区纪委监委：

(略) 委统一部署，2024年3月11日至4月30日，区委第四巡 (略) (略) (略) 党组开展了政治巡察，2024年6月7日巡 (略) (略) (略) 党组反馈了意见。 (略) (略) (略) 党组对巡察反馈问题进行逐条梳理，举一反三，建立健全各项规章制度，用近三个月的时间完成了巡察整改工作。现将整改进展情况汇报如下：

一、被巡察党组织及其主要负责人组织落实情况

（一）党组履行主体责任情况。一是及时认领部署。6月7日，第四巡察组反馈会议召开后， (略) (略) 党组高度重视，及时召开党组扩大会议点对点向相关责任人进行了反馈，机关干部全面认领问题。二是明确责任措施。为确保全面做好巡察整改工作，党组会议专题研究了巡察反馈问题整改工作，制订了整改工作台账，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确了责任人、整改措施和时限，经党组会议审定后于6月2 (略) 纪委监委、区委组织部、区委巡察办审核备案。三是严肃查摆整改。7月上旬，制订了巡察反馈问题整改专题民主生活会方案，报巡察组审批后，局党组组织全体党员干部开展了集中学总书记2020年1月1日对审计工作作出重要指示精神、2023年5月23日在二十届中央审计委员会第一次会议讲话精神。部分年度未对中央审计委员会、全国、 (略) 审计年度工作会议精神进行学总书记重要讲话、批示指示精神，党的法规政策等列入第一议题及时跟进学新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》，党组成员对党中央关于“第一议题”、理论学新时代中国特色社会主义思想和党的会议精神、总书记重要讲话精神等内容放在各项议程的第一项，作为最重要的学总书记重要讲话和重要指示批示精神对标对表。6月以来党组会结合关于统计工作重要讲话指示批示精神、《开创我国高质 (略) 面》重要文章、两次中央审计委员会精神等内容，对标对表研究部署了关于在审计过程中关注统计造假、开展审计业务质量检查全面提升审计服务经济高质量发展能力、自查审委会办公室履职情况落实三级审计委员会会议要求等工作。

五是8月下旬， (略) 派出四个小 (略) 乡镇街道和部分行政企事业单位的内审工作进行了一次专项督查检查。检查后就相关单位内审工作开展情况存在的问题进行了通报，提出提高认识、提升成效、加强业务指导监督等要求。 (略) 内审工作人员 (略) 基层医疗卫生机构服务能力情况专项审计调查项目，通过以干代训 (略) 内审工作人员能力。

六是加大对内审工作监督力度，6月进点的2个乡镇、2个街道审计项目，将被审计单位内部审计制度建立健全情况、内部审计开展情况以及质量效果等内容纳入审计监督评价范围。

2024年9月6日前已整改完成并长期坚持。

2．防范化解重大风险能力还有薄弱环节。

（1）保密工作重视程度有欠缺。2021年未制定保密工作制度、未对保密工作进行安排部署。2023年未根据班子成员变动调整保密工作责任制、未开展自查自评、更新保密工作台账。

（2）意识形态工作责任制落实不到位。个别年度未对意识形态工作进行分析研判，未上报意识形态工作情况，未将意识形态工作纳入党组书记抓党建述职、班子民主生活会对照检查和班子述职报告重要内容。

主要做法和成效：一 (略) 委保密委员会工作要求，结合审计工作实际落实保密工作责任制，8月 (略) 党组会议研究修订完善了机关保密制度。

二是将保密工作相关法规纳入党组理论中心组学习内容进行常规学习。2024年6月党组理论中心组安排学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》，并就现阶段保密工作重要性进行研讨。8月底前邀请 (略) 干部开展了一次保密法规、政策教育培训。

三是6月 (略) (略) 要求开展了一次保密工作自查自评工作，党组根据自查自评结果对保密工作进行了再安排再部署。

四是根据形势任务变化更新了保密工作台账，8月底报分管领导审 (略) (略) 进行了报备。

五是意 (略) 络意识形态分管领导对落实督导工作不力做了书面检查。

六是2024年度 (略) 党组对半年意 (略) 络意识形态进行了分析研判，并按 (略) 委进行了报告。

七是巡察后，领导班子及领导干部民主生活会对照检查材料、党组书记抓党建述职报告、班子及干部年度述职报告由分管领导就将意 (略) 络意识形态工作纳入重要内容情况进行审核把关，未纳入相关内容视为不合格退回整改。

