目录

第一部分：单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2024年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

（二）机关运行经费及增减变化情况说明

（三）政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

（六）其他需要说明的情况

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

表九：项目支出表

一、单位基本概况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织 (略) 内生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实 (略) 域、流域、饮用水水源地生态环境规划和 (略) 划。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件 (略) 理，配合县政府 (略) 内突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹 (略) (略) 域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督 (略) 内减排目标的落实。 (略) (略) 授权、委托，按国家和省、市规定，监督实 (略) 内污染物排放总量控制和排污许可证制度，监督 (略) 内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负贵对县政府有关生态环境领城的财政性资金安排提出意见，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。 (略) 内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等管理制度并监督实施。会同有关部门监管饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监 (略) 域大气环境保护工作，组织协调大气污染联防联控协作工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。负责辐射环境安全和事 (略) 理工作。监管放射源与射线装置安全，监管核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入监督管理。 (略) (略) 授权、委托，按国家和省、市规定审批或审查开 (略) 域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。参与生态环境质量监测站点设置工作，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，协助建设和管理生态 (略) 和生态 (略) 。建立和实行生态环境质量公告制度，统一 (略) 内生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。组织实施国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订应对气候变化的规划和政策措施。

11、配合开展生态环境保护督察。 (略) 内有关部门、乡镇(街道)落实上级生态环境保护督察反馈意见整改工作。

12、统一负责生态环境监督执法。组织 (略) 内生态环境保护执法检查活动， (略) 辖区生态环境违法问题。 (略) 内生态环境保护综合执法队*建设和业务工作。

13、组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、开展生态环境科技和合作交流工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范工作，参与生态环境技术管理体系建设，参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合开展有关生态环境国际条约的履约工作， (略) 理涉外生态环境事务。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。市 (略) (略) 要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障 (略) 内生态安全。

（二）机构设置

(略) (略) (略) (略) 本级财政全额预算管理的正科级级行政单位，内设5个职能股室,分别是办公室、综合股、水与大气污染防治股、土壤污染防治与自然生态股和政策法规与宣传教育股。下辖1个事业单位：浠水县生态环境保护综合执法大队。

纳入2024年预算编制范围 (略) (略) (略) 1家单位。

二、2024年部门预算编制说明

(略) (略) (略) 2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年单位收支预算2879.*元。

（一）单位收入情况说明。2024年单位预算收入2879.*元，比上年增加1393.*元，增长93.83%。其中：

1.一般公共预算收入2879.*元，占预算收入的100%，比上年增加1393.*元，增长93.83%，主要原因是：农村环境整治项目资金增加。

2.本单位2024年无政府性基金收入、无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金收入、无上级转移支付收入、无单位自有资金。

（二）单位支出情况说明。2024年单位预算支出2879.*元，比上年增加1393.*元，增长93.83%。其中：

1.基本支出828.*元，占总支出的28.78%，比上年减少100.*元，下降10.78%，主要原因是：人员转隶及调出，导致相应的支出减少。

2.项目支出2050.*元，占总支出的71.22%，比上年增加1493.*元，增长268.45%，主要原因是：农村环境整治项目资金增加。

（三）其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

20 (略) (略) (略) 一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为*元，其中：

公务接待费*元，较2023年预算数增加4.*元，增长541.03%，主要原因是以前年度预算编制经验不足，由于机构调整、职能增加、人员增多，公务接待较以前增加，从而导致公务接待费的支出增加。

公务用车购置费*元，与2023年持平。

公务用车运行费*元，与2023年持平。

因公出国（境）费*元，与2023年持平。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2024年， (略) (略) (略) 认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2024年机关运行经费预算总额为83.*元，比2023年预算数减少10.*元，下降11.17%，主要原因是：人员转隶及调出，导致相应的支出减少。主要用于：办公费*元；水费0.*元；电费*元；邮电费*元；物业管理费*元；维修（护）费*元；租赁费*元；培训费7.*元；公务接待费*元；工会经费9.*元；福利费12.*元；其他交通费用7.*元；其他商品和服务支出18.*元。

