龙南经济技术开发区项目建设办公室2023年度单位决算
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龙南经济技术开发区项目建设办公室2023年度单位决算
龙南经济技术开发区项目建设办公室2023年度单位决算
来源：区项目办 ： 发布时间：2024-11-19 10:19:21
目 ???录
第一部分 ?龙南经济技 (略) 项目建设办公室概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 龙南经济技 (略) 项目建设办公室概况
一、单位主要职责
根据三定方案（赣市办字〔2023〕7号），区项目办主要职责为： (略) 基础设施建设的项目管理和质量监督等工作；统筹协调推进项目实施；加强项目建设安全生产监督检查；负责地质灾害防治工作；协调 (略) 建设规划的编制、修订工作；协调对接属地职能部 (略) 推进水、电、路、气等基础设施的建设和开展征迁工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立2个内设机构，分别是：业务科和工程建设科。业务科组织编制项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核；检查、督促、指导项目的建设，跟踪项目建设实施情况，协调项目实施过程中的有关问题；负责项目建设信息研究分析，提出有关对策建议；组织项目建设宣传。工程建设科负责项目工程质量、进度及安全管理，制定项目施工阶段的实施计划；负责在建项目的现场管理和调度；指导项目竣工验收；督促有关部门加强项目建设安全生产监督检查，参与项目质量、安全事故 (略) 理。
本单位年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 ?2023年度单位决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 666.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | * | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 58.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.93 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.19 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、 (略) 支出 | 42 | * | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助 (略) 支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.33 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | * | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 58 | * |
| ??使用非财政拨款结余 | 28 | ??结余分配 ???????????????? | 59 | ||
| ??年初结转和结余 | 29 | ??年末结转和结余 ??????????????????????????????? | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | * | 总计 | 62 | * |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | * | * | 58.89 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.09 | 36.09 | |||||||
| * | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.09 | 36.09 | |||||||
| * | 一般行政管理事务 | 28.16 | 28.16 | |||||||
| * | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.93 | 7.93 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | |||||||
| * | 行政事业单位养老支出 | 9.93 | 9.93 | |||||||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | |||||||
| * | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |||||||
| * | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |||||||
| 212 | (略) 支出 | * | * | |||||||
| * | (略) 管理事务 | 374.74 | 374.74 | |||||||
| * | 行政运行 | 199.49 | 199.49 | |||||||
| * | 一般行政管理事务 | 175.25 | 175.25 | |||||||
| * | (略) 公共设施 | 229.00 | 229.00 | |||||||
| * | 其他 (略) 公共设施支出 | 229.00 | 229.00 | |||||||
| * | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | * | * | |||||||
| * | 城市建设支出 | * | * | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| * | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| * | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| 229 | 其他支出 | * | * | 58.89 | ||||||
| * | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | * | * | |||||||
| * | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | * | * | |||||||
| * | 其他支出 | 58.89 | 58.89 | |||||||
| * | 其他支出 | 58.89 | 58.89 | |||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | * | 225.94 | * | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.09 | 36.09 | ||||||
| * | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.09 | 36.09 | ||||||
| * | 一般行政管理事务 | 28.16 | 28.16 | ||||||
| * | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.93 | 7.93 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| * | 行政事业单位养老支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | ||||||
| * | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | ||||||
| * | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | ||||||
| 212 | (略) 支出 | * | 199.49 | * | |||||
| * | (略) 管理事务 | 374.74 | 199.49 | 175.25 | |||||
| * | 行政运行 | 199.49 | 199.49 | ||||||
| * | 一般行政管理事务 | 175.25 | 175.25 | ||||||
| * | (略) 公共设施 | 229.00 | 229.00 | ||||||
| * | 其他 (略) 公共设施支出 | 229.00 | 229.00 | ||||||
| * | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | * | * | ||||||
| * | 城市建设支出 | * | * | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| * | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| * | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| 229 | 其他支出 | * | * | ||||||
| * | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | * | * | ||||||
| * | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | * | * | ||||||
| * | 其他支出 | 58.89 | 58.89 | ||||||
| * | 其他支出 | 58.89 | 58.89 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