2024年9月6日前已整改完成并长期坚持。

3．审计档案管理和部分业务环节还不够规范。

（1）审计档案内容要件不全。

（2）对外聘三方审计人员管理不严格。

（3）经济责任审计存在薄弱环节。2021至2023年开展的50个经济责任审计对象19个属于领导干部离任后审计。

主要做法和成效：一是6月19　日，局党组对下半年进点项目审计实施方案进行了集中汇报、审议，全面加强审计质量管理。7月，全局组织学习了《审计法》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《 (略) (略) (略) 审计项目现场管理办法》《 (略) (略) (略) 审计方案制订实施办法》等法规和业务规定。

(略) 党组责令分管领导就审计项目现场保密责任督导落实不到位进行了书面检查，责令固定资产投资股项目审计组长就未落实审计现场安全、保密第一责任人责任进行书面检查。

(略) 党组要求巡察反馈的3个审计项目进行全面自查，整改提高。6月，全局开展了一次审计业务质量检查回头看，并对2023年审计项目档案进行业务质量全面检查，通报了检查情况，各审计组根据自查、检查结果完善了审计档案。

四是每年经责审计计划编 (略) 委组织部、区纪委监委、区委巡察办等部门意见建议， (略) 委审计委员会审议后实施。

五是2024年度审计计划安排经济责任审计任中比例达83％。

2024年7月30日前已完成整改并长期坚持。

4．审后整改督查力度不足。

主要做法和成效：一是对相关项目整改监督不到位问题，审计组在巡察反馈后及时与整改责任单位进行了沟通了解，要求被审计单位将审计查出问题整改后续情况及现状进行书面报告，并附相关佐证材料。经审计组确认，已达到整改要求。

二是7月，组织全体干部学习了《 (略) (略) 审计及审计查出问题整改销号工作流程》，进一步强化谁主审谁督促整改要求，加大对审计查出问题整改跟踪力度、提升审计整改成效。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

（二）群众身边腐败问题和不正之风方面存在的问题

5．局党组落实主体责任有欠缺。

局党组负责人2020年未安排部署党风廉政建设工作，2021至2023年未与班子成员和重要环节干部开展廉政谈话；2020至2023年，班子成员未与分管股室负责人开展廉政谈话；2020至2023年制定“一岗双责”责任清单未结合审计职能职责和工作实际细化明确到班子成员和分管股室，2020、2022年“两个责任”清单雷同，廉政风险防控措施不具体，针对性不强。

主要做法和成效：一是6月，局党组结合党纪学习教 (略) 党风廉政建设工作进行了再部署。

二是结合审计工作实际修订了2024年党风廉政“一岗双责”责任清单，细化廉政风险防控措施，重新制定“两个责任”清单，并通过党组会议审议通过。

三是自2024年6月开始，重大项目进点前，党组负责人与审计组长、项目主审开展廉政谈话，审计组长与项目组全体成员开展廉政谈话。2024年6月，2个乡镇、2个街道的审计项目进点前开展了廉政谈话。

四是7月安排全体机关干部学习了《 (略) (略) (略) 落实党风廉政建设“一岗双责”制度》《 (略) (略) (略) 领导干部廉政谈话制度》，今后严格按制度要求执行廉政谈话制度。

2024年7月30日前已完成整改并长期坚持。

6．派驻纪检组日常监督不经常。

2020年8月至2024年2月共召开党组（扩大）会议68次，派驻纪检组仅参加2次， (略) 党组和班子成员落实党中央和各级党委政府决策部署、执行民主集中制、“三重一大”、党组议事规则落实等情况未能及时掌握，未开展有效监督和专项检查，政治监督未做到常态化、具体化。

主要做法和成效：一是6月以来，坚持每月至少参 (略) 党组会议， (略) 党组和班子成员落实党中央和各级党委政府决策部署、执行民主集中制、“三重一大”、党组议事规则落实等情况开展有效监督。二是每季度1次派驻纪检组或室组联合对相关情况开展专项检查。8月下 (略) 意 (略) 络意识形态开展情况进行了一次专项检查，将检查发现问 (略) 党组进行了通报。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