3.政府采购预算安排情况说明

20 (略) (略) (略) 政府采购预算总额*元，其中，政府采购货物预算*元、政府采购工程预算*元、政府采购服务预算*元。

4.国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我局资产账面价值共计418.*元，其中：固定资产账面价值418.*元，占总资产价值的100%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值*元，占总资产价值的0%。本单位无车辆。*元以上的专用设备有1台，其中：环境空气质量自动监测系统158.*元。

5.预算绩效管理情况

（1）单位预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， (略) (略) (略) 2024年对预算整体绩效目标及项目绩效目标进行梳理，依据项目的功能特性，预计项目在实施期内达到的总体产出和效果，从而确定项目所要实现的总体绩效目标，并将项目支出的总体绩效目标进行细化分解、合理设定并完成上报。

（2）单位整体绩效目标。

开展大气、水、土壤环境治理战役，全力以赴打好污染防治攻坚战，加大环境监管执法力度，强化农村环境综合治理。按要求完成建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可证相关审核工作。 (略) 各项工作的正常运行,加强生态环境全民宣传教育。

（3）重点项目绩效目标。

重点项目1：环保专项(水、土、气)三大保护工程

主要内容是开展大气环境、水环境、土壤环境治理战役，全力以赴打好污染防治攻坚战，明显改善环境质量。加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。强化农村环境综合治理，提升农村环境质量。

项目年度绩效目标是完成本年度水、大气、土壤污染防治工作，开展专项环境执法检查行动，完成年度污染防治攻坚战工作任务及环保督察整改任务。

产出指标：1.数量指标：开展大气、土壤及水污染防治、 环保专项行动等，指标值10次；污染源执法监测污染源执法监测1次/年；环境执法及案件办结数≥300次；行政村环境整治，指标值63个。2.质量指标：水站空气站蓝天卫士正常运行率，指标值100%；浠 (略) 空气质量优良率，指标值≥75%。3.时效指标：各项工作完成及时率，指标值100%。　

效益指标：1.经济效益指标：提高秸秆综合利用率，指标值≥95%。2.社会效益指标：居民生活环境质量指数，指标值提高1%。3.生态效益指标：PM10平均浓度，指标值≤65ug/m；PM2.5平均浓度，指标值≤40ug/m3；浠水县4个省控以上考核断面水质达到三类目标要求的比例，指标值100%。

满意度指标：社会公众满意度，指标值≥95%。

重点项目2：建设项目技术评估费

主要内容是持续优化营商环境，按要求完成建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可证证后管理工作。

项目年度绩效目标是加强环境影响评价管理和排污许可制度建设，按要求完成建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可证相关审核工作。

产出指标：1.数量指标：排污许可证法证审核，指标值≥60家；排污许可执行报告审核，指标值≥120家；浠水县环境统计年报，指标值≥40家。2.质量指标：排污许可证发放准确率，指标值100%；达到许可发证的要求，指标值符合国家排污许可证申请和技术规范。3.时效指标：按规定时限完成审核，指标值1天。

效益指标：1.经济效益指标：对社会经济发展的影响，指标值较高。2.社会效益指标：民众对环保意识的提升，指标值明显。3.生态效益指标：对生态环境的改善，指标值明显。

满意度指标：服务对象满意度，指标值≥95%。

重点项目3：环保管理事务专项

主要内容是： (略) 各项工作的正常运行，为全县生态环境保护提供有力支撑，加强生态环境全民宣传教育。

项目年度绩效目标是： (略) 各项工作的正常运行，加强生态环境全民宣传教育。

产出指标：1.数量指标：生态环境法制宣传，指标值2次；印制环保宣传材料，指标值≥2000份；制作环保宣传片数量，指标值2个。2.质量指标：党建工作考核合格率，指标值100%。3.时效指标：各项工作完成及时率，指标值100%。

效益指标：1.社会效益指标：生态环境宣传知晓率，指标值不断提高。

满意度指标：群众满意度，指标值≥95%。

6.其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.本单位使用的主要支出功能分类科目：

(1)社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家国定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4)节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(5)节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(6)节能环保(类)环境保护管理事务(款)建设项目环评审查与监督(项)：指生态环境部门对建设规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

(7)节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测与污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

(8)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年单位预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

表九：项目支出表

(略) (略) (略) 2024年度部门预算公开表.xls

目录

第一部分：单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2024年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

