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关于温州市鹿城区2024年区级财政预算调整方案草案的报告
| 索引号 | (略)/2024-(略) | ||
| 组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | (略) （区国有资产监督管理办公室） |
| 生成日期 | 2024-12-17 | 公开方式 | 主动公开 |
| 因上级财政 (略) 政府债券等原因，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《 (略) (略) 人民代表大会常务委员 (略) 级预算审查监督办法》（温鹿人大常〔2023〕68号）等相关规定，需调整一般公共预算、政府性基金预算和重点审查部门预算等。 一、20 (略) 级地方政府新增债券预算调整情况 （一）调整原因 根据《浙江省财政厅关于再次下达2024年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2024〕7号）等相关文件，截至目前 (略) 2024年新增债务限额(略)万元，其中：新增一般债券(略)万元、新增专项债券(略)万元，主 (略) 绣山中学改扩建工程、 (略) 五马街道 (略) (略) 改造提升项目、 (略) 数字科创园 (略) 基础设施项目等。 （二）调整方案 20 (略) 级地方政府一般债券转贷收入调增(略)万元，专项债务转贷收入调增(略)万元（其中：新增专项债券(略)万元），故调增一般公共预算支出(略)万元，政府性基金预算支出(略)万元。 二、一般公共预算调整情况 （一）一般公共预算收入调整情况 1.调整原因 (略) 场低位运行影响，我区收入结构较年初预期变化较大，故调增（减）相应收入科目。 2.调整方案 (略) 级一般公共预算收入总额不变，调整收入结构，其中：增值税减少(略)万元，企业所得税增加(略)元，个人所得税减少(略)元，城市维护建设税减少(略)元，其他各税增加(略)元，专项收入减少(略)元，行政事业性收费收入增加(略)元，罚没收入增加(略)元，国有资源（资产）有偿使用收入增加(略)元，其他收入减少(略)元。 （二）一般公共预算支出调整情况 1.调整原因 因一般债券转贷收入、民生政策新增和提标，以及项目在执行过程中发生变化等因素，故调增（减）相应支出科目。 2.调整方案 一般公共预算支出总额增加(略)万元，其中：一般公共服务支出减少(略)元，公共安全支出增加(略)元，教育支出增加(略)元，节能环保支出增加(略)元， (略) 支出增加(略)元，交通运输支出增加(略)万元，资源勘探工业信息等支出增加(略)元，金融支出减(略)元，住房保障支出减少(略)元，灾害防治及应急管理支出增加(略)元。 （三）动用预算稳定调节基金 为弥补当年财力缺口，实现全年财政收支平衡，动用2023年安排的预算稳定调节基金(略)万元。 三、政府性基金预算支出调整情况 （一）调整原因 因专项债券转贷收入增加，上级转移支付较年初预期变动较大，故调增（减）相应支出科目。 （二）调整方案 政府性基金预算支出总额调增(略)万元，其中：文化旅游体育与传媒支出调增(略)元，社会保障和就业支出调减(略)元， (略) 支出调增(略)万元，农林水支出调增(略)元，资源勘探工业信息等支出调增(略)万元，其他支出调增(略)万元，债务付息支出调减(略)元，债务发行费用支出调减(略)元。 四、重点审查部门预算调整情况 （一）调整原因 因年中社保提标增加基本支出，转拨街镇企业退休人员社会化管理经费后部门年初专项支出减少，330国道鹿城官岭隧道改建工程、缙云 (略) 鹿城临江至藤桥段工程等项目支出节点变化，因此需调 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 部门预算（具体见附件8-10）。 （二）调整方案 (略) 调减基本支出2.(略)元，调减项目支出166.(略)元，其中：区小升规十条刚性措施专项分配调增143.(略)元、优80条奖补专项资金调减251.(略)元、市工业高质量发展专项资金调减980.(略)元等。 区 (略) 调增基本支出28.(略)元，调减项目支出270.(略)元，其中：大学生人才专项补助资金调增1407.