龙南经济技术开发区行政审批局2023年度单位决算
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龙南经济技术开发区行政审批局2023年度单位决算
龙南经济技术开发区行政审批局2023年度单位决算
来源：区 (略) ： 发布时间：2024-12-11 09:19:31
目 ???录
第一部分 ?龙南经济技 (略) (略) 概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 龙南经济技 (略) (略) 概况
一、单位主要职责
龙 (略) (略) 原为龙 (略) (略) ，根据《关于印发的通知》（赣市办字〔2023〕7号）精神，改为龙 (略) (略) ，现是龙 (略) 管委会正科级内设机构， (略) 政务服务体系建设、行政审批制度改革等工作；承接上级政府下放的行政审批事项，落实上级政府取消或暂停实施的行政审批事项；负责管理政务服务大厅 (略) 开展行政审批、公共服务工作；负责推进政府职能转变和“放管服”改革、工程建设项目审批制度改革等相关工作；负责组织、协调、培训、监督、考核、管理 (略) 政务服务大厅的部门（单位）开展行政审批、公共服务工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 1 个内设机构，分别是：“一室两科”，即综合办公室、行政审批改革科、行政审批业务科。
本单位年末在职人员7人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 ?2023年度单位决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | (略) | 一、一般公共服务支出 | 32 | 268.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 104.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.12 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.21 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、 (略) 支出 | 42 | (略) | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助 (略) 支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.67 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 35.36 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | (略) | 本年支出合计 | 58 | (略) |
| ??使用非财政拨款结余 | 28 | ??结余分配 ???????????????? | 59 | ||
| ??年初结转和结余 | 29 | ??年末结转和结余 ??????????????????????????????? | 60 | 69.17 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | (略) | 总计 | 62 | (略) |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | (略) | (略) | 104.53 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.12 | 268.12 | |||||||
| (略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.58 | 6.58 | |||||||
| (略) | 一般行政管理事务 | 6.58 | 6.58 | |||||||
| (略) | 发展与改革事务 | 5.60 | 5.60 | |||||||
| (略) | 其他发展与改革事务支出 | 5.60 | 5.60 | |||||||
| (略) | 财政事务 | 255.94 | 255.94 | |||||||
| (略) | 行政运行 | 169.86 | 169.86 | |||||||
| (略) | 一般行政管理事务 | 86.08 | 86.08 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| (略) | 行政事业单位养老支出 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| (略) | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 | |||||||
| (略) | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | |||||||
| (略) | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||||||
| (略) | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||||||
| 212 | (略) 支出 | (略) | (略) | |||||||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | |||||||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||
| (略) | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||
| (略) | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 104.53 | 104.53 | |||||||
| (略) | 其他支出 | 104.53 | 104.53 | |||||||
| (略) | 其他支出 | 104.53 | 104.53 | |||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | (略) | 193.86 | (略) | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.12 | 169.86 | 98.26 | |||||
| (略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.58 | 6.58 | ||||||
| (略) | 一般行政管理事务 | 6.58 | 6.58 | ||||||
| (略) | 发展与改革事务 | 5.60 | 5.60 | ||||||
| (略) | 其他发展与改革事务支出 | 5.60 | 5.60 | ||||||
| (略) | 财政事务 | 255.94 | 169.86 | 86.08 | |||||
| (略) | 行政运行 | 169.86 | 169.86 | ||||||
| (略) | 一般行政管理事务 | 86.08 | 86.08 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | ||||||
| (略) | 行政事业单位养老支出 | 10.12 | 10.12 | ||||||
| (略) | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 | ||||||
| (略) | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | ||||||
| (略) | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | ||||||
| (略) | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | ||||||
| 212 | (略) 支出 | (略) | (略) | ||||||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | ||||||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| (略) | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| (略) | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 35.36 | 35.36 | ||||||
| (略) | 其他支出 | 35.36 | 35.36 | ||||||
| (略) | 其他支出 | 35.36 | 35.36 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