（二）机关运行经费及增减变化情况说明

（三）政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

（六）其他需要说明的情况

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

表九：项目支出表

一、单位基本概况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织 (略) 内生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实 (略) 域、流域、饮用水水源地生态环境规划和 (略) 划。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件 (略) 理，配合县政府 (略) 内突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹 (略) (略) 域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督 (略) 内减排目标的落实。 (略) (略) 授权、委托，按国家和省、市规定，监督实 (略) 内污染物排放总量控制和排污许可证制度，监督 (略) 内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负贵对县政府有关生态环境领城的财政性资金安排提出意见，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。 (略) 内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等管理制度并监督实施。会同有关部门监管饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监 (略) 域大气环境保护工作，组织协调大气污染联防联控协作工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。负责辐射环境安全和事 (略) 理工作。监管放射源与射线装置安全，监管核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入监督管理。 (略) (略) 授权、委托，按国家和省、市规定审批或审查开 (略) 域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。参与生态环境质量监测站点设置工作，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，协助建设和管理生态 (略) 和生态 (略) 。建立和实行生态环境质量公告制度，统一 (略) 内生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。组织实施国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订应对气候变化的规划和政策措施。

11、配合开展生态环境保护督察。 (略) 内有关部门、乡镇(街道)落实上级生态环境保护督察反馈意见整改工作。

12、统一负责生态环境监督执法。组织 (略) 内生态环境保护执法检查活动， (略) 辖区生态环境违法问题。 (略) 内生态环境保护综合执法队*建设和业务工作。

13、组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、开展生态环境科技和合作交流工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范工作，参与生态环境技术管理体系建设，参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合开展有关生态环境国际条约的履约工作， (略) 理涉外生态环境事务。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。市 (略) (略) 要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障 (略) 内生态安全。

（二）机构设置

(略) (略) (略) (略) 本级财政全额预算管理的正科级级行政单位，内设5个职能股室,分别是办公室、综合股、水与大气污染防治股、土壤污染防治与自然生态股和政策法规与宣传教育股。下辖1个事业单位：浠水县生态环境保护综合执法大队。

纳入2024年预算编制范围 (略) (略) (略) 1家单位。

二、2024年部门预算编制说明

(略) (略) (略) 2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年单位收支预算2879.*元。

（一）单位收入情况说明。2024年单位预算收入2879.*元，比上年增加1393.*元，增长93.83%。其中：

1.一般公共预算收入2879.*元，占预算收入的100%，比上年增加1393.*元，增长93.83%，主要原因是：农村环境整治项目资金增加。

2.本单位2024年无政府性基金收入、无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金收入、无上级转移支付收入、无单位自有资金。

（二）单位支出情况说明。2024年单位预算支出2879.*元，比上年增加1393.*元，增长93.83%。其中：

1.基本支出828.*元，占总支出的28.78%，比上年减少100.*元，下降10.78%，主要原因是：人员转隶及调出，导致相应的支出减少。

2.项目支出2050.*元，占总支出的71.22%，比上年增加1493.*元，增长268.45%，主要原因是：农村环境整治项目资金增加。

（三）其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

20 (略) (略) (略) 一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为*元，其中：

公务接待费*元，较2023年预算数增加4.*元，增长541.03%，主要原因是以前年度预算编制经验不足，由于机构调整、职能增加、人员增多，公务接待较以前增加，从而导致公务接待费的支出增加。

公务用车购置费*元，与2023年持平。

公务用车运行费*元，与2023年持平。

因公出国（境）费*元，与2023年持平。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2024年， (略) (略) (略) 认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2024年机关运行经费预算总额为83.*元，比2023年预算数减少10.*元，下降11.17%，主要原因是：人员转隶及调出，导致相应的支出减少。主要用于：办公费*元；水费0.*元；电费*元；邮电费*元；物业管理费*元；维修（护）费*元；租赁费*元；培训费7.*元；公务接待费*元；工会经费9.*元；福利费12.*元；其他交通费用7.*元；其他商品和服务支出18.*元。