(略)元、人才工作政策性专项资金调增143.(略)元、转拨企业退休人员社会化管理经费2544.(略)元等。 区 (略) 调增基本支出11.(略)元，调减项目支出401.(略)元，其中：缙云 (略) 鹿城临江至藤桥段工程等2个目调减(略)元， (略) 近洋航线物流奖补上级下达(略)元等。 五、注册资本金预算调整情况 由盘活资产形成的政府性基金收入，预算安排注册资本金(略)万 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 等2家国有企业。 六、预算调整后情况 （一）一般债务转贷收入调整为(略)万元。区级一般公共预算收入总额不变，其中：增值税调整为(略)万元，企业所得税调整为(略)万元，个人所得税调整为(略)万元，城市维护建设税调整为(略)万元，其他各税调整为(略)万元，专项收入调整为(略)元，行政事业性收费收入调整为(略)万元，罚没收入调整为(略)万元，国有资源（资产）有偿使用收入调整为(略)万元，其他收入调整为(略)元。 区级一般公共预算支出总额调整为(略)万元，其中：一般公共服务支出调整为(略)万元，公共安全支出调整为(略)万元，教育支出调整为(略)万元，节能环保支出调整为(略)元， (略) 支出调整为(略)万元，交通运输支出调整为(略)万元，资源勘探工业信息等支出调整为(略)元，金融支出调整为(略)元，住房保障支出调整为(略)万元，灾害防治及应急管理支出调整为(略)元。 （二）专项债务转贷收入调整为(略)万元。政府性基金收入总额不变。政府性基金支出总额调整为(略)万元，其中：文化旅游体育与传媒支出调整为(略)元，社会保障和调整为(略)元， (略) 支出调整为(略)万元，农林水支出调整为(略)元、资源勘探工业信息等支出调整为(略)万元、其他支出调整为(略)万元，债务付息支出调整为(略)万元，债务发行费用支出调整为(略)元。 （三）重点审查部门预算调整为： (略) 收入为8539.(略)元，支出为8539.(略)元；区 (略) 收入为8040.(略)元，支出为8040.(略)元；区 (略) 收入为(略).(略)元，支出为(略).(略)元。 （四）注册资本金调整为(略)万元。 附件： | |
| 索引号 | (略)/2024-(略) | ||
| 组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | (略) （区国有资产监督管理办公室） |
| 生成日期 | 2024-12-17 | 公开方式 | 主动公开 |
| 因上级财政 (略) 政府债券等原因，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《 (略) (略) 人民代表大会常务委员 (略) 级预算审查监督办法》（温鹿人大常〔2023〕68号）等相关规定，需调整一般公共预算、政府性基金预算和重点审查部门预算等。 一、20 (略) 级地方政府新增债券预算调整情况 （一）调整原因 根据《浙江省财政厅关于再次下达2024年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2024〕7号）等相关文件，截至目前 (略) 2024年新增债务限额(略)万元，其中：新增一般债券(略)万元、新增专项债券(略)万元，主 (略) 绣山中学改扩建工程、 (略) 五马街道 (略) (略) 改造提升项目、 (略) 数字科创园 (略) 基础设施项目等。 （二）调整方案 20 (略) 级地方政府一般债券转贷收入调增(略)万元，专项债务转贷收入调增(略)万元（其中：新增专项债券(略)万元），故调增一般公共预算支出(略)万元，政府性基金预算支出(略)万元。 二、一般公共预算调整情况 （一）一般公共预算收入调整情况 1.调整原因 (略) 场低位运行影响，我区收入结构较年初预期变化较大，故调增（减）相应收入科目。 2.调整方案 (略) 级一般公共预算收入总额不变，调整收入结构，其中：增值税减少(略)万元，企业所得税增加(略)元，个人所得税减少(略)元，城市维护建设税减少(略)元，其他各税增加(略)元，专项收入减少(略)元，行政事业性收费收入增加(略)元，罚没收入增加(略)元，国有资源（资产）有偿使用收入增加(略)元，其他收入减少(略)元。 （二）一般公共预算支出调整情况 1.