| 项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | (略) | 一、一般公共服务支出 | 33 | 268.12 | 268.12 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.12 | 10.12 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.21 | 3.21 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、 (略) 支出 | 43 | (略) | (略) | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助 (略) 支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.67 | 10.67 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | (略) | 本年支出合计 | 59 | (略) | (略) | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | (略) | 总计 | 64 | (略) | (略) | ||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | (略) | 193.86 | (略) | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.12 | 169.86 | 98.26 | ||
| (略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.58 | 6.58 | |||
| (略) | 一般行政管理事务 | 6.58 | 6.58 | |||
| (略) | 发展与改革事务 | 5.60 | 5.60 | |||
| (略) | 其他发展与改革事务支出 | 5.60 | 5.60 | |||
| (略) | 财政事务 | 255.94 | 169.86 | 86.08 | ||
| (略) | 行政运行 | 169.86 | 169.86 | |||
| (略) | 一般行政管理事务 | 86.08 | 86.08 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | |||
| (略) | 行政事业单位养老支出 | 10.12 | 10.12 | |||
| (略) | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||
| (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 | |||
| (略) | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | |||
| (略) | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||
| (略) | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||
| 212 | (略) 支出 | (略) | (略) | |||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | |||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | |||
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | |||
| (略) | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | |||
| (略) | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | |||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 190.84 | 302 | 商品和服务支出 | 2.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| (略) | ??基本工资 | 32.52 | (略) | ??办公费 | 0.07 | (略) | ??国内债务付息 | |
| (略) | ??津贴补贴 | 14.11 | (略) | ??印刷费 | (略) | ??国外债务付息 | ||
| (略) | ??奖金 | 2.61 | (略) | ??咨询费 | (略) | ??国内债务发行费用 | ||
| (略) | ??伙食补助费 | (略) | ??手续费 | (略) | ??国外债务发行费用 | |||
| (略) | ??绩效工资 | 74.37 | (略) | ??水费 | 310 | 资本性支出 | ||
| (略) | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75 | (略) | ??电费 | (略) | ??房屋建筑物购建 | ||
| (略) | ??职业年金缴费 | (略) | ??邮电费 | 0.36 | (略) | ??办公设备购置 | ||
| (略) | ??职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | (略) | ??取暖费 | (略) | ??专用设备购置 | ||
| (略) | ??公务员医疗补助缴款 | (略) | ??物业管理费 | (略) | ??基础设施建设 | |||
| (略) | ??其他社会保障缴费 | 0.05 | (略) | ??差旅费 | (略) | ??大型修缮 | ||
| (略) | ??住房公积金 | 13.78 | (略) | ??因公出国（境）费用 | (略) | ?? (略) 络及软件购置更新 | ||
| (略) | ??医疗费 | (略) | ??维修（护）费 | (略) | ??物资储备 | |||
| (略) | ??其他工资福利支出 | 40.50 | (略) | ??租赁费 | (略) | ??土地补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.43 | (略) | ??会议费 | (略) | ??安置补助 | ||
| (略) | ??离休费 | (略) | ??培训费 | (略) | ??地上附着物和青苗补偿 | |||
| (略) | ??退休费 | 0.20 | (略) | ??公务接待费 | 1.11 | (略) | ??拆迁补偿 | |
| (略) | ??退职（役）费 | (略) | ??专用材料费 | (略) | ??公务用车购置 | |||
| (略) | ??抚恤金 | (略) | ??被装购置费 | (略) | ??其他交通工具购置 | |||
| (略) | ??生活补贴 | (略) | ??专用燃料费 | (略) | ??文物和陈列品购置 | |||
| (略) | ??救济费 | (略) | ??劳务费 | (略) | ??无形资产购置 | |||
| (略) | ??医疗费补助 | 0.23 | (略) | ??委托业务费 | (略) | ??其他资本性支出 | ||
| (略) | ??助学金 | (略) | ??工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
| (略) | ??奖励金 | (略) | ??福利费 | 0.43 | (略) | ??资本金注入 | ||
| (略) | ??个人农业生产补贴 | (略) | ??公务用车运行维护费 | (略) | ??政府投资基金股权投资 | |||
| (略) | ??代缴社会保险费 | (略) | ??其他交通费用 | 0.44 | (略) | ??费用补贴 | ||
| (略) | ??其他对个人和家庭的补助支出 | (略) | ??税金及附加费用 | (略) | ??利息补贴 | |||
| (略) | ??其他商品和服务支出 | 0.18 | (略) | ??其他对企业补助 | ||||
| 399 | 其他支出 | |||||||
| (略) | ??国家赔偿费用支出 | |||||||
| (略) | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| (略) | 经常性赠与 | |||||||
| (略) | 资本性赠与 | |||||||
| (略) | ??其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 191.27 | 公用支出合计 | 2.59 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| ????2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| ????2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 12.50 | 12.50 | 9.82 |
| ??1.因公出国（境）费 | 2 | |||
| ??2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
| ????（1）公务用车购置费 | 4 | |||
| ????（2）公务用车运行维护费 | 5 | |||
| ??3.公务接待费 | 6 | 12.50 | 12.50 | 9.82 |
| ????（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 9.82 |