| 项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 666.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.09 | 36.09 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | * | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.93 | 9.93 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.19 | 3.19 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、 (略) 支出 | 43 | * | 603.74 | * | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助 (略) 支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.33 | 13.33 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | * | * | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 59 | * | 666.27 | * | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | * | 总计 | 64 | * | 666.27 | * | |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 666.27 | 225.94 | 440.33 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.09 | 36.09 | |||
| * | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.09 | 36.09 | |||
| * | 一般行政管理事务 | 28.16 | 28.16 | |||
| * | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.93 | 7.93 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | |||
| * | 行政事业单位养老支出 | 9.93 | 9.93 | |||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | |||
| * | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |||
| * | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |||
| 212 | (略) 支出 | 603.74 | 199.49 | 404.25 | ||
| * | (略) 管理事务 | 374.74 | 199.49 | 175.25 | ||
| * | 行政运行 | 199.49 | 199.49 | |||
| * | 一般行政管理事务 | 175.25 | 175.25 | |||
| * | (略) 公共设施 | 229.00 | 229.00 | |||
| * | 其他 (略) 公共设施支出 | 229.00 | 229.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | |||
| * | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | |||
| * | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | |||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.31 | 302 | 商品和服务支出 | 1.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| * | ??基本工资 | 96.54 | * | ??办公费 | * | ??国内债务付息 | ||
| * | ??津贴补贴 | 16.06 | * | ??印刷费 | * | ??国外债务付息 | ||
| * | ??奖金 | 2.38 | * | ??咨询费 | * | ??国内债务发行费用 | ||
| * | ??伙食补助费 | * | ??手续费 | * | ??国外债务发行费用 | |||
| * | ??绩效工资 | 72.93 | * | ??水费 | 310 | 资本性支出 | ||
| * | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.64 | * | ??电费 | * | ??房屋建筑物购建 | ||
| * | ??职业年金缴费 | * | ??邮电费 | 0.16 | * | ??办公设备购置 | ||
| * | ??职工基本医疗保险缴费 | 3.34 | * | ??取暖费 | * | ??专用设备购置 | ||
| * | ??公务员医疗补助缴款 | * | ??物业管理费 | * | ??基础设施建设 | |||
| * | ??其他社会保障缴费 | 0.23 | * | ??差旅费 | * | ??大型修缮 | ||
| * | ??住房公积金 | 14.03 | * | ??因公出国（境）费用 | * | ?? (略) 络及软件购置更新 | ||
| * | ??医疗费 | * | ??维修（护）费 | * | ??物资储备 | |||
| * | ??其他工资福利支出 | 8.17 | * | ??租赁费 | * | ??土地补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | * | ??会议费 | * | ??安置补助 | |||
| * | ??离休费 | * | ??培训费 | * | ??地上附着物和青苗补偿 | |||
| * | ??退休费 | * | ??公务接待费 | 0.08 | * | ??拆迁补偿 | ||
| * | ??退职（役）费 | * | ??专用材料费 | 0.15 | * | ??公务用车购置 | ||
| * | ??抚恤金 | * | ??被装购置费 | * | ??其他交通工具购置 | |||
| * | ??生活补贴 | * | ??专用燃料费 | * | ??文物和陈列品购置 | |||
| * | ??救济费 | * | ??劳务费 | * | ??无形资产购置 | |||
| * | ??医疗费补助 | * | ??委托业务费 | * | ??其他资本性支出 | |||
| * | ??助学金 | * | ??工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
| * | ??奖励金 | * | ??福利费 | 0.83 | * | ??资本金注入 | ||
| * | ??个人农业生产补贴 | * | ??公务用车运行维护费 | * | ??政府投资基金股权投资 | |||
| * | ??代缴社会保险费 | * | ??其他交通费用 | 0.41 | * | ??费用补贴 | ||
| * | ??其他对个人和家庭的补助支出 | * | ??税金及附加费用 | * | ??利息补贴 | |||
| * | ??其他商品和服务支出 | * | ??其他对企业补助 | |||||
| 399 | 其他支出 | |||||||
| * | ??国家赔偿费用支出 | |||||||
| * | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| * | 经常性赠与 | |||||||
| * | 资本性赠与 | |||||||
| * | ??其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 224.31 | 公用支出合计 | 1.63 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | * | * | * | ||||||
| 212 | (略) 支出 | * | * | * | |||||
| * | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | * | * | * | |||||
| * | 城市建设支出 | * | * | * | |||||
| 229 | 其他支出 | * | * | * | |||||
| * | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | * | * | * | |||||
| * | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | * | * | * | |||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| ????2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| ????2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 11.00 | 11.00 | 6.43 |
| ??1.因公出国（境）费 | 2 | |||
| ??2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
| ????（1）公务用车购置费 | 4 | |||
| ????（2）公务用车运行维护费 | 5 | |||
