我们接受委托，对泸定县档案馆2023年部门整体支出进行绩效评价。泸定县档案馆对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸 (略) 关于开展2024年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕30号）文件要求，结合泸定县档案馆的实际情况，对2023年部门整体支出进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

泸定县档案馆，属财政补助（收支统管、全额保障）的一级预算单位，机构性质：公益一类；单位负责人：肖勇；统一社会信用代码：(略)MB0U(略)T；单位所在地：泸定县泸 (略) 346号。

（二）部门内设机构及人员概况

泸定县档案馆无下属二级预算单位。泸定县档案馆内设办公室、整理鉴定和信息技术股（保管利用股）、接收征集与开发合作股。截至2023年12月31日，泸定县档案馆实有在职人员10人，其中参公管理人员9人，工勤人员1名。另有退休人员4人，临时工1人，遗属补助人员1人。

（三）部门职能职责

档案馆的主要职责是贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，负责县级党政机关、群众团体、企事业单位及其下属单位和其他社会组织重要档案的接收、管理和利用工作。负责县级重大会议、重大活动、重大突发事件等档案的接收、管理工作。负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作；接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案；接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。负责馆藏档案的整理、鉴定、解密、划控和开放工作；负责馆藏档案的保护抢救工作。负责档案馆基础设施建设服务工作。负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。负责馆藏档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，提供民生档案等异地查档跨馆服务。负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开展档案社会宣传教育，举办档案展览，开发档案文化产品、开展档案科研、馆际交流合作，建设管理爱国主义教育基地。负责馆藏档案的实体安全、信息安全和保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

二、资金来源及使用情况

（一）部门资金收入决算情况

2023年泸定县档案馆收入总计224.(略)元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.(略)元，其他收入0.(略)元。

（二）部门资金支出决算情况

2023年泸定县档案馆支出总计224.(略)元，其中：基本支出214.(略)元（人员经费196.(略)元、日常公用经费18.(略)元），项目支出10.(略)元。年末结转结余0.(略)元。

三、部门目标实现情况

（一）总体目标

泸定县档案馆坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强档案馆基础业务建设为重点，围绕档案中心工作，努力做好馆藏档案抢救、修复和数字化工作，做好档案保管保护、开发利用，注重档案安全保障，不断丰富馆藏档案，做好档案接收进馆，严格按档案规范化要求，按照“双套制”移交与接收要求，依法加强各单位档案和重点工作档案的接收，积极开展珍贵档案的征集工作，充分利用馆藏档案资源，依法向社会提供档案资料，通过爱国主义教育基地加强档案文化的宣传。通过以上工作的开展充分发挥档案在国家建设、社会活动、解决民生问题中不可替代的作用。

（二）具体目标

一是按照全州档案行政执法检查三年行动要求， (略) ，对20个纳入2023年执法检查的单位开展了执法检查，对2022年32个纳入执法检查的单位开展了回头看。二是配 (略) （馆）对烹坝镇、县纪委、 (略) 、 (略) 、县 (略) 、县 (略) 6个单位开展了档案行政执法检查，下责令整改通知书6份。三是有序开展档案接收进馆工作，按照三年档案“双套制”进馆计划，对县委编办、 (略) 、县委 (略) 等 6个单位开展了“双套制”进馆工作，共进馆档案 1488盒(略)件(略)页，数字化副本 267.37GB。四是完善了《泸定县档案馆查阅档案文件须知》《档案利用制度》《档案查阅借阅制度》和《泸定县档案馆预约查档制度》等制度。五是为县经济建设、编史、修志、补充个人档案、享受政策、办理产权证、核实编制、工龄调解纠纷、晋升职务、工作调动、养老保险等方面提供了大量详实的第一手资料。六是按照档案事业发展“十四五”规划，根据州对县目标考核要求，积极向县政府、县发改对接，落实浙江对口援建资金 (略)元（其中：2024年160.(略)元，2025 年200.(略)元）用于档案馆数字化建设，现前期工作正在有序开展。七是利用 2023年档案维修维护费，对 (略) 、318 线建设、退休、倒闭厂矿人事档案等 1580卷(略) 页进行数字化扫描，共计41.3GB。八是配 (略) 开展“6.9 国际档案日”活动，到广场开展“奋进新征程，兰台谱新篇”国际档案日宣传活动，发放了宣传资料 300余份接受咨询 300 余人次。九是结合档案行政执法检查、业务指导，深入乡镇、机关宣讲《档案法》，配 (略) 全面完成了 63 个档案室、1 个综合档案馆数据汇总上报。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）绩效评价实施过程

