一、 一般公共预算收入完成情况

11月份完成一般公共预算收入1.35亿元，同比下降1.4％，减收0.02亿元。

1-11月累计完成一般公共预算收入29.35亿元，同比增长0.1％，增收0.03亿元,占年初预算33.86亿元的86.7%，低于预算序时进度5.0个百分点。

分部门完成情况：

11月份税务部门完成收入(含非税收入0.06亿元)0.9亿元，同比增长1.8%；财政部门完成收入0.45亿元，同比下降7.3%。

1-11月税务部门累计完成收入(含非税收入0.88亿元)15.24亿元，占年初目标25.36亿元的60.1%，同比下降10.3%，低于预算序时进度31.5个百分点；财政部门完成收入14.11亿元，占年初目标8.5亿元的166.0%，同比增长14.4%，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-1 (略) 税收收入完成14.36亿元，减收1.62亿元，同比下降10.1%，占一般公共预算收入的比重为48.9％，比上月上升0.6个百分点，比上年同期下降5.6个百分点。

其中:增值税完成7.53亿元，比上年同期下降16.4%,减收1.48亿元；企业所得税完成1.02亿元，比上年同期下降28.5%,减收0.41亿元；契税完成1.47亿元，比上年同期下降22.6%,减收0.43亿元；城市维护建设税0.88亿元，比上年同期减收0.13亿元，下降12.7%。

二、一般公共预算支出完成情况

11月完成一般公共预算支出4.0亿元，比上年同期下降42.0%，减少支出2.89亿元。

1-11月累计完成一般公共预算支出54.31亿元，比上年同期下降14.2%，减少支出8.95亿元。

民生支出情况：

1-11月累计完成民生支出45.24亿元，比上年同期下降16.0%，减少支出8.59亿元；民生支出占同期财政支出比重83.3%，比上年同期下降1.8个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-11月累计完成政府性基金收入9.56亿元，占年初预算29.56亿的32.3%，其中：土地出让金收入9.13亿元，城市基础设施配套费收入0.43亿元；累计完成政府性基金支出38.03亿元，占预算数53.82亿的70.7%。其中：土地出让金支出30.43亿元,基础设施配套费支出0.04亿元，彩票公益金支出0.14亿元，专项债券支出7.06亿元，超长期国债资金支出0.36亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增长缓慢,未达到序时进度。

1-1 (略) 一般公共预算收入比上年同期增长0.1%，较上月份增速下降0.1个百分点，收入增速不快。占全年收入预算目标的86.7%，低于过序时进度5.0个百分点。1-11月税收增幅分别是-21.4%、-19.1%、-17.0%、-17.6%、-14.7%、-17.4%、-13.3%、-12.0%、-12.0%、-10.8%、-10.1%。1-11月一般公共预算收入增幅分别是2.0%、0.5%、0.4%、0.7%、0.2%、0.1%、-3.6%、-4.0%、0.3%、0.2%、0.1%。由于税收持续下降，造成了一般公共预算收入增幅持续偏低。

（二）财政部门收入增长快，收入质量同比下降。

1-11月税务部门完成收入15.24亿元，同比下降10.3%。收入完成进度为56.6%，低于序时进度31.5个百分点；财政部门完成收入14.11亿元，同比增长14.4%，超额完成了全年收入预算。财政部门收入增速较快。财政部门收入增长快速，带来税收比重较上年同期下降5.6个百分点，收入质量明显下降。

（三）预算支出持续负增长，民生支出同时下降。1-1 (略) 一般公共预算支出比上年同期下降14.2%，减少支出8.95亿元。减少支出的项目有：教育支出同比减少3.24亿元，科学技术支出同比减少0.31亿元，社会保障和就业支出同比减少2.0亿元，卫生健康支出同比减少1.54亿元； (略) 支出同比减少0.1亿元；农林水事务支出同比减少1.19亿元；住房保障支出同比减少0.26亿元。增加支出的项目有：节能环保支出同比增加0.25亿元；资源勘探和电力信息支出增加0.17亿元。

1-1 (略) 民生支出比上年同期下降16.0%，减少支出8.59亿元；民生支出占同期财政支出比重为83.3%，比上年同期下降1.8个百分点。

（四）政府性基金收支倒挂，影响一般公共预算执行。1-11月政府性基金收入、支出相抵，透支20.5亿元，主要是安排政府化债资金9.48亿元,政府投资目付费2.62亿元,征迁资金4.34亿元,失地农民养老保险缴费0.4亿元，优惠政策兑付1.45亿元。政府性基金收支倒挂对国库资金调度和一般公共预算支出安排有较大影响。

五、财政收入趋势预判

我区1-11月财政收支运行困难。一般公共预算收入微增长，土地出让金收支严重不平衡，支出大于其收入，收支倒挂严重造成国库资金异常紧张。12月份预计一般公共预算收入2.96亿元，与上年持平；预计土地出让金收入2.8亿元，高于上年同期水平。预计国库资金仍非常紧张，“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求超过国库资金。我区应深入贯彻落实，稳控国库支付风险。

(略) (略) (略)