| ?????????其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| ????（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| ??1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| ??2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| ??3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| ??4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| ??5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 100 |
| ????其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| ??6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 900 |
| ????其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| ??7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| ??8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
| ???2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
| 公开10表 | ||||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | ||
| 项 ?目 | 栏次 | 决算数 | ||
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
| ??1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
| ??2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
| ??3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
| ??4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
| ??5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
| ??6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
| ??7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
| ??8.其他用车 | 9 | 0 | ||
| 二、单价(略)元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 ????2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 ?2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计6776.(略)元，其中年初结转和结余0.(略)元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.(略)元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计6776.(略)元，比上年增加6776.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
本年收入的具体构成：财政拨款收入6672.(略)元，占98.46%；事业收入0.(略)元，占0.00%；经营收入0.(略)元，占0.00%；上级补助收入0.(略)元，占0.00%；附属单位上缴收入0.(略)元，占0.00%；其他收入104.(略)元，占1.54%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计6776.(略)元，其中本年支出合计6707.(略)元，比上年增加6707.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表；结余分配0.(略)元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余69.(略)元，比上年增加69.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
本年支出的具体构成：基本支出193.(略)元，占2.89%；项目支出6513.(略)元，占97.11%；经营支出0.(略)元，占0.00%；上缴上级支出0.(略)元，占0.00%；对附属单位补助支出0.(略)元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数380.(略)元，决算数6672.(略)元，完成年初预算的1754.33%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数358.(略)元，决算数268.(略)元，完成年初预算的74.70%。预决算差异主要原因：推荐无纸化办公，执行中央八项规定，各项行政运行费用减少。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.(略)元，决算数10.(略)元，完成年初预算的134.71%。预决算差异主要原因：提高了社保基数并补缴了以前年度的。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.(略)元，决算数3.(略)元，完成年初预算的100.00%。
（四） (略) 支出（类）年初预算数0.(略)元，决算数6380.(略)元，预决算差异主要原因：此项目 (略) 腾笼换鸟项目资金，用于本级追加资金。不在财政预算范围内，所以年初预算为0。
（五）住房保障支出（类）年初预算数10.(略)元，决算数10.(略)元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.(略)元，其中：
（一）工资福利支出190.(略)元，比上年增加190.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
（二）商品和服务支出2.(略)元，比上年增加2.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
（三）对个人和家庭补助支出0.(略)元，比上年增加0.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
（四）资本性支出0.(略)元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.(略)元，决算数9.(略)元，完成全年预算的78.55%；决算数比上年增加9.(略)元，增长0.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.(略)元，决算数0.(略)元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.(略)元，决算数0.(略)元，其中：
公务用车购置全年预算数0.(略)元，决算数0.(略)元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.(略)元，决算数0.(略)元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数12.(略)元，决算数9.(略)元，完成全年预算的78.55%，主要原因：进一步贯彻落实中央“八项规定”，减少了不必要的公务接待；。决算数比上年增加9.(略)元,增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。全年国内公务接待100批，累计接待900人次，主要是：接待招商引资。
其中：外事接待费决算数0.(略)元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：（此处请补充内容）。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：（此处请补充内容）。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出2.(略)元，决算数比上年增加2.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.(略)元，其中：政府采购货物支出0.(略)元、政府采购工程支出0.(略)元、政府采购服务支出0.(略)元。授予中小企业合同金额0.(略)元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.(略)元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价(略)元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 11?个全面开展绩效自评，共涉及资金 650.80?万元，占项目支出总额的 95.06??%。其中，11?个项目评价结果为“优”，0?个项目评价结果为“良”，0?个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。 ????