评价小组按照评价日程安排，对泸定县档案馆提交的评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对相关资料进行研读，对整体评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息供下一步取数参考。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准确性。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

5.与绩效评价相关者沟通，完善并形成绩效评价报告终稿。

（二）评价结论

2023年，泸定县档案馆根据单位职能职责和年度工作任务目标，按照全州档案行政执法检查三年行动要求，对纳入执法检查的单位进行了全面审查，并配 (略) （馆）对烹坝镇、县纪委等6个单位开展档案行政执法检查。同时，他们还有序开展档案接收进馆工作，数字化副本达到了267.37GB。此外，他们还完善了《泸定县档案馆查阅档案文件须知》等制度，为县经济建设、编史、修志等方面提供了大量详实的第一手资料。在“十四五”规划下，他们还积极落实浙江对口援建资金用于档案馆数字化建设工作。

综上所述，泸定县档案馆在维持部门运转的基础上，完成了部门职责范围内的各项工作，部门履职情况较好。

按照设定的评价指标体系，通过对泸定县档案馆2023年度部门整体支出情况在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量方面进行综合评价，2023年度泸定县档案馆部门整体支出绩效评价指标分100.00分，得分89.76分。详见下表：

泸定县档案馆2023年部门整体支出绩效评价评分表

（三）绩效结果运用

泸定县档案馆根据单位职能职责和年度工作任务目标，按照全州档案行政执法检查三年行动要求，对纳入执法检查的单位进行了全面审查，并配 (略) （馆）对烹坝镇、县纪委等6个单位开展档案行政执法检查，在维持部门运转的基础上，完成了部门职责范围内的各项工作。通过评价组对泸定县档案馆进行事后评价，最终泸定县档案馆绩效评价等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。我司建议泸 (略) 针对部门预算绩效管理，进一步要求泸定县档案馆提高绩效自评质量、加强年初预算编制准确性。

（四）评价分析

1.预算编制

二级指标“预算编制”下设三个三级指标分别为：目标制定、目标实现、编制准确。

（1）目标制定

泸定县档案馆在编制部门年初预算时，同步编制了部门预算项目绩效目标表。下设数量、质量、时效、成本、效益和满意度等三级指标和指标值，绩效目标要素完整，指标明确、细致且量化。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

（2）目标实现

评价组检查了年初纳入预算的1个项目，共计3个数量指标，分别为：档案整理、接收、管理、保存工作完成率≥90%；接收进馆档案≥3000件；馆藏档案数字化≥3000件。2023年共进馆档案1488盒、(略)件（已全部数字化267.37GB），工作完成率为100%。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

（3）编制准确

泸定县档案馆2023年部门全年预算调剂金额为7.(略)元，年初部门预算数为225.(略)元，预算调剂率为3.34%。指标得分=（1-（10*3.34%））*10=6.66分。）

本项分值为10.00分，扣3.34分，得分为6.66分。

二级指标“预算编制”指标分共计30.00分，扣除3.34分，得分为26.66分。

2.预算执行

二级指标“预算执行”下设三个三级指标分别为：支出控制、动态调整和执行进度。

（1）支出控制

泸定县档案馆2023年度部门公用经费和非定额公用支出中办公费、印刷费等一共11个科目，其中6个科目年初预算数与决算数偏差率超过20%，5个科目年初预算数与决算数偏差率为0，指标得分=（6*0+5*10）/11=4.54分。

本项分值为10.00分，扣5.46分，得分为4.54分。

（2）动态调整

泸定县档案馆2023年部门绩效监控调整取消额为0，根据可执行指标执行情况表显示当年年度预算总额为217.(略)元，年末结余注销金额（县级预算）为3.(略)元。指标得分=（1-10*3.13/217.63）*10=8.56分。