调整原因 因一般债券转贷收入、民生政策新增和提标，以及项目在执行过程中发生变化等因素，故调增（减）相应支出科目。 2.调整方案 一般公共预算支出总额增加(略)万元，其中：一般公共服务支出减少(略)元，公共安全支出增加(略)元，教育支出增加(略)元，节能环保支出增加(略)元， (略) 支出增加(略)元，交通运输支出增加(略)万元，资源勘探工业信息等支出增加(略)元，金融支出减(略)元，住房保障支出减少(略)元，灾害防治及应急管理支出增加(略)元。 （三）动用预算稳定调节基金 为弥补当年财力缺口，实现全年财政收支平衡，动用2023年安排的预算稳定调节基金(略)万元。 三、政府性基金预算支出调整情况 （一）调整原因 因专项债券转贷收入增加，上级转移支付较年初预期变动较大，故调增（减）相应支出科目。 （二）调整方案 政府性基金预算支出总额调增(略)万元，其中：文化旅游体育与传媒支出调增(略)元，社会保障和就业支出调减(略)元， (略) 支出调增(略)万元，农林水支出调增(略)元，资源勘探工业信息等支出调增(略)万元，其他支出调增(略)万元，债务付息支出调减(略)元，债务发行费用支出调减(略)元。 四、重点审查部门预算调整情况 （一）调整原因 因年中社保提标增加基本支出，转拨街镇企业退休人员社会化管理经费后部门年初专项支出减少，330国道鹿城官岭隧道改建工程、缙云 (略) 鹿城临江至藤桥段工程等项目支出节点变化，因此需调 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 部门预算（具体见附件8-10）。 （二）调整方案 (略) 调减基本支出2.(略)元，调减项目支出166.(略)元，其中：区小升规十条刚性措施专项分配调增143.(略)元、优80条奖补专项资金调减251.(略)元、市工业高质量发展专项资金调减980.(略)元等。 区 (略) 调增基本支出28.(略)元，调减项目支出270.(略)元，其中：大学生人才专项补助资金调增1407.(略)元、人才工作政策性专项资金调增143.(略)元、转拨企业退休人员社会化管理经费2544.(略)元等。 区 (略) 调增基本支出11.(略)元，调减项目支出401.(略)元，其中：缙云 (略) 鹿城临江至藤桥段工程等2个目调减(略)元， (略) 近洋航线物流奖补上级下达(略)元等。 五、注册资本金预算调整情况 由盘活资产形成的政府性基金收入，预算安排注册资本金(略)万 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 等2家国有企业。 六、预算调整后情况 （一）一般债务转贷收入调整为(略)万元。区级一般公共预算收入总额不变，其中：增值税调整为(略)万元，企业所得税调整为(略)万元，个人所得税调整为(略)万元，城市维护建设税调整为(略)万元，其他各税调整为(略)万元，专项收入调整为(略)元，行政事业性收费收入调整为(略)万元，罚没收入调整为(略)万元，国有资源（资产）有偿使用收入调整为(略)万元，其他收入调整为(略)元。 区级一般公共预算支出总额调整为(略)万元，其中：一般公共服务支出调整为(略)万元，公共安全支出调整为(略)万元，教育支出调整为(略)万元，节能环保支出调整为(略)元， (略) 支出调整为(略)万元，交通运输支出调整为(略)万元，资源勘探工业信息等支出调整为(略)元，金融支出调整为(略)元，住房保障支出调整为(略)万元，灾害防治及应急管理支出调整为(略)元。 （二）专项债务转贷收入调整为(略)万元。政府性基金收入总额不变。政府性基金支出总额调整为(略)万元，其中：文化旅游体育与传媒支出调整为(略)元，社会保障和调整为(略)元， (略) 支出调整为(略)万元，农林水支出调整为(略)元、资源勘探工业信息等支出调整为(略)万元、其他支出调整为(略)万元，债务付息支出调整为(略)万元，债务发行费用支出调整为(略)元。 （三）重点审查部门预算调整为： (略) 收入为8539.(略)元，支出为8539.(略)元；区 (略) 收入为8040.(略)元，支出为8040.(略)元；区 (略) 收入为(略).(略)元，支出为(略).(略)元。 （四）注册资本金调整为(略)万元。 附件： | |
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