3.政府采购预算安排情况说明

20 (略) (略) (略) 政府采购预算总额*元，其中，政府采购货物预算*元、政府采购工程预算*元、政府采购服务预算*元。

4.国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我局资产账面价值共计418.*元，其中：固定资产账面价值418.*元，占总资产价值的100%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值*元，占总资产价值的0%。本单位无车辆。*元以上的专用设备有1台，其中：环境空气质量自动监测系统158.*元。

5.预算绩效管理情况

（1）单位预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， (略) (略) (略) 2024年对预算整体绩效目标及项目绩效目标进行梳理，依据项目的功能特性，预计项目在实施期内达到的总体产出和效果，从而确定项目所要实现的总体绩效目标，并将项目支出的总体绩效目标进行细化分解、合理设定并完成上报。

（2）单位整体绩效目标。

开展大气、水、土壤环境治理战役，全力以赴打好污染防治攻坚战，加大环境监管执法力度，强化农村环境综合治理。按要求完成建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可证相关审核工作。 (略) 各项工作的正常运行,加强生态环境全民宣传教育。

（3）重点项目绩效目标。

重点项目1：环保专项(水、土、气)三大保护工程

主要内容是开展大气环境、水环境、土壤环境治理战役，全力以赴打好污染防治攻坚战，明显改善环境质量。加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。强化农村环境综合治理，提升农村环境质量。

项目年度绩效目标是完成本年度水、大气、土壤污染防治工作，开展专项环境执法检查行动，完成年度污染防治攻坚战工作任务及环保督察整改任务。

产出指标：1.数量指标：开展大气、土壤及水污染防治、 环保专项行动等，指标值10次；污染源执法监测污染源执法监测1次/年；环境执法及案件办结数≥300次；行政村环境整治，指标值63个。2.质量指标：水站空气站蓝天卫士正常运行率，指标值100%；浠 (略) 空气质量优良率，指标值≥75%。3.时效指标：各项工作完成及时率，指标值100%。　

效益指标：1.经济效益指标：提高秸秆综合利用率，指标值≥95%。2.社会效益指标：居民生活环境质量指数，指标值提高1%。3.生态效益指标：PM10平均浓度，指标值≤65ug/m；PM2.5平均浓度，指标值≤40ug/m3；浠水县4个省控以上考核断面水质达到三类目标要求的比例，指标值100%。

满意度指标：社会公众满意度，指标值≥95%。

重点项目2：建设项目技术评估费

主要内容是持续优化营商环境，按要求完成建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可证证后管理工作。

项目年度绩效目标是加强环境影响评价管理和排污许可制度建设，按要求完成建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可证相关审核工作。

产出指标：1.数量指标：排污许可证法证审核，指标值≥60家；排污许可执行报告审核，指标值≥120家；浠水县环境统计年报，指标值≥40家。2.质量指标：排污许可证发放准确率，指标值100%；达到许可发证的要求，指标值符合国家排污许可证申请和技术规范。3.时效指标：按规定时限完成审核，指标值1天。

效益指标：1.经济效益指标：对社会经济发展的影响，指标值较高。2.社会效益指标：民众对环保意识的提升，指标值明显。3.生态效益指标：对生态环境的改善，指标值明显。

满意度指标：服务对象满意度，指标值≥95%。

重点项目3：环保管理事务专项

主要内容是： (略) 各项工作的正常运行，为全县生态环境保护提供有力支撑，加强生态环境全民宣传教育。

项目年度绩效目标是： (略) 各项工作的正常运行，加强生态环境全民宣传教育。

产出指标：1.数量指标：生态环境法制宣传，指标值2次；印制环保宣传材料，指标值≥2000份；制作环保宣传片数量，指标值2个。2.质量指标：党建工作考核合格率，指标值100%。3.时效指标：各项工作完成及时率，指标值100%。

效益指标：1.社会效益指标：生态环境宣传知晓率，指标值不断提高。

满意度指标：群众满意度，指标值≥95%。

6.其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.本单位使用的主要支出功能分类科目：

(1)社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家国定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4)节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(5)节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(6)节能环保(类)环境保护管理事务(款)建设项目环评审查与监督(项)：指生态环境部门对建设规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

(7)节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测与污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

(8)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年单位预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

表九：项目支出表

(略) (略) (略) 2024年度部门预算公开表.xls