本项分值为10.00分，扣1.44分，得分为8.56分。

（3）执行进度

根据2023年1-6月可执行指标执行情况表显示支出金额为117.(略)元，根据2023年1-9月可执行指标执行情况表显示支出金额为175.(略)元，2023年1-11月可执行指标执行情况表显示支出金额为215.(略)元，年度预算总额为217.(略)元，1-6月实际执行进度为54.08%，1-9月实际执行金额为80.72%，1-11月实际执行进度为99.19%。

综上，以上3个阶段执行进度均已达到目标进度。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

二级指标“预算执行”指标分共计30.00分，扣除6.90分，得分为23.10分。

3.完成结果

二级指标“完成结果”下设两个三级指标分别为：预算完成和违规记录。

（1）预算完成

泸定县档案馆2023年存在1个部门预算项目（档案维修维护费），年度预算总额为10.(略)元，已全部支出，年度预算执行进度为100.00%。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

（2）违规记录

泸定县档案馆2023年接受了泸 (略) 开展财政监督检查，根据财政检查结果显示，泸定县档案无重大违规违纪的问题。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

二级指标“完成结果”指标分共计20.00分，扣除0.00分，此处得分为20.00分。

4.信息公开

二级指标“信息公开”下设一个三级指标为自评公开。

泸定县档案馆已自行组织编制2023年部门整体支出绩效自评报告，2023年决算尚未批复，待决算批复后公开时随同决算报告一并公开。

二级指标“信息公开”指标分共计2.00分，扣除0.00分，此项得分为2.00分。

5.整改反馈

二级指标“整改反馈”下设两个三级指标为：结果整改和应用反馈。

2023年泸定县档案馆开展了部门整体绩效监控分析，报告中描述存在绩效管理专业知识较缺乏、年度绩效指标设置有待完善等问题，并编制有结果运用报告；部门整体绩效自评，报告中描述存在预算编制不够精准、资金使用不够规范问题，后附有改进建议，并编制有结果运用报告，均向财政反馈了结果应用报告。

二级指标“整改反馈”指标分共计8.00分，扣除0.00分，此项得分为8.00分。

6.自评质量

二级指标“自评质量”下设一个三级指标为：自评准确。

泸定县档案馆2023年部门整体支出自评得分为82分，评价组抽查得分为79.76分（不含自评准确分数），与评价组评价得分差异率为（82-79.76）/82.00=2.73%。

二级指标“自评质量”指标分共计10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

五、存在的主要问题

（一）部门公用经费编制不够准确

泸定县档案馆2023年公用经费中办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费科目预决算偏差率超30%，年初预算编制不够精准。

（二）未按照一体化中申报的部门整体指标进行自评

泸定县档案馆一体化系统中申报的2023年部门整体绩效目标申报表中数量指标设置为“档案接收进馆≥3000件、档案抢救完成率，完成馆藏人力资源和 (略) 档案数字化≥5000件等7个数量指标”，提供的纸质版2023年整体绩效目标申报表和自评表中数量指标设置为“保障经费（人员经费和公用经费）214.59、接收保存各单位到期档案-2023年接收17个机关单位到期档案等5个数量指标”，未按照一体化中申报的部门整体指标进行自评。

六、相关措施建议

（一）针对“部门公用经费编制不够准确”的建议

建议：泸定县档案馆应加强年初预算编制，合理预计年度办公费、电费、取暖费等公用经费预算，确保财政资金得到充分利用。

（二）针对“未按照一体化中申报的部门整体指标进行自评”的建议

建议：泸定县档案馆应按照一体化系统中经审核后的绩效目标申报表编制并提供部门整体绩效自评表，确保相关内容保持一致。

附件：泸定县档案馆部门整体支出绩效评价指标体系表（评分表）

　　　　四川中磊会计 (略) 　