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位龙 (略) “腾笼换鸟”二期项目项目支出绩效自评表”如下：
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 龙 (略) “腾笼换鸟”二期项目 | |||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) (略) | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| ?年度资金总额 | 0 | 6,380 | 6,380 | 10 | 100 | 10 | ||||
| 政府预算资金 | 0 | 6380 | 6380 | — | 100 | — | ||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 龙 (略) “腾笼换鸟”二期完成企业清退面积150亩 | 已完成目标 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拟用地 | ≥150亩 | 150 | 10 | 10 | ||||
| 社会成本指标 | 清退企业成本 | ≥(略)元 | 7000 | 10 | 10 | |||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清退及收回企业 | ≥120亩 | 120 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 工程合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成工程进度 | ≥80% | 95 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 带动周边产业发展 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 95 | 20 | 20 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
本单位下属正科级国库支付中心工作经费、机房运行维护费(略)元、“财园信贷通”工作经费、党建工作经费、新时代文明实践站经费二期项目项目支出绩效自评表”如下：
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 下属正科级国库支付中心工作经费、机房运行维护费(略)元、“财园信贷通”工作经费、党建工作经费、新时代文明实践站经费 | ||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) (略) | ||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| ?年度资金总额 | 31.485 | 31.485 | 19.97 | 10 | 63.43 | 5 | |||
| 政府预算资金 | 31.485 | 31.485 | 19.(略) | — | 63.43 | — | |||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障龙 (略) (略) 正常运转和日常业务正常开展，了解龙 (略) (略) 资金使用情况，有利于发现问题、及时整改，提高政府管理效能，保障财政资金安全。 | 已完成目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||
| 社会成本指标 | 资金使用节约率 | ≥5% | 5 | 20 | 20 | ||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受财源信贷通政策企业增加数 | ≥1家 | 100 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 业务工作完成质量 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 工作开展情况 | 正常开展 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 95 | 20 | 20 | |||
| 总分 | 100 | 95 | |||||||
本单位龙 (略) (略) 公务交通补贴3.(略)元、领导公务费2.(略)元、邮电费0.(略)元、福利费(防暑降温)0.(略)元项目支出绩效自评表”如下：
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 龙 (略) (略) 公务交通补贴3.(略)元、领导公务费2.(略)元、邮电费0.(略)元、福利费(防暑降温)0.(略)元 | ||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) (略) | ||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| ?年度资金总额 | 7.164 | 7.164 | 6.534 | 10 | 91.2 | 7 | |||
| 政府预算资金 | 7.164 | 7.164 | 6.5335 | — | 91.2 | — | |||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障龙 (略) (略) 正常运转，了解龙 (略) (略) 资金使用情况，有利于发现问题、及时整改，提高政府管理效能，保障财政资金安全。 | 已完成目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用节约率 | ≥5% | 5 | 20 | 20 | |||
| 社会成本指标 | |||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 按时发放次数 | ≥5次 | 10 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 发放标准符合率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金发放及时性 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 工作正常开展情况 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | |||
| 总分 | 100 | 97 | |||||||
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
二、支出科目
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
三、相关专业名词
?（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
龙南经济技术开发区行政审批局2023年度单位决算
来源：区 (略) ： 发布时间：2024-12-11 09:19:31
目 ???录
第一部分 ?龙南经济技 (略) (略) 概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 龙南经济技 (略) (略) 概况
一、单位主要职责
龙 (略) (略) 原为龙 (略) (略) ，根据《关于印发的通知》（赣市办字〔2023〕7号）精神，改为龙 (略) (略) ，现是龙 (略) 管委会正科级内设机构， (略) 政务服务体系建设、行政审批制度改革等工作；承接上级政府下放的行政审批事项，落实上级政府取消或暂停实施的行政审批事项；负责管理政务服务大厅 (略) 开展行政审批、公共服务工作；负责推进政府职能转变和“放管服”改革、工程建设项目审批制度改革等相关工作；负责组织、协调、培训、监督、考核、管理 (略) 政务服务大厅的部门（单位）开展行政审批、公共服务工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 1 个内设机构，分别是：“一室两科”，即综合办公室、行政审批改革科、行政审批业务科。
