按照《中华人民共和国会计法》《财政部关于组织地方财政部门开展2024年度会计和评估监督检查工作的通知》（财监〔2024〕10号）以及《省财政厅关于组织开展2024年度会计监督检查工作的通知》（黔财监〔2024〕12号）等文件要求， (略) 财政 (略) 派出检查组于2024年7月至1 (略) (略) 双龙航空 (略) 分局、贵州双龙航空 (略) 机关工会委员会、贵州双 (略) 3家单位实施了检查工作。现将检查结果公示如下：

通过检查，总的来看，各单位的会计工作比较规范，未发现严重违纪违规情况。但是在检查中也发现部分单位在内控制度、资产管理、政府采购、经营管理、财务收支等方面存在一些问题：

（一）内控制度方面存在的问题，包括：公司个别内控制度未有效执行；内控制度不健全等。

（二）资产管理方面存在的问题，包括：资产管理不规范，未进行盘点并形成书面记录；已盘点，但盘点表未反映账存数量、实盘数量、资产状况，且无盘点人、监盘人签章等。

（三）政府采购方面存在的问题，包括：个别资产采购未履行集中采购程序等。

（四）经营管理等方面存在的问题，包括：未按照合同约定收取购房款及对应违约金；部分房屋租金未及时收取等。

（五）财务收支方面存在的问题，包括：未执行正确的会计制度；部分会计事项核算不准确或不规范等。

（六）其他方面，包括：部分往来款长期挂账；个别单位未编制经费收支预算等。

检查组对检查中发现的问题进行当场反馈，督促被检查单位立行立改，未能及时整改的，责令限期整改，并书面反馈整改结果。

贵州双龙航空 (略) 财政 (略)

2024年10月16日

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按照《中华人民共和国会计法》《财政部关于组织地方财政部门开展2024年度会计和评估监督检查工作的通知》（财监〔2024〕10号）以及《省财政厅关于组织开展2024年度会计监督检查工作的通知》（黔财监〔2024〕12号）等文件要求， (略) 财政 (略) 派出检查组于2024年7月至1 (略) (略) 双龙航空 (略) 分局、贵州双龙航空 (略) 机关工会委员会、贵州双 (略) 3家单位实施了检查工作。现将检查结果公示如下：

通过检查，总的来看，各单位的会计工作比较规范，未发现严重违纪违规情况。但是在检查中也发现部分单位在内控制度、资产管理、政府采购、经营管理、财务收支等方面存在一些问题：

（一）内控制度方面存在的问题，包括：公司个别内控制度未有效执行；内控制度不健全等。

（二）资产管理方面存在的问题，包括：资产管理不规范，未进行盘点并形成书面记录；已盘点，但盘点表未反映账存数量、实盘数量、资产状况，且无盘点人、监盘人签章等。

（三）政府采购方面存在的问题，包括：个别资产采购未履行集中采购程序等。

（四）经营管理等方面存在的问题，包括：未按照合同约定收取购房款及对应违约金；部分房屋租金未及时收取等。

（五）财务收支方面存在的问题，包括：未执行正确的会计制度；部分会计事项核算不准确或不规范等。

（六）其他方面，包括：部分往来款长期挂账；个别单位未编制经费收支预算等。

检查组对检查中发现的问题进行当场反馈，督促被检查单位立行立改，未能及时整改的，责令限期整改，并书面反馈整改结果。

贵州双龙航空 (略) 财政 (略)

2024年10月16日

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