　　　　　　　　　　　二〇二四年九月一日

42-2 泸定县部门整体支出绩效评价指标评分表.xls

我们接受委托，对泸定县档案馆2023年部门整体支出进行绩效评价。泸定县档案馆对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸 (略) 关于开展2024年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕30号）文件要求，结合泸定县档案馆的实际情况，对2023年部门整体支出进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

泸定县档案馆，属财政补助（收支统管、全额保障）的一级预算单位，机构性质：公益一类；单位负责人：肖勇；统一社会信用代码：(略)MB0U(略)T；单位所在地：泸定县泸 (略) 346号。

（二）部门内设机构及人员概况

泸定县档案馆无下属二级预算单位。泸定县档案馆内设办公室、整理鉴定和信息技术股（保管利用股）、接收征集与开发合作股。截至2023年12月31日，泸定县档案馆实有在职人员10人，其中参公管理人员9人，工勤人员1名。另有退休人员4人，临时工1人，遗属补助人员1人。

（三）部门职能职责

档案馆的主要职责是贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，负责县级党政机关、群众团体、企事业单位及其下属单位和其他社会组织重要档案的接收、管理和利用工作。负责县级重大会议、重大活动、重大突发事件等档案的接收、管理工作。负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作；接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案；接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。负责馆藏档案的整理、鉴定、解密、划控和开放工作；负责馆藏档案的保护抢救工作。负责档案馆基础设施建设服务工作。负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。负责馆藏档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，提供民生档案等异地查档跨馆服务。负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开展档案社会宣传教育，举办档案展览，开发档案文化产品、开展档案科研、馆际交流合作，建设管理爱国主义教育基地。负责馆藏档案的实体安全、信息安全和保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

二、资金来源及使用情况

（一）部门资金收入决算情况

2023年泸定县档案馆收入总计224.(略)元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.(略)元，其他收入0.(略)元。

（二）部门资金支出决算情况

2023年泸定县档案馆支出总计224.(略)元，其中：基本支出214.(略)元（人员经费196.(略)元、日常公用经费18.(略)元），项目支出10.(略)元。年末结转结余0.(略)元。

三、部门目标实现情况

（一）总体目标

泸定县档案馆坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强档案馆基础业务建设为重点，围绕档案中心工作，努力做好馆藏档案抢救、修复和数字化工作，做好档案保管保护、开发利用，注重档案安全保障，不断丰富馆藏档案，做好档案接收进馆，严格按档案规范化要求，按照“双套制”移交与接收要求，依法加强各单位档案和重点工作档案的接收，积极开展珍贵档案的征集工作，充分利用馆藏档案资源，依法向社会提供档案资料，通过爱国主义教育基地加强档案文化的宣传。通过以上工作的开展充分发挥档案在国家建设、社会活动、解决民生问题中不可替代的作用。

（二）具体目标

一是按照全州档案行政执法检查三年行动要求， (略) ，对20个纳入2023年执法检查的单位开展了执法检查，对2022年32个纳入执法检查的单位开展了回头看。二是配 (略) （馆）对烹坝镇、县纪委、 (略) 、 (略) 、县 (略) 、县 (略) 6个单位开展了档案行政执法检查，下责令整改通知书6份。三是有序开展档案接收进馆工作，按照三年档案“双套制”进馆计划，对县委编办、 (略) 、县委 (略) 等 6个单位开展了“双套制”进馆工作，共进馆档案 1488盒(略)件(略)页，数字化副本 267.37GB。四是完善了《泸定县档案馆查阅档案文件须知》《档案利用制度》《档案查阅借阅制度》和《泸定县档案馆预约查档制度》等制度。五是为县经济建设、编史、修志、补充个人档案、享受政策、办理产权证、核实编制、工龄调解纠纷、晋升职务、工作调动、养老保险等方面提供了大量详实的第一手资料。六是按照档案事业发展“十四五”规划，根据州对县目标考核要求，积极向县政府、县发改对接，落实浙江对口援建资金 (略)元（其中：2024年160.(略)元，2025 年200.(略)元）用于档案馆数字化建设，现前期工作正在有序开展。七是利用 2023年档案维修维护费，对 (略) 、318 线建设、退休、倒闭厂矿人事档案等 1580卷(略) 页进行数字化扫描，共计41.3GB。八是配 (略) 开展“6.9 国际档案日”活动，到广场开展“奋进新征程，兰台谱新篇”国际档案日宣传活动，发放了宣传资料 300余份接受咨询 300 余人次。九是结合档案行政执法检查、业务指导，深入乡镇、机关宣讲《档案法》，配 (略) 全面完成了 63 个档案室、1 个综合档案馆数据汇总上报。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）绩效评价实施过程