本单位年末在职人员7人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 ?2023年度单位决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | (略) | 一、一般公共服务支出 | 32 | 268.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 104.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.12 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.21 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、 (略) 支出 | 42 | (略) | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助 (略) 支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.67 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 35.36 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | (略) | 本年支出合计 | 58 | (略) |
| ??使用非财政拨款结余 | 28 | ??结余分配 ???????????????? | 59 | ||
| ??年初结转和结余 | 29 | ??年末结转和结余 ??????????????????????????????? | 60 | 69.17 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | (略) | 总计 | 62 | (略) |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | (略) | (略) | 104.53 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.12 | 268.12 | |||||||
| (略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.58 | 6.58 | |||||||
| (略) | 一般行政管理事务 | 6.58 | 6.58 | |||||||
| (略) | 发展与改革事务 | 5.60 | 5.60 | |||||||
| (略) | 其他发展与改革事务支出 | 5.60 | 5.60 | |||||||
| (略) | 财政事务 | 255.94 | 255.94 | |||||||
| (略) | 行政运行 | 169.86 | 169.86 | |||||||
| (略) | 一般行政管理事务 | 86.08 | 86.08 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| (略) | 行政事业单位养老支出 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| (略) | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 | |||||||
| (略) | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | |||||||
| (略) | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||||||
| (略) | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||||||
| 212 | (略) 支出 | (略) | (略) | |||||||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | |||||||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||
| (略) | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||
| (略) | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 104.53 | 104.53 | |||||||
| (略) | 其他支出 | 104.53 | 104.53 | |||||||
| (略) | 其他支出 | 104.53 | 104.53 | |||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | (略) | 193.86 | (略) | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.12 | 169.86 | 98.26 | |||||
| (略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.58 | 6.58 | ||||||
| (略) | 一般行政管理事务 | 6.58 | 6.58 | ||||||
| (略) | 发展与改革事务 | 5.60 | 5.60 | ||||||
| (略) | 其他发展与改革事务支出 | 5.60 | 5.60 | ||||||
| (略) | 财政事务 | 255.94 | 169.86 | 86.08 | |||||
| (略) | 行政运行 | 169.86 | 169.86 | ||||||
| (略) | 一般行政管理事务 | 86.08 | 86.08 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | ||||||
| (略) | 行政事业单位养老支出 | 10.12 | 10.12 | ||||||
| (略) | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 | ||||||
| (略) | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | ||||||
| (略) | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | ||||||
| (略) | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | ||||||
| 212 | (略) 支出 | (略) | (略) | ||||||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | ||||||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| (略) | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| (略) | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 35.36 | 35.36 | ||||||
| (略) | 其他支出 | 35.36 | 35.36 | ||||||
| (略) | 其他支出 | 35.36 | 35.36 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
| 项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | (略) | 一、一般公共服务支出 | 33 | 268.12 | 268.12 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.12 | 10.12 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.21 | 3.21 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、 (略) 支出 | 43 | (略) | (略) | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助 (略) 支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.67 | 10.67 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | (略) | 本年支出合计 | 59 | (略) | (略) | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | (略) | 总计 | 64 | (略) | (略) | ||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | (略) | 193.86 | (略) | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.12 | 169.86 | 98.26 | ||
| (略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.58 | 6.58 | |||
| (略) | 一般行政管理事务 | 6.58 | 6.58 | |||
| (略) | 发展与改革事务 | 5.60 | 5.60 | |||
