负责执行，故其一切安排包括经费开支 (略) 代管。项目执行《四川省财政厅关于清算和预拨非常规天然气开发利用中央补贴资金的通知》（川财建〔2023〕174号）要求执行。

（二）专用指标绩效分析。2023年部门预算产出指标完成情况：数量指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，该项目按年初计划完成任务，项目支出62.#元，100%完成绩效目标。

（三）个性指标绩效分析。实施项目公示率和实施项目公示无异议率均为100%；项目实施周边群众样满意度达到90%以上。

三、评价结论

通过对该项目收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，该项目支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定。

四、存在主要问题

无。

五、改进建议

在今后的工作中,我局将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表