| ??3.公务接待费 | 6 | 11.00 | 11.00 | 6.43 |
| ????（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 6.43 |
| ?????????其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| ????（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| ??1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| ??2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| ??3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| ??4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| ??5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 163 |
| ????其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| ??6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 652 |
| ????其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| ??7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| ??8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
| ???2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
| 公开10表 | ||||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | ||
| 项 ?目 | 栏次 | 决算数 | ||
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
| ??1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
| ??2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
| ??3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
| ??4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
| ??5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
| ??6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
| ??7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
| ??8.其他用车 | 9 | 0 | ||
| 二、单价*元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 ????2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 ?2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计*.*元，其中年初结转和结余0.*元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.*元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计*.*元，比上年增加*.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。
本年收入的具体构成：财政拨款收入*.*元，占99.75%；事业收入0.*元，占0.00%；经营收入0.*元，占0.00%；上级补助收入0.*元，占0.00%；附属单位上缴收入0.*元，占0.00%；其他收入58.*元，占0.25%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计*.*元，其中本年支出合计*.*元，比上年增加*.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位；结余分配0.*元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.*元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无
本年支出的具体构成：基本支出225.*元，占0.94%；项目支出*.*元，占99.06%；经营支出0.*元，占0.00%；上缴上级支出0.*元，占0.00%；对附属单位补助支出0.*元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2562.*元，决算数*.*元，完成年初预算的934.12%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数14.*元，决算数36.*元，完成年初预算的254.42%。预决算差异主要原因：2023年新招录了雇员，人员经费，公用经费增加。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.*元，决算数9.*元，完成年初预算的138.50%。预决算差异主要原因：本年追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数3.*元，决算数3.*元，完成年初预算的100.00%。
（十一） (略) 支出（类）年初预算数1524.*元，决算数2481.*元，完成年初预算的162.71%。预决算差异主要原因：工程数量增加。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数13.*元，决算数13.*元，完成年初预算的100.00%。
（二十三）其他支出（类）年初预算数1000.*元，决算数*.*元，完成年初预算的2139.50%。预决算差异主要原因：新增债券项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.*元，其中：
（一）工资福利支出224.*元，比上年增加224.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。
（二）商品和服务支出1.*元，比上年增加1.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。
（三）对个人和家庭补助支出0.*元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无。
（四）资本性支出0.*元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.*元，决算数6.*元，完成全年预算的58.48%；决算数比上年增加6.*元，增长0.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.*元，决算数0.*元，主要原因：本年无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.*元，决算数0.*元，其中：
公务用车购置全年预算数0.*元，决算数0.*元，主要原因：本年无公务用车购置。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.*元，决算数0.*元，主要原因：本年无公务用车购置。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本年无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数11.*元，决算数6.*元，完成全年预算的58.48%，主要原因：按预算安排执行。决算数比上年增加6.*元,增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。全年国内公务接待163批，累计接待652人次，主要是：有意向来龙南客商。
其中：外事接待费决算数0.*元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年无外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无外事接待费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出1.*元，决算数比上年增加1.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.*元，其中：政府采购货物支出0.*元、政府采购工程支出0.*元、政府采购服务支出0.*元。授予中小企业合同金额0.*元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.*元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价*元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 25个全面开展绩效自评，共涉及资金 *.57 万元，占项目支出总额的 100%。其中，25?个项目评价结果为“优”，0?个项目评价结果为“良”，0?个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。 ????