| (略) | 其他发展与改革事务支出 | 5.60 | 5.60 | |||
| (略) | 财政事务 | 255.94 | 169.86 | 86.08 | ||
| (略) | 行政运行 | 169.86 | 169.86 | |||
| (略) | 一般行政管理事务 | 86.08 | 86.08 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | |||
| (略) | 行政事业单位养老支出 | 10.12 | 10.12 | |||
| (略) | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||
| (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 | |||
| (略) | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | |||
| (略) | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||
| (略) | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||
| 212 | (略) 支出 | (略) | (略) | |||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | |||
| (略) | 其他 (略) 支出 | (略) | (略) | |||
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | |||
| (略) | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | |||
| (略) | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | |||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 190.84 | 302 | 商品和服务支出 | 2.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| (略) | ??基本工资 | 32.52 | (略) | ??办公费 | 0.07 | (略) | ??国内债务付息 | |
| (略) | ??津贴补贴 | 14.11 | (略) | ??印刷费 | (略) | ??国外债务付息 | ||
| (略) | ??奖金 | 2.61 | (略) | ??咨询费 | (略) | ??国内债务发行费用 | ||
| (略) | ??伙食补助费 | (略) | ??手续费 | (略) | ??国外债务发行费用 | |||
| (略) | ??绩效工资 | 74.37 | (略) | ??水费 | 310 | 资本性支出 | ||
| (略) | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75 | (略) | ??电费 | (略) | ??房屋建筑物购建 | ||
| (略) | ??职业年金缴费 | (略) | ??邮电费 | 0.36 | (略) | ??办公设备购置 | ||
| (略) | ??职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | (略) | ??取暖费 | (略) | ??专用设备购置 | ||
| (略) | ??公务员医疗补助缴款 | (略) | ??物业管理费 | (略) | ??基础设施建设 | |||
| (略) | ??其他社会保障缴费 | 0.05 | (略) | ??差旅费 | (略) | ??大型修缮 | ||
| (略) | ??住房公积金 | 13.78 | (略) | ??因公出国（境）费用 | (略) | ?? (略) 络及软件购置更新 | ||
| (略) | ??医疗费 | (略) | ??维修（护）费 | (略) | ??物资储备 | |||
| (略) | ??其他工资福利支出 | 40.50 | (略) | ??租赁费 | (略) | ??土地补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.43 | (略) | ??会议费 | (略) | ??安置补助 | ||
| (略) | ??离休费 | (略) | ??培训费 | (略) | ??地上附着物和青苗补偿 | |||
| (略) | ??退休费 | 0.20 | (略) | ??公务接待费 | 1.11 | (略) | ??拆迁补偿 | |
| (略) | ??退职（役）费 | (略) | ??专用材料费 | (略) | ??公务用车购置 | |||
| (略) | ??抚恤金 | (略) | ??被装购置费 | (略) | ??其他交通工具购置 | |||
| (略) | ??生活补贴 | (略) | ??专用燃料费 | (略) | ??文物和陈列品购置 | |||
| (略) | ??救济费 | (略) | ??劳务费 | (略) | ??无形资产购置 | |||
| (略) | ??医疗费补助 | 0.23 | (略) | ??委托业务费 | (略) | ??其他资本性支出 | ||
| (略) | ??助学金 | (略) | ??工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
| (略) | ??奖励金 | (略) | ??福利费 | 0.43 | (略) | ??资本金注入 | ||
| (略) | ??个人农业生产补贴 | (略) | ??公务用车运行维护费 | (略) | ??政府投资基金股权投资 | |||
| (略) | ??代缴社会保险费 | (略) | ??其他交通费用 | 0.44 | (略) | ??费用补贴 | ||
| (略) | ??其他对个人和家庭的补助支出 | (略) | ??税金及附加费用 | (略) | ??利息补贴 | |||
| (略) | ??其他商品和服务支出 | 0.18 | (略) | ??其他对企业补助 | ||||
| 399 | 其他支出 | |||||||
| (略) | ??国家赔偿费用支出 | |||||||
| (略) | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| (略) | 经常性赠与 | |||||||
| (略) | 资本性赠与 | |||||||
| (略) | ??其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 191.27 | 公用支出合计 | 2.59 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| ????2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 ???目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| ????2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 12.50 | 12.50 | 9.82 |
| ??1.因公出国（境）费 | 2 | |||
| ??2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
| ????（1）公务用车购置费 | 4 | |||
| ????（2）公务用车运行维护费 | 5 | |||
| ??3.公务接待费 | 6 | 12.50 | 12.50 | 9.82 |
| ????（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 9.82 |
| ?????????其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| ????（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| ??1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| ??2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| ??3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| ??4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| ??5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 100 |