评价小组按照评价日程安排，对泸定县档案馆提交的评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对相关资料进行研读，对整体评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息供下一步取数参考。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准确性。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

5.与绩效评价相关者沟通，完善并形成绩效评价报告终稿。

（二）评价结论

2023年，泸定县档案馆根据单位职能职责和年度工作任务目标，按照全州档案行政执法检查三年行动要求，对纳入执法检查的单位进行了全面审查，并配 (略) （馆）对烹坝镇、县纪委等6个单位开展档案行政执法检查。同时，他们还有序开展档案接收进馆工作，数字化副本达到了267.37GB。此外，他们还完善了《泸定县档案馆查阅档案文件须知》等制度，为县经济建设、编史、修志等方面提供了大量详实的第一手资料。在“十四五”规划下，他们还积极落实浙江对口援建资金用于档案馆数字化建设工作。

综上所述，泸定县档案馆在维持部门运转的基础上，完成了部门职责范围内的各项工作，部门履职情况较好。

按照设定的评价指标体系，通过对泸定县档案馆2023年度部门整体支出情况在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量方面进行综合评价，2023年度泸定县档案馆部门整体支出绩效评价指标分100.00分，得分89.76分。详见下表：

泸定县档案馆2023年部门整体支出绩效评价评分表

（三）绩效结果运用

泸定县档案馆根据单位职能职责和年度工作任务目标，按照全州档案行政执法检查三年行动要求，对纳入执法检查的单位进行了全面审查，并配 (略) （馆）对烹坝镇、县纪委等6个单位开展档案行政执法检查，在维持部门运转的基础上，完成了部门职责范围内的各项工作。通过评价组对泸定县档案馆进行事后评价，最终泸定县档案馆绩效评价等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。我司建议泸 (略) 针对部门预算绩效管理，进一步要求泸定县档案馆提高绩效自评质量、加强年初预算编制准确性。

（四）评价分析

1.预算编制

二级指标“预算编制”下设三个三级指标分别为：目标制定、目标实现、编制准确。

（1）目标制定

泸定县档案馆在编制部门年初预算时，同步编制了部门预算项目绩效目标表。下设数量、质量、时效、成本、效益和满意度等三级指标和指标值，绩效目标要素完整，指标明确、细致且量化。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

（2）目标实现

评价组检查了年初纳入预算的1个项目，共计3个数量指标，分别为：档案整理、接收、管理、保存工作完成率≥90%；接收进馆档案≥3000件；馆藏档案数字化≥3000件。2023年共进馆档案1488盒、(略)件（已全部数字化267.37GB），工作完成率为100%。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

（3）编制准确

泸定县档案馆2023年部门全年预算调剂金额为7.(略)元，年初部门预算数为225.(略)元，预算调剂率为3.34%。指标得分=（1-（10*3.34%））*10=6.66分。）

本项分值为10.00分，扣3.34分，得分为6.66分。

二级指标“预算编制”指标分共计30.00分，扣除3.34分，得分为26.66分。

2.预算执行

二级指标“预算执行”下设三个三级指标分别为：支出控制、动态调整和执行进度。

（1）支出控制

泸定县档案馆2023年度部门公用经费和非定额公用支出中办公费、印刷费等一共11个科目，其中6个科目年初预算数与决算数偏差率超过20%，5个科目年初预算数与决算数偏差率为0，指标得分=（6*0+5*10）/11=4.54分。

本项分值为10.00分，扣5.46分，得分为4.54分。

（2）动态调整

泸定县档案馆2023年部门绩效监控调整取消额为0，根据可执行指标执行情况表显示当年年度预算总额为217.(略)元，年末结余注销金额（县级预算）为3.(略)元。指标得分=（1-10*3.13/217.63）*10=8.56分。