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“龙南保税物流中心海关包干工作经费项目支出绩效自评表”如下：???????????????????????????????????????????????
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 龙南保税物流中心海关包干工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| ?年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 60 | 60 | 60 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 做好各项商品流通工作 | 已完成 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本加快商品流通 | ≥1长期 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 社会成本指标 | 控制成本 | ≥1长期 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 树立环保意识，循环利用 | ≥1长期 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 商品流通数量 | ≥1个 | 1 | 15 | 15 | |||||
| 质量指标 | 提升整体服务 | ≥1长期 | 1 | 15 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 加快商品流通速度 | ≥1长期 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加本土企业流通率 | ≥10% | 10 | 5 | 5 | |||||
| 社会效益指标 | 加强社会影响力度 | ≥1长期 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 树立节能环保意识 | ≥1长期 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 本单位“工作经费项目支出绩效自评表”如下： 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| ?年度资金总额 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 已完成 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤90% | 90 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ≥1年 | 1 | 15 | 15 | |||||
| 质量指标 | 确保质量 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 做好办公室日常工作 | ＝1年 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 可持续发展，力争创优 | ＝1年 | 1 | 15 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 90 | 15 | 15 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
本单位“龙 (略) 在建项目拍摄（第二期）项目支出绩效自评表”如下：???????????????????????????????????????????????????????????????
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 龙 (略) 在建项目拍摄（第二期） | ||||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| ?年度资金总额 | 0 | 7.93 | 7.93 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 0 | 7.93 | 7.93 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 更好的获取工程现场情况，便于后期工作开展 | 已完成 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算金额比例 | ≤10% | 10 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄现场全景图 | ≥5份 | 5 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 拍摄照片合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 完成拍摄工作及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新建项目服务人数 | ≥1人 | 1 | 20 | 20 | |||||
| 社会效益指标 | |||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(略) 公共设施：反映 (略) 道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
三、相关专业名词
?（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
龙南经济技术开发区项目建设办公室2023年度单位决算
来源：区项目办 ： 发布时间：2024-11-19 10:19:21
目 ???录
第一部分 ?龙南经济技 (略) 项目建设办公室概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 龙南经济技 (略) 项目建设办公室概况
一、单位主要职责
根据三定方案（赣市办字〔2023〕7号），区项目办主要职责为： (略) 基础设施建设的项目管理和质量监督等工作；统筹协调推进项目实施；加强项目建设安全生产监督检查；负责地质灾害防治工作；协调 (略) 建设规划的编制、修订工作；协调对接属地职能部 (略) 推进水、电、路、气等基础设施的建设和开展征迁工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立2个内设机构，分别是：业务科和工程建设科。业务科组织编制项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核；检查、督促、指导项目的建设，跟踪项目建设实施情况，协调项目实施过程中的有关问题；负责项目建设信息研究分析，提出有关对策建议；组织项目建设宣传。工程建设科负责项目工程质量、进度及安全管理，制定项目施工阶段的实施计划；负责在建项目的现场管理和调度；指导项目竣工验收；督促有关部门加强项目建设安全生产监督检查，参与项目质量、安全事故 (略) 理。
本单位年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 ?2023年度单位决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 666.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | * | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 58.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.93 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.19 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、 (略) 支出 | 42 | * | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助 (略) 支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.33 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | * | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 58 | * |
| ??使用非财政拨款结余 | 28 | ??结余分配 ???????????????? | 59 | ||
| ??年初结转和结余 | 29 | ??年末结转和结余 ??????????????????????????????? | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | * | 总计 | 62 | * |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | * | * | 58.89 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.09 | 36.09 | |||||||
| * | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.09 | 36.09 | |||||||
| * | 一般行政管理事务 | 28.16 | 28.16 | |||||||
| * | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.93 | 7.93 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | |||||||
| * | 行政事业单位养老支出 | 9.93 | 9.93 | |||||||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | |||||||
| * | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |||||||
| * | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |||||||
| 212 | (略) 支出 | * | * | |||||||
| * | (略) 管理事务 | 374.74 | 374.74 | |||||||
| * | 行政运行 | 199.49 | 199.49 | |||||||
| * | 一般行政管理事务 | 175.25 | 175.25 | |||||||
| * | (略) 公共设施 | 229.00 | 229.00 | |||||||
| * | 其他 (略) 公共设施支出 | 229.00 | 229.00 | |||||||
| * | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | * | * | |||||||
| * | 城市建设支出 | * | * | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| * | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| * | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| 229 | 其他支出 | * | * | 58.89 | ||||||
| * | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | * | * | |||||||
| * | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | * | * | |||||||
| * | 其他支出 | 58.89 | 58.89 | |||||||
| * | 其他支出 | 58.89 | 58.89 | |||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | * | 225.94 | * | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.09 | 36.09 | ||||||
| * | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.09 | 36.09 | ||||||
| * | 一般行政管理事务 | 28.16 | 28.16 | ||||||
| * | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.93 | 7.93 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| * | 行政事业单位养老支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | ||||||
| * | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | ||||||
| * | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | ||||||
| 212 | (略) 支出 | * | 199.49 | * | |||||
| * | (略) 管理事务 | 374.74 | 199.49 | 175.25 | |||||
| * | 行政运行 | 199.49 | 199.49 | ||||||
| * | 一般行政管理事务 | 175.25 | 175.25 | ||||||
| * | (略) 公共设施 | 229.00 | 229.00 | ||||||
| * | 其他 (略) 公共设施支出 | 229.00 | 229.00 | ||||||
| * | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | * | * | ||||||
| * | 城市建设支出 | * | * | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| * | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| * | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| 229 | 其他支出 | * | * | ||||||
| * | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | * | * | ||||||
| * | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | * | * | ||||||
| * | 其他支出 | 58.89 | 58.89 | ||||||
| * | 其他支出 | 58.89 | 58.89 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
| 项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 666.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.09 | 36.09 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | * | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.93 | 9.93 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.19 | 3.19 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、 (略) 支出 | 43 | * | 603.74 | * | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助 (略) 支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.33 | 13.33 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | * | * | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 59 | * | 666.27 | * | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | * | 总计 | 64 | * | 666.27 | * | |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 666.27 | 225.94 | 440.33 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.09 | 36.09 | |||
| * | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.09 | 36.09 | |||
| * | 一般行政管理事务 | 28.16 | 28.16 | |||
| * | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.93 | 7.93 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | |||
| * | 行政事业单位养老支出 | 9.93 | 9.93 | |||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | |||
| * | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |||
| * | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |||
| 212 | (略) 支出 | 603.74 | 199.49 | 404.25 | ||
| * | (略) 管理事务 | 374.74 | 199.49 | 175.25 | ||
| * | 行政运行 | 199.49 | 199.49 | |||
| * | 一般行政管理事务 | 175.25 | 175.25 | |||
| * | (略) 公共设施 | 229.00 | 229.00 | |||
| * | 其他 (略) 公共设施支出 | 229.00 | 229.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | |||
| * | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | |||
| * | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | |||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.31 | 302 | 商品和服务支出 | 1.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| * | ??基本工资 | 96.54 | * | ??办公费 | * | ??国内债务付息 | ||
| * | ??津贴补贴 | 16.06 | * | ??印刷费 | * | ??国外债务付息 | ||
| * | ??奖金 | 2.38 | * | ??咨询费 | * | ??国内债务发行费用 | ||
| * | ??伙食补助费 | * | ??手续费 | * | ??国外债务发行费用 | |||
| * | ??绩效工资 | 72.93 | * | ??水费 | 310 | 资本性支出 | ||
| * | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.64 | * | ??电费 | * | ??房屋建筑物购建 | ||
| * | ??职业年金缴费 | * | ??邮电费 | 0.16 | * | ??办公设备购置 | ||