| ????其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| ??6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 900 |
| ????其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| ??7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| ??8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
| ???2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
| 公开10表 | ||||
| 单位：龙南经济技 (略) (略) | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | ||
| 项 ?目 | 栏次 | 决算数 | ||
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
| ??1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
| ??2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
| ??3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
| ??4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
| ??5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
| ??6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
| ??7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
| ??8.其他用车 | 9 | 0 | ||
| 二、单价(略)元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 ????2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 ?2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计6776.(略)元，其中年初结转和结余0.(略)元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.(略)元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计6776.(略)元，比上年增加6776.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
本年收入的具体构成：财政拨款收入6672.(略)元，占98.46%；事业收入0.(略)元，占0.00%；经营收入0.(略)元，占0.00%；上级补助收入0.(略)元，占0.00%；附属单位上缴收入0.(略)元，占0.00%；其他收入104.(略)元，占1.54%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计6776.(略)元，其中本年支出合计6707.(略)元，比上年增加6707.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表；结余分配0.(略)元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余69.(略)元，比上年增加69.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
本年支出的具体构成：基本支出193.(略)元，占2.89%；项目支出6513.(略)元，占97.11%；经营支出0.(略)元，占0.00%；上缴上级支出0.(略)元，占0.00%；对附属单位补助支出0.(略)元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数380.(略)元，决算数6672.(略)元，完成年初预算的1754.33%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数358.(略)元，决算数268.(略)元，完成年初预算的74.70%。预决算差异主要原因：推荐无纸化办公，执行中央八项规定，各项行政运行费用减少。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.(略)元，决算数10.(略)元，完成年初预算的134.71%。预决算差异主要原因：提高了社保基数并补缴了以前年度的。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.(略)元，决算数3.(略)元，完成年初预算的100.00%。
（四） (略) 支出（类）年初预算数0.(略)元，决算数6380.(略)元，预决算差异主要原因：此项目 (略) 腾笼换鸟项目资金，用于本级追加资金。不在财政预算范围内，所以年初预算为0。
（五）住房保障支出（类）年初预算数10.(略)元，决算数10.(略)元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.(略)元，其中：
（一）工资福利支出190.(略)元，比上年增加190.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
（二）商品和服务支出2.(略)元，比上年增加2.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
（三）对个人和家庭补助支出0.(略)元，比上年增加0.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
（四）资本性支出0.(略)元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.(略)元，决算数9.(略)元，完成全年预算的78.55%；决算数比上年增加9.(略)元，增长0.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.(略)元，决算数0.(略)元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.(略)元，决算数0.(略)元，其中：
公务用车购置全年预算数0.(略)元，决算数0.(略)元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.(略)元，决算数0.(略)元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数12.(略)元，决算数9.(略)元，完成全年预算的78.55%，主要原因：进一步贯彻落实中央“八项规定”，减少了不必要的公务接待；。决算数比上年增加9.(略)元,增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。全年国内公务接待100批，累计接待900人次，主要是：接待招商引资。
其中：外事接待费决算数0.(略)元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：（此处请补充内容）。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：（此处请补充内容）。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出2.(略)元，决算数比上年增加2.(略)元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决算由龙南经济技 (略) 管理委员会统一做决算报表。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.(略)元，其中：政府采购货物支出0.(略)元、政府采购工程支出0.(略)元、政府采购服务支出0.(略)元。授予中小企业合同金额0.(略)元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.(略)元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价(略)元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 11?个全面开展绩效自评，共涉及资金 650.80?万元，占项目支出总额的 95.06??%。其中，11?个项目评价结果为“优”，0?个项目评价结果为“良”，0?个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。 ????