7．对审计发 (略) 理处罚不到位。

主要做法和成效：一是巡察发现涉及四个审计项目5个问题在审计整改期间审计组已督促被审计单位按照审 (略) 理意见全部完成整改。

二是增强机关干部规范执法意识，7月，组织集中学习了《审计法》《财政违 (略) 罚处分条例》，学 (略) 审计厅了《落实“ (略) 分开来”要求审计监督容错免责实施办法（试行）》及《 (略) (略) (略) 审核复核审理工作管理办法（试行）》。

三是严格执行《 (略) (略) (略) 审核复核审理工作管理办法（试行）》，强化审理作用发挥， (略) 角度横向对比同期同类项目同类问题整改意见建议、 (略) 罚意见建议，纵向对比历史项目发现问题整改意见建议、 (略) 罚意见建议，及时提出合理审核意见。重要问题提请审理会议集体研究审议。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

8．财务管理制度执行不严格。

主要做法和成效：一是7月办公室会计、现金学习了《 (略) (略) (略) 财务管理办法》，今后严格规范财务行为。

二是办公室会计、现金对以前年度巡察发现问题本次巡察仍不同程度存在、财务报销资料审核把关不严行为做了书面检查。

2024年7月30日前已完成整改并长期坚持。

9．政府采购制度执行不严格。

主要做法和成效：一是分管领导、办公室主任、现金对未定点采购、走电子卖场和进行询价及采购合同签订不规范两个问题，就财务制度执行不严、报销资料审核把关不严行为做了书面检查；相关责任人对巡察提出的聘请三方人员询价不合规情况做了书面检查。

二是7月，办公室会计、现金学习了《民法典》、《内蒙 (略) 财政厅关于 (略) 统一集中采购目录及有关政策（2020版）的通知》及其补充通知、《 (略) (略) (略) 财务管理办法》，今后严格规范财务行为。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

10．工作作风不实，审计报告不严谨。

主要做法和成效：一是党组对审计组组长、主审、成员就审计报告出现不严谨内容进行了批评教育。

二是8月， (略) 经党组会议研究制订了《 (略) (略) 公文制发审核制度》，明确了文书档案起草、审核、印发、管理各环节责任人责任。规范提升机关各类文书档案质量。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

（三）基层党组织建设方面存在的问题

11．党组议事规则执行不到位。

主要做法和成效：一是专题民主生活会上，党组书记 (略) 党组就议事规则执行不到位问题进行了深刻剖析，制订了深化学习、掌握政策、规范流程、做好记录等整改措施。

二是7月，全体干部学习了《 (略) (略) (略) 党组工作规则》《 (略) (略) (略) 党组重大事项议事规范》《 (略) (略) (略) 党组会议议事决策规则》，进一步规范党组议事程序。

三是分管领导及办公室主任对政策执行不到位行为进行了书面检查，记录人就党组会议记录记载浮皮潦草，忽略发言表态、研究讨论等重要环节做了书面检查，进一步规范党组会议记录格式要求。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

12．机关党建工作存在不足。

（1）领导班子政治理论学习抓得不够实。

（2）组织生活会开展不严肃。2020、2021年度未普遍开展谈心谈话，对照检查、批评和自我批评不全面。2022年党员未进行民主测评。

主要做法和成效：一是党支部对2021年组织生活会未进行对照检查及以民主生活会材料代替组织生活会对照检查资料的党员就相关情况进行了批评教育。支部副书记就党组理论学习中心组学习把关不到位、领导干部讲党课安排不合理、组织生活会开展不严肃进行了书面检讨，组织委员就组织生活会档案资料收集不到位等情况进行了书面检讨。宣传委员对党组理论学习中心组政治理论学习资料收集不及时、记录未如实记载研讨等情况进行了书面检查。

二是严 (略) (略) 委宣传部要求制订了2024年度党组理论中心组学习计划并认真组织安排全年学习，做好2024年度党组理论学习中心组学习安排，结合实际开展好研讨交流，按季度安排好领导干部讲党课。

三是7－9月，组织全体党员集体认真学习了《党章》《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规条例。