本项分值为10.00分，扣1.44分，得分为8.56分。

（3）执行进度

根据2023年1-6月可执行指标执行情况表显示支出金额为117.(略)元，根据2023年1-9月可执行指标执行情况表显示支出金额为175.(略)元，2023年1-11月可执行指标执行情况表显示支出金额为215.(略)元，年度预算总额为217.(略)元，1-6月实际执行进度为54.08%，1-9月实际执行金额为80.72%，1-11月实际执行进度为99.19%。

综上，以上3个阶段执行进度均已达到目标进度。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

二级指标“预算执行”指标分共计30.00分，扣除6.90分，得分为23.10分。

3.完成结果

二级指标“完成结果”下设两个三级指标分别为：预算完成和违规记录。

（1）预算完成

泸定县档案馆2023年存在1个部门预算项目（档案维修维护费），年度预算总额为10.(略)元，已全部支出，年度预算执行进度为100.00%。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

（2）违规记录

泸定县档案馆2023年接受了泸 (略) 开展财政监督检查，根据财政检查结果显示，泸定县档案无重大违规违纪的问题。

本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分。

二级指标“完成结果”指标分共计20.00分，扣除0.00分，此处得分为20.00分。

4.信息公开

二级指标“信息公开”下设一个三级指标为自评公开。

泸定县档案馆已自行组织编制2023年部门整体支出绩效自评报告，2023年决算尚未批复，待决算批复后公开时随同决算报告一并公开。

二级指标“信息公开”指标分共计2.00分，扣除0.00分，此项得分为2.00分。

5.整改反馈

二级指标“整改反馈”下设两个三级指标为：结果整改和应用反馈。

2023年泸定县档案馆开展了部门整体绩效监控分析，报告中描述存在绩效管理专业知识较缺乏、年度绩效指标设置有待完善等问题，并编制有结果运用报告；部门整体绩效自评，报告中描述存在预算编制不够精准、资金使用不够规范问题，后附有改进建议，并编制有结果运用报告，均向财政反馈了结果应用报告。

二级指标“整改反馈”指标分共计8.00分，扣除0.00分，此项得分为8.00分。

6.自评质量

二级指标“自评质量”下设一个三级指标为：自评准确。

泸定县档案馆2023年部门整体支出自评得分为82分，评价组抽查得分为79.76分（不含自评准确分数），与评价组评价得分差异率为（82-79.76）/82.00=2.73%。

二级指标“自评质量”指标分共计10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

五、存在的主要问题

（一）部门公用经费编制不够准确

泸定县档案馆2023年公用经费中办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费科目预决算偏差率超30%，年初预算编制不够精准。

（二）未按照一体化中申报的部门整体指标进行自评

泸定县档案馆一体化系统中申报的2023年部门整体绩效目标申报表中数量指标设置为“档案接收进馆≥3000件、档案抢救完成率，完成馆藏人力资源和 (略) 档案数字化≥5000件等7个数量指标”，提供的纸质版2023年整体绩效目标申报表和自评表中数量指标设置为“保障经费（人员经费和公用经费）214.59、接收保存各单位到期档案-2023年接收17个机关单位到期档案等5个数量指标”，未按照一体化中申报的部门整体指标进行自评。

六、相关措施建议

（一）针对“部门公用经费编制不够准确”的建议

建议：泸定县档案馆应加强年初预算编制，合理预计年度办公费、电费、取暖费等公用经费预算，确保财政资金得到充分利用。

（二）针对“未按照一体化中申报的部门整体指标进行自评”的建议

建议：泸定县档案馆应按照一体化系统中经审核后的绩效目标申报表编制并提供部门整体绩效自评表，确保相关内容保持一致。

附件：泸定县档案馆部门整体支出绩效评价指标体系表（评分表）

　　　　四川中磊会计 (略) 　

　　　　　　　　　　　二〇二四年九月一日

42-2 泸定县部门整体支出绩效评价指标评分表.xls