| * | ??职工基本医疗保险缴费 | 3.34 | * | ??取暖费 | * | ??专用设备购置 | ||
| * | ??公务员医疗补助缴款 | * | ??物业管理费 | * | ??基础设施建设 | |||
| * | ??其他社会保障缴费 | 0.23 | * | ??差旅费 | * | ??大型修缮 | ||
| * | ??住房公积金 | 14.03 | * | ??因公出国（境）费用 | * | ?? (略) 络及软件购置更新 | ||
| * | ??医疗费 | * | ??维修（护）费 | * | ??物资储备 | |||
| * | ??其他工资福利支出 | 8.17 | * | ??租赁费 | * | ??土地补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | * | ??会议费 | * | ??安置补助 | |||
| * | ??离休费 | * | ??培训费 | * | ??地上附着物和青苗补偿 | |||
| * | ??退休费 | * | ??公务接待费 | 0.08 | * | ??拆迁补偿 | ||
| * | ??退职（役）费 | * | ??专用材料费 | 0.15 | * | ??公务用车购置 | ||
| * | ??抚恤金 | * | ??被装购置费 | * | ??其他交通工具购置 | |||
| * | ??生活补贴 | * | ??专用燃料费 | * | ??文物和陈列品购置 | |||
| * | ??救济费 | * | ??劳务费 | * | ??无形资产购置 | |||
| * | ??医疗费补助 | * | ??委托业务费 | * | ??其他资本性支出 | |||
| * | ??助学金 | * | ??工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
| * | ??奖励金 | * | ??福利费 | 0.83 | * | ??资本金注入 | ||
| * | ??个人农业生产补贴 | * | ??公务用车运行维护费 | * | ??政府投资基金股权投资 | |||
| * | ??代缴社会保险费 | * | ??其他交通费用 | 0.41 | * | ??费用补贴 | ||
| * | ??其他对个人和家庭的补助支出 | * | ??税金及附加费用 | * | ??利息补贴 | |||
| * | ??其他商品和服务支出 | * | ??其他对企业补助 | |||||
| 399 | 其他支出 | |||||||
| * | ??国家赔偿费用支出 | |||||||
| * | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| * | 经常性赠与 | |||||||
| * | 资本性赠与 | |||||||
| * | ??其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 224.31 | 公用支出合计 | 1.63 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | * | * | * | ||||||
| 212 | (略) 支出 | * | * | * | |||||
| * | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | * | * | * | |||||
| * | 城市建设支出 | * | * | * | |||||
| 229 | 其他支出 | * | * | * | |||||
| * | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | * | * | * | |||||
| * | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | * | * | * | |||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| ????2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| ????2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 11.00 | 11.00 | 6.43 |
| ??1.因公出国（境）费 | 2 | |||
| ??2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
| ????（1）公务用车购置费 | 4 | |||
| ????（2）公务用车运行维护费 | 5 | |||
| ??3.公务接待费 | 6 | 11.00 | 11.00 | 6.43 |
| ????（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 6.43 |
| ?????????其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| ????（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| ??1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| ??2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| ??3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| ??4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| ??5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 163 |
| ????其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| ??6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 652 |
| ????其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| ??7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| ??8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
| ???2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
| 公开10表 | ||||
| 单位：龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | ||
| 项 ?目 | 栏次 | 决算数 | ||
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
| ??1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
| ??2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
| ??3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
| ??4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
| ??5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
| ??6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
| ??7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
| ??8.其他用车 | 9 | 0 | ||
| 二、单价*元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 ????2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 ?2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计*.*元，其中年初结转和结余0.*元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.*元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计*.*元，比上年增加*.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。
本年收入的具体构成：财政拨款收入*.*元，占99.75%；事业收入0.*元，占0.00%；经营收入0.*元，占0.00%；上级补助收入0.*元，占0.00%；附属单位上缴收入0.*元，占0.00%；其他收入58.*元，占0.25%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计*.*元，其中本年支出合计*.*元，比上年增加*.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位；结余分配0.*元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.*元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无
本年支出的具体构成：基本支出225.*元，占0.94%；项目支出*.*元，占99.06%；经营支出0.*元，占0.00%；上缴上级支出0.*元，占0.00%；对附属单位补助支出0.*元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2562.*元，决算数*.*元，完成年初预算的934.12%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数14.*元，决算数36.*元，完成年初预算的254.42%。预决算差异主要原因：2023年新招录了雇员，人员经费，公用经费增加。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.*元，决算数9.*元，完成年初预算的138.50%。预决算差异主要原因：本年追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数3.*元，决算数3.*元，完成年初预算的100.00%。
