华坪县机关事务管理局关于2023年部门整体支出、项目支出绩效评价的整改报告

华 (略) ：

???根据《华 (略) 关于开展2024年财政重点绩效评价工作有关事项的通知》（华财绩〔2024〕9号）文件要求，华 (略) 通过委托社会专业机构的方式于2024年9月对我单位2023年度部门整体和公务接待专项经费项目进行了绩效评价。根据绩效评价报告中提出的问题，我单位做出了以下整改：

一、关于部门整体支出绩效评价存在的问题

?????（一）关于固定资产管理不规范的问题

整改措施：我单位将严格按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，做到资产账和实际相符，避免国有资产流失；定期对资产进行清查，充分盘活闲置资产，提高资产使用效率；对于已经损坏无法使用的资产，及时进 (略) 置下账，按资产编号、资产状态、使用部门等及时更新固定资产管理系统，并粘贴固定资产标识。

（二）关于项目资金支出程序不规范的问题

整改措施：我单位严格按照《会计基础工作规范》相关规定，加强资金监督检查力度，实行事前、事中、事后的监督管理。严格监管、强化问责，确保所有资金规范管理和有效使用。

（三）关于内控制度不健全的问题

整改措施：我单位将建立全面、系统的内部控制制度，确保制度与单位的实际情况相适应。同时，建立制度的后续优化机制，定期对制度进行审查和更新，确保制度的时效性和有效性。

（四）关于以往巡察提出的问题，未落实整改的问题

?????整改措施：我单位将按照《中华人民共和国食品卫生法》、《华坪县行政中心管理服务制度（试行）》等文件要求，加强对餐饮服务企业监督管理和跟踪问效，针对职工反映的问题，进行一次满意度问卷调查，结合调查结果组织餐饮企业对餐饮服务能力进行提升，优化改进餐饮服务模式。

二、关于项目支出绩效评价存在的问题

（一）项目管理制度缺失的问题

???整改措施：我单位将结合华坪县实际情况，建立与项目相关的管理制度、与项目相关的监督检查制度等，并健全相关工作流程和实施细则，逐步提高项目管理的制度化、规范化、精细化水平。

（二）项目资料未指定专人管理的问题

整改措施：我单位将建立健全项目档案资料管理工作流程与制度，及时将项目资料进行收集归档管理，确保项目资料的完整性和准确性；指定专人负责管理项目资料，避免资料的遗漏或错误，从而保证项目顺利进行；促进项目资料规范化管理，提高项目管理效率。

（三）关于会计凭证资料错误或不完整的问题

整改措施：我单位将加强记账凭证的审阅和签署，确保记账凭证附件资料无遗漏、无错件等，从而达到健全记账凭证的目的。建立定期检查机制，每月或每季度对记账凭证进行一次全面检查，确保记账凭证资料的真实性、准确性、完整性。

?附件：公务接待专项经费报告

华坪县机关 (略) 2023年部门整体绩效评价报告

华坪县机关 (略)

2024年11月6日

华坪县机关事务管理局关于2023年部门整体支出、项目支出绩效评价的整改报告

华 (略) ：

???根据《华 (略) 关于开展2024年财政重点绩效评价工作有关事项的通知》（华财绩〔2024〕9号）文件要求，华 (略) 通过委托社会专业机构的方式于2024年9月对我单位2023年度部门整体和公务接待专项经费项目进行了绩效评价。根据绩效评价报告中提出的问题，我单位做出了以下整改：

一、关于部门整体支出绩效评价存在的问题

?????（一）关于固定资产管理不规范的问题

整改措施：我单位将严格按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，做到资产账和实际相符，避免国有资产流失；定期对资产进行清查，充分盘活闲置资产，提高资产使用效率；对于已经损坏无法使用的资产，及时进 (略) 置下账，按资产编号、资产状态、使用部门等及时更新固定资产管理系统，并粘贴固定资产标识。

（二）关于项目资金支出程序不规范的问题

整改措施：我单位严格按照《会计基础工作规范》相关规定，加强资金监督检查力度，实行事前、事中、事后的监督管理。严格监管、强化问责，确保所有资金规范管理和有效使用。

（三）关于内控制度不健全的问题

整改措施：我单位将建立全面、系统的内部控制制度，确保制度与单位的实际情况相适应。同时，建立制度的后续优化机制，定期对制度进行审查和更新，确保制度的时效性和有效性。

（四）关于以往巡察提出的问题，未落实整改的问题

?????整改措施：我单位将按照《中华人民共和国食品卫生法》、《华坪县行政中心管理服务制度（试行）》等文件要求，加强对餐饮服务企业监督管理和跟踪问效，针对职工反映的问题，进行一次满意度问卷调查，结合调查结果组织餐饮企业对餐饮服务能力进行提升，优化改进餐饮服务模式。

二、关于项目支出绩效评价存在的问题

（一）项目管理制度缺失的问题

???整改措施：我单位将结合华坪县实际情况，建立与项目相关的管理制度、与项目相关的监督检查制度等，并健全相关工作流程和实施细则，逐步提高项目管理的制度化、规范化、精细化水平。

（二）项目资料未指定专人管理的问题

整改措施：我单位将建立健全项目档案资料管理工作流程与制度，及时将项目资料进行收集归档管理，确保项目资料的完整性和准确性；指定专人负责管理项目资料，避免资料的遗漏或错误，从而保证项目顺利进行；促进项目资料规范化管理，提高项目管理效率。

（三）关于会计凭证资料错误或不完整的问题

整改措施：我单位将加强记账凭证的审阅和签署，确保记账凭证附件资料无遗漏、无错件等，从而达到健全记账凭证的目的。建立定期检查机制，每月或每季度对记账凭证进行一次全面检查，确保记账凭证资料的真实性、准确性、完整性。

?附件：公务接待专项经费报告

华坪县机关 (略) 2023年部门整体绩效评价报告

华坪县机关 (略)

2024年11月6日