四是严肃认真，按要求、保质量组织开好组织生活会。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

（四）巡察、审计等监督发现问题整改方面存在的问题

巡察整改责任落实不到位。局党组对2020年巡察反馈的“财务制度执行不严格”问题，本轮巡察发现仍不同程度存在。

主要做法和成效： (略) 党组在专题民主生活会上对巡察整改工作不到位情况进行了对照检查，深入分析了产生问题的原因，制订了管长效的整改措施，并要求对相关责任人进行追责。

二是7月，办公室会计、现金学习了《 (略) 关于进一步加强财务支出管理的通知》《 (略) (略) (略) 财务管理办法》，分管领导带领办公室会计、财务认真细致做好机关财务工作，加强机关财务工作审核把关。

三是分管领导就财务制度执行不严做了书面检查，办公室会计、现金对以前年度巡察发现“财务制度执行不严”本次巡察仍不同程度存在情况进行了书面检查。

2024年7月30日前已完成整改并长期坚持。

三、下一步工作

（一）抓责任落实，推动全面从严治党向纵深发展。 (略) 党组坚决贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真对照本次巡察发现问题，锚定责任落实漏洞，切实把党的政治建设摆在首位，压实管党治党政治责任，确保全面从严治党各项工作落实落细 (略) ，涵养良好的机关政治生态。

（二）抓机制运行，促进巡察反馈成果长效发力。结合本次巡察发现机制体制方面问题，在建立健全机关业务、党建工作制度前提下，不断提高制度执行力，将制度学习作为“三会一课”、业务集训必学内容定期安排，确保所有干部对各项业务流程、制度政策入脑入心，切实实现用制度约束规范全体审计干部队(略)行为，全面提升审计执法行为。

（三）抓举一反三，推动机关建设管理上台阶。以此次巡察整改为契机， (略) 委、区政府“争先进、闯头阵”要求，强化管理、狠抓队(略)建设，持续开展审计队(略)业务能力提升活动，定期开展审计质量评比和审计案卷评优评差活动，提升队(略)精神风貌，全面提升审计干部队(略)整体素质，切实推动实现审计高质量发展。

附件：巡察反馈问题整改成效统计表

(略) (略) (略) 党组

2024年9月6日

区纪委监委：

(略) 委统一部署，2024年3月11日至4月30日，区委第四巡 (略) (略) (略) 党组开展了政治巡察，2024年6月7日巡 (略) (略) (略) 党组反馈了意见。 (略) (略) (略) 党组对巡察反馈问题进行逐条梳理，举一反三，建立健全各项规章制度，用近三个月的时间完成了巡察整改工作。现将整改进展情况汇报如下：

一、被巡察党组织及其主要负责人组织落实情况

（一）党组履行主体责任情况。一是及时认领部署。6月7日，第四巡察组反馈会议召开后， (略) (略) 党组高度重视，及时召开党组扩大会议点对点向相关责任人进行了反馈，机关干部全面认领问题。二是明确责任措施。为确保全面做好巡察整改工作，党组会议专题研究了巡察反馈问题整改工作，制订了整改工作台账，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确了责任人、整改措施和时限，经党组会议审定后于6月2 (略) 纪委监委、区委组织部、区委巡察办审核备案。三是严肃查摆整改。7月上旬，制订了巡察反馈问题整改专题民主生活会方案，报巡察组审批后，局党组组织全体党员干部开展了集中学总书记2020年1月1日对审计工作作出重要指示精神、2023年5月23日在二十届中央审计委员会第一次会议讲话精神。部分年度未对中央审计委员会、全国、 (略) 审计年度工作会议精神进行学总书记重要讲话、批示指示精神，党的法规政策等列入第一议题及时跟进学新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》，党组成员对党中央关于“第一议题”、理论学新时代中国特色社会主义思想和党的会议精神、总书记重要讲话精神等内容放在各项议程的第一项，作为最重要的学总书记重要讲话和重要指示批示精神对标对表。6月以来党组会结合关于统计工作重要讲话指示批示精神、《开创我国高质 (略) 面》重要文章、两次中央审计委员会精神等内容，对标对表研究部署了关于在审计过程中关注统计造假、开展审计业务质量检查全面提升审计服务经济高质量发展能力、自查审委会办公室履职情况落实三级审计委员会会议要求等工作。