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位龙 (略) “腾笼换鸟”二期项目项目支出绩效自评表”如下：
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 龙 (略) “腾笼换鸟”二期项目 | |||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) (略) | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| ?年度资金总额 | 0 | 6,380 | 6,380 | 10 | 100 | 10 | ||||
| 政府预算资金 | 0 | 6380 | 6380 | — | 100 | — | ||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 龙 (略) “腾笼换鸟”二期完成企业清退面积150亩 | 已完成目标 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拟用地 | ≥150亩 | 150 | 10 | 10 | ||||
| 社会成本指标 | 清退企业成本 | ≥(略)元 | 7000 | 10 | 10 | |||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清退及收回企业 | ≥120亩 | 120 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 工程合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成工程进度 | ≥80% | 95 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 带动周边产业发展 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 95 | 20 | 20 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
本单位下属正科级国库支付中心工作经费、机房运行维护费(略)元、“财园信贷通”工作经费、党建工作经费、新时代文明实践站经费二期项目项目支出绩效自评表”如下：
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 下属正科级国库支付中心工作经费、机房运行维护费(略)元、“财园信贷通”工作经费、党建工作经费、新时代文明实践站经费 | ||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) (略) | ||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| ?年度资金总额 | 31.485 | 31.485 | 19.97 | 10 | 63.43 | 5 | |||
| 政府预算资金 | 31.485 | 31.485 | 19.(略) | — | 63.43 | — | |||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障龙 (略) (略) 正常运转和日常业务正常开展，了解龙 (略) (略) 资金使用情况，有利于发现问题、及时整改，提高政府管理效能，保障财政资金安全。 | 已完成目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||
| 社会成本指标 | 资金使用节约率 | ≥5% | 5 | 20 | 20 | ||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受财源信贷通政策企业增加数 | ≥1家 | 100 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 业务工作完成质量 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 工作开展情况 | 正常开展 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 95 | 20 | 20 | |||
| 总分 | 100 | 95 | |||||||
本单位龙 (略) (略) 公务交通补贴3.(略)元、领导公务费2.(略)元、邮电费0.(略)元、福利费(防暑降温)0.(略)元项目支出绩效自评表”如下：
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 龙 (略) (略) 公务交通补贴3.(略)元、领导公务费2.(略)元、邮电费0.(略)元、福利费(防暑降温)0.(略)元 | ||||||||
| 主管部门 | 龙南经济技 (略) 管理委员会 | 实施单位 | 龙南经济技 (略) (略) | ||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| ?年度资金总额 | 7.164 | 7.164 | 6.534 | 10 | 91.2 | 7 | |||
| 政府预算资金 | 7.164 | 7.164 | 6.5335 | — | 91.2 | — | |||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障龙 (略) (略) 正常运转，了解龙 (略) (略) 资金使用情况，有利于发现问题、及时整改，提高政府管理效能，保障财政资金安全。 | 已完成目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | ??三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用节约率 | ≥5% | 5 | 20 | 20 | |||
| 社会成本指标 | |||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 按时发放次数 | ≥5次 | 10 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 发放标准符合率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金发放及时性 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 工作正常开展情况 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | |||
| 总分 | 100 | 97 | |||||||
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
二、支出科目
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
三、相关专业名词
?（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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