2024年12月4日

一、 一般公共预算收入完成情况

11月份完成一般公共预算收入1.35亿元，同比下降1.4％，减收0.02亿元。

1-11月累计完成一般公共预算收入29.35亿元，同比增长0.1％，增收0.03亿元,占年初预算33.86亿元的86.7%，低于预算序时进度5.0个百分点。

分部门完成情况：

11月份税务部门完成收入(含非税收入0.06亿元)0.9亿元，同比增长1.8%；财政部门完成收入0.45亿元，同比下降7.3%。

1-11月税务部门累计完成收入(含非税收入0.88亿元)15.24亿元，占年初目标25.36亿元的60.1%，同比下降10.3%，低于预算序时进度31.5个百分点；财政部门完成收入14.11亿元，占年初目标8.5亿元的166.0%，同比增长14.4%，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-1 (略) 税收收入完成14.36亿元，减收1.62亿元，同比下降10.1%，占一般公共预算收入的比重为48.9％，比上月上升0.6个百分点，比上年同期下降5.6个百分点。

其中:增值税完成7.53亿元，比上年同期下降16.4%,减收1.48亿元；企业所得税完成1.02亿元，比上年同期下降28.5%,减收0.41亿元；契税完成1.47亿元，比上年同期下降22.6%,减收0.43亿元；城市维护建设税0.88亿元，比上年同期减收0.13亿元，下降12.7%。

二、一般公共预算支出完成情况

11月完成一般公共预算支出4.0亿元，比上年同期下降42.0%，减少支出2.89亿元。

1-11月累计完成一般公共预算支出54.31亿元，比上年同期下降14.2%，减少支出8.95亿元。

民生支出情况：

1-11月累计完成民生支出45.24亿元，比上年同期下降16.0%，减少支出8.59亿元；民生支出占同期财政支出比重83.3%，比上年同期下降1.8个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-11月累计完成政府性基金收入9.56亿元，占年初预算29.56亿的32.3%，其中：土地出让金收入9.13亿元，城市基础设施配套费收入0.43亿元；累计完成政府性基金支出38.03亿元，占预算数53.82亿的70.7%。其中：土地出让金支出30.43亿元,基础设施配套费支出0.04亿元，彩票公益金支出0.14亿元，专项债券支出7.06亿元，超长期国债资金支出0.36亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增长缓慢,未达到序时进度。

1-1 (略) 一般公共预算收入比上年同期增长0.1%，较上月份增速下降0.1个百分点，收入增速不快。占全年收入预算目标的86.7%，低于过序时进度5.0个百分点。1-11月税收增幅分别是-21.4%、-19.1%、-17.0%、-17.6%、-14.7%、-17.4%、-13.3%、-12.0%、-12.0%、-10.8%、-10.1%。1-11月一般公共预算收入增幅分别是2.0%、0.5%、0.4%、0.7%、0.2%、0.1%、-3.6%、-4.0%、0.3%、0.2%、0.1%。由于税收持续下降，造成了一般公共预算收入增幅持续偏低。

（二）财政部门收入增长快，收入质量同比下降。

1-11月税务部门完成收入15.24亿元，同比下降10.3%。收入完成进度为56.6%，低于序时进度31.5个百分点；财政部门完成收入14.11亿元，同比增长14.4%，超额完成了全年收入预算。财政部门收入增速较快。财政部门收入增长快速，带来税收比重较上年同期下降5.6个百分点，收入质量明显下降。

（三）预算支出持续负增长，民生支出同时下降。1-1 (略) 一般公共预算支出比上年同期下降14.2%，减少支出8.95亿元。减少支出的项目有：教育支出同比减少3.24亿元，科学技术支出同比减少0.31亿元，社会保障和就业支出同比减少2.0亿元，卫生健康支出同比减少1.54亿元； (略) 支出同比减少0.1亿元；农林水事务支出同比减少1.19亿元；住房保障支出同比减少0.26亿元。增加支出的项目有：节能环保支出同比增加0.25亿元；资源勘探和电力信息支出增加0.17亿元。

1-1 (略) 民生支出比上年同期下降16.0%，减少支出8.59亿元；民生支出占同期财政支出比重为83.3%，比上年同期下降1.8个百分点。

（四）政府性基金收支倒挂，影响一般公共预算执行。1-11月政府性基金收入、支出相抵，透支20.5亿元，主要是安排政府化债资金9.48亿元,政府投资目付费2.62亿元,征迁资金4.34亿元,失地农民养老保险缴费0.4亿元，优惠政策兑付1.45亿元。政府性基金收支倒挂对国库资金调度和一般公共预算支出安排有较大影响。

五、财政收入趋势预判

我区1-11月财政收支运行困难。一般公共预算收入微增长，土地出让金收支严重不平衡，支出大于其收入，收支倒挂严重造成国库资金异常紧张。12月份预计一般公共预算收入2.96亿元，与上年持平；预计土地出让金收入2.8亿元，高于上年同期水平。预计国库资金仍非常紧张，“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求超过国库资金。我区应深入贯彻落实，稳控国库支付风险。

(略) (略) (略)

2024年12月4日