五是8月下旬， (略) 派出四个小 (略) 乡镇街道和部分行政企事业单位的内审工作进行了一次专项督查检查。检查后就相关单位内审工作开展情况存在的问题进行了通报，提出提高认识、提升成效、加强业务指导监督等要求。 (略) 内审工作人员 (略) 基层医疗卫生机构服务能力情况专项审计调查项目，通过以干代训 (略) 内审工作人员能力。

六是加大对内审工作监督力度，6月进点的2个乡镇、2个街道审计项目，将被审计单位内部审计制度建立健全情况、内部审计开展情况以及质量效果等内容纳入审计监督评价范围。

2024年9月6日前已整改完成并长期坚持。

2．防范化解重大风险能力还有薄弱环节。

（1）保密工作重视程度有欠缺。2021年未制定保密工作制度、未对保密工作进行安排部署。2023年未根据班子成员变动调整保密工作责任制、未开展自查自评、更新保密工作台账。

（2）意识形态工作责任制落实不到位。个别年度未对意识形态工作进行分析研判，未上报意识形态工作情况，未将意识形态工作纳入党组书记抓党建述职、班子民主生活会对照检查和班子述职报告重要内容。

主要做法和成效：一 (略) 委保密委员会工作要求，结合审计工作实际落实保密工作责任制，8月 (略) 党组会议研究修订完善了机关保密制度。

二是将保密工作相关法规纳入党组理论中心组学习内容进行常规学习。2024年6月党组理论中心组安排学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》，并就现阶段保密工作重要性进行研讨。8月底前邀请 (略) 干部开展了一次保密法规、政策教育培训。

三是6月 (略) (略) 要求开展了一次保密工作自查自评工作，党组根据自查自评结果对保密工作进行了再安排再部署。

四是根据形势任务变化更新了保密工作台账，8月底报分管领导审 (略) (略) 进行了报备。

五是意 (略) 络意识形态分管领导对落实督导工作不力做了书面检查。

六是2024年度 (略) 党组对半年意 (略) 络意识形态进行了分析研判，并按 (略) 委进行了报告。

七是巡察后，领导班子及领导干部民主生活会对照检查材料、党组书记抓党建述职报告、班子及干部年度述职报告由分管领导就将意 (略) 络意识形态工作纳入重要内容情况进行审核把关，未纳入相关内容视为不合格退回整改。

2024年9月6日前已整改完成并长期坚持。

3．审计档案管理和部分业务环节还不够规范。

（1）审计档案内容要件不全。

（2）对外聘三方审计人员管理不严格。

（3）经济责任审计存在薄弱环节。2021至2023年开展的50个经济责任审计对象19个属于领导干部离任后审计。

主要做法和成效：一是6月19　日，局党组对下半年进点项目审计实施方案进行了集中汇报、审议，全面加强审计质量管理。7月，全局组织学习了《审计法》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《 (略) (略) (略) 审计项目现场管理办法》《 (略) (略) (略) 审计方案制订实施办法》等法规和业务规定。

(略) 党组责令分管领导就审计项目现场保密责任督导落实不到位进行了书面检查，责令固定资产投资股项目审计组长就未落实审计现场安全、保密第一责任人责任进行书面检查。

(略) 党组要求巡察反馈的3个审计项目进行全面自查，整改提高。6月，全局开展了一次审计业务质量检查回头看，并对2023年审计项目档案进行业务质量全面检查，通报了检查情况，各审计组根据自查、检查结果完善了审计档案。

四是每年经责审计计划编 (略) 委组织部、区纪委监委、区委巡察办等部门意见建议， (略) 委审计委员会审议后实施。

五是2024年度审计计划安排经济责任审计任中比例达83％。

2024年7月30日前已完成整改并长期坚持。

4．审后整改督查力度不足。

主要做法和成效：一是对相关项目整改监督不到位问题，审计组在巡察反馈后及时与整改责任单位进行了沟通了解，要求被审计单位将审计查出问题整改后续情况及现状进行书面报告，并附相关佐证材料。经审计组确认，已达到整改要求。

二是7月，组织全体干部学习了《 (略) (略) 审计及审计查出问题整改销号工作流程》，进一步强化谁主审谁督促整改要求，加大对审计查出问题整改跟踪力度、提升审计整改成效。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