（十一） (略) 支出（类）年初预算数1524.*元，决算数2481.*元，完成年初预算的162.71%。预决算差异主要原因：工程数量增加。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数13.*元，决算数13.*元，完成年初预算的100.00%。
（二十三）其他支出（类）年初预算数1000.*元，决算数*.*元，完成年初预算的2139.50%。预决算差异主要原因：新增债券项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.*元，其中：
（一）工资福利支出224.*元，比上年增加224.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。
（二）商品和服务支出1.*元，比上年增加1.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。
（三）对个人和家庭补助支出0.*元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无。
（四）资本性支出0.*元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.*元，决算数6.*元，完成全年预算的58.48%；决算数比上年增加6.*元，增长0.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.*元，决算数0.*元，主要原因：本年无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.*元，决算数0.*元，其中：
公务用车购置全年预算数0.*元，决算数0.*元，主要原因：本年无公务用车购置。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.*元，决算数0.*元，主要原因：本年无公务用车购置。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本年无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数11.*元，决算数6.*元，完成全年预算的58.48%，主要原因：按预算安排执行。决算数比上年增加6.*元,增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。全年国内公务接待163批，累计接待652人次，主要是：有意向来龙南客商。
其中：外事接待费决算数0.*元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年无外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无外事接待费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出1.*元，决算数比上年增加1.*元，增长0.00%，主要原因：本单位是新增单位。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.*元，其中：政府采购货物支出0.*元、政府采购工程支出0.*元、政府采购服务支出0.*元。授予中小企业合同金额0.*元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.*元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价*元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 25个全面开展绩效自评，共涉及资金 *.57 万元，占项目支出总额的 100%。其中，25?个项目评价结果为“优”，0?个项目评价结果为“良”，0?个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。 ????
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“龙南保税物流中心海关包干工作经费项目支出绩效自评表”如下：???????????????????????????????????????????????
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 龙南保税物流中心海关包干工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| ?年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 60 | 60 | 60 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 做好各项商品流通工作 | 已完成 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本加快商品流通 | ≥1长期 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 社会成本指标 | 控制成本 | ≥1长期 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 树立环保意识，循环利用 | ≥1长期 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 商品流通数量 | ≥1个 | 1 | 15 | 15 | |||||
| 质量指标 | 提升整体服务 | ≥1长期 | 1 | 15 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 加快商品流通速度 | ≥1长期 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加本土企业流通率 | ≥10% | 10 | 5 | 5 | |||||
| 社会效益指标 | 加强社会影响力度 | ≥1长期 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 树立节能环保意识 | ≥1长期 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 本单位“工作经费项目支出绩效自评表”如下： 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| ?年度资金总额 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 已完成 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤90% | 90 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ≥1年 | 1 | 15 | 15 | |||||
| 质量指标 | 确保质量 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 做好办公室日常工作 | ＝1年 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 可持续发展，力争创优 | ＝1年 | 1 | 15 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 90 | 15 | 15 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
本单位“龙 (略) 在建项目拍摄（第二期）项目支出绩效自评表”如下：???????????????????????????????????????????????????????????????
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 龙 (略) 在建项目拍摄（第二期） | ||||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) 项目建设办公室 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| ?年度资金总额 | 0 | 7.93 | 7.93 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 0 | 7.93 | 7.93 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 更好的获取工程现场情况，便于后期工作开展 | 已完成 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算金额比例 | ≤10% | 10 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄现场全景图 | ≥5份 | 5 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 拍摄照片合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 完成拍摄工作及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新建项目服务人数 | ≥1人 | 1 | 20 | 20 | |||||
| 社会效益指标 | |||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(略) 公共设施：反映 (略) 道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
三、相关专业名词
?（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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