（二）群众身边腐败问题和不正之风方面存在的问题

5．局党组落实主体责任有欠缺。

局党组负责人2020年未安排部署党风廉政建设工作，2021至2023年未与班子成员和重要环节干部开展廉政谈话；2020至2023年，班子成员未与分管股室负责人开展廉政谈话；2020至2023年制定“一岗双责”责任清单未结合审计职能职责和工作实际细化明确到班子成员和分管股室，2020、2022年“两个责任”清单雷同，廉政风险防控措施不具体，针对性不强。

主要做法和成效：一是6月，局党组结合党纪学习教 (略) 党风廉政建设工作进行了再部署。

二是结合审计工作实际修订了2024年党风廉政“一岗双责”责任清单，细化廉政风险防控措施，重新制定“两个责任”清单，并通过党组会议审议通过。

三是自2024年6月开始，重大项目进点前，党组负责人与审计组长、项目主审开展廉政谈话，审计组长与项目组全体成员开展廉政谈话。2024年6月，2个乡镇、2个街道的审计项目进点前开展了廉政谈话。

四是7月安排全体机关干部学习了《 (略) (略) (略) 落实党风廉政建设“一岗双责”制度》《 (略) (略) (略) 领导干部廉政谈话制度》，今后严格按制度要求执行廉政谈话制度。

2024年7月30日前已完成整改并长期坚持。

6．派驻纪检组日常监督不经常。

2020年8月至2024年2月共召开党组（扩大）会议68次，派驻纪检组仅参加2次， (略) 党组和班子成员落实党中央和各级党委政府决策部署、执行民主集中制、“三重一大”、党组议事规则落实等情况未能及时掌握，未开展有效监督和专项检查，政治监督未做到常态化、具体化。

主要做法和成效：一是6月以来，坚持每月至少参 (略) 党组会议， (略) 党组和班子成员落实党中央和各级党委政府决策部署、执行民主集中制、“三重一大”、党组议事规则落实等情况开展有效监督。二是每季度1次派驻纪检组或室组联合对相关情况开展专项检查。8月下 (略) 意 (略) 络意识形态开展情况进行了一次专项检查，将检查发现问 (略) 党组进行了通报。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

7．对审计发 (略) 理处罚不到位。

主要做法和成效：一是巡察发现涉及四个审计项目5个问题在审计整改期间审计组已督促被审计单位按照审 (略) 理意见全部完成整改。

二是增强机关干部规范执法意识，7月，组织集中学习了《审计法》《财政违 (略) 罚处分条例》，学 (略) 审计厅了《落实“ (略) 分开来”要求审计监督容错免责实施办法（试行）》及《 (略) (略) (略) 审核复核审理工作管理办法（试行）》。

三是严格执行《 (略) (略) (略) 审核复核审理工作管理办法（试行）》，强化审理作用发挥， (略) 角度横向对比同期同类项目同类问题整改意见建议、 (略) 罚意见建议，纵向对比历史项目发现问题整改意见建议、 (略) 罚意见建议，及时提出合理审核意见。重要问题提请审理会议集体研究审议。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

8．财务管理制度执行不严格。

主要做法和成效：一是7月办公室会计、现金学习了《 (略) (略) (略) 财务管理办法》，今后严格规范财务行为。

二是办公室会计、现金对以前年度巡察发现问题本次巡察仍不同程度存在、财务报销资料审核把关不严行为做了书面检查。

2024年7月30日前已完成整改并长期坚持。

9．政府采购制度执行不严格。

主要做法和成效：一是分管领导、办公室主任、现金对未定点采购、走电子卖场和进行询价及采购合同签订不规范两个问题，就财务制度执行不严、报销资料审核把关不严行为做了书面检查；相关责任人对巡察提出的聘请三方人员询价不合规情况做了书面检查。

二是7月，办公室会计、现金学习了《民法典》、《内蒙 (略) 财政厅关于 (略) 统一集中采购目录及有关政策（2020版）的通知》及其补充通知、《 (略) (略) (略) 财务管理办法》，今后严格规范财务行为。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

10．工作作风不实，审计报告不严谨。

主要做法和成效：一是党组对审计组组长、主审、成员就审计报告出现不严谨内容进行了批评教育。

二是8月， (略) 经党组会议研究制订了《 (略) (略) 公文制发审核制度》，明确了文书档案起草、审核、印发、管理各环节责任人责任。规范提升机关各类文书档案质量。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

（三）基层党组织建设方面存在的问题

11．党组议事规则执行不到位。

主要做法和成效：一是专题民主生活会上，党组书记 (略) 党组就议事规则执行不到位问题进行了深刻剖析，制订了深化学习、掌握政策、规范流程、做好记录等整改措施。

二是7月，全体干部学习了《 (略) (略) (略) 党组工作规则》《 (略) (略) (略) 党组重大事项议事规范》《 (略) (略) (略) 党组会议议事决策规则》，进一步规范党组议事程序。

三是分管领导及办公室主任对政策执行不到位行为进行了书面检查，记录人就党组会议记录记载浮皮潦草，忽略发言表态、研究讨论等重要环节做了书面检查，进一步规范党组会议记录格式要求。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

12．机关党建工作存在不足。

（1）领导班子政治理论学习抓得不够实。

（2）组织生活会开展不严肃。2020、2021年度未普遍开展谈心谈话，对照检查、批评和自我批评不全面。2022年党员未进行民主测评。

主要做法和成效：一是党支部对2021年组织生活会未进行对照检查及以民主生活会材料代替组织生活会对照检查资料的党员就相关情况进行了批评教育。支部副书记就党组理论学习中心组学习把关不到位、领导干部讲党课安排不合理、组织生活会开展不严肃进行了书面检讨，组织委员就组织生活会档案资料收集不到位等情况进行了书面检讨。宣传委员对党组理论学习中心组政治理论学习资料收集不及时、记录未如实记载研讨等情况进行了书面检查。

二是严 (略) (略) 委宣传部要求制订了2024年度党组理论中心组学习计划并认真组织安排全年学习，做好2024年度党组理论学习中心组学习安排，结合实际开展好研讨交流，按季度安排好领导干部讲党课。

三是7－9月，组织全体党员集体认真学习了《党章》《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规条例。

四是严肃认真，按要求、保质量组织开好组织生活会。

2024年9月6日前已完成整改并长期坚持。

（四）巡察、审计等监督发现问题整改方面存在的问题

巡察整改责任落实不到位。局党组对2020年巡察反馈的“财务制度执行不严格”问题，本轮巡察发现仍不同程度存在。

主要做法和成效： (略) 党组在专题民主生活会上对巡察整改工作不到位情况进行了对照检查，深入分析了产生问题的原因，制订了管长效的整改措施，并要求对相关责任人进行追责。

二是7月，办公室会计、现金学习了《 (略) 关于进一步加强财务支出管理的通知》《 (略) (略) (略) 财务管理办法》，分管领导带领办公室会计、财务认真细致做好机关财务工作，加强机关财务工作审核把关。

三是分管领导就财务制度执行不严做了书面检查，办公室会计、现金对以前年度巡察发现“财务制度执行不严”本次巡察仍不同程度存在情况进行了书面检查。

2024年7月30日前已完成整改并长期坚持。

三、下一步工作

（一）抓责任落实，推动全面从严治党向纵深发展。 (略) 党组坚决贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真对照本次巡察发现问题，锚定责任落实漏洞，切实把党的政治建设摆在首位，压实管党治党政治责任，确保全面从严治党各项工作落实落细 (略) ，涵养良好的机关政治生态。

（二）抓机制运行，促进巡察反馈成果长效发力。结合本次巡察发现机制体制方面问题，在建立健全机关业务、党建工作制度前提下，不断提高制度执行力，将制度学习作为“三会一课”、业务集训必学内容定期安排，确保所有干部对各项业务流程、制度政策入脑入心，切实实现用制度约束规范全体审计干部队(略)行为，全面提升审计执法行为。

（三）抓举一反三，推动机关建设管理上台阶。以此次巡察整改为契机， (略) 委、区政府“争先进、闯头阵”要求，强化管理、狠抓队(略)建设，持续开展审计队(略)业务能力提升活动，定期开展审计质量评比和审计案卷评优评差活动，提升队(略)精神风貌，全面提升审计干部队(略)整体素质，切实推动实现审计高质量发展。

附件：巡察反馈问题整改成效统计表

(略) (略) (略) 党组

2024年9月6日