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合肥市巢湖市生态环境分局2025年部门预算
目 录
第一部分部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分2025年预算报表
（一）部门预算表
1. (略) 生 (略) 2025年收支总表
2. (略) 生 (略) 2025年收入总表
3. (略) 生 (略) 2025年支出总表
4. (略) 生 (略) 2025年财政拨款收支总表
5. (略) 生 (略) 2025年一般公共预算支出表
6. (略) 生 (略) 2025年一般公共预算基本支出表
7. (略) 生 (略) 2025年政府性基金预算支出表
8. (略) 生 (略) 2025年国有资本经营预算支出表
9. (略) 生 (略) 2025年基本支出总表
10. (略) 生 (略) 2025年项目支出总表
11. (略) 生 (略) 2025年政府采购支出表
12. (略) 生 (略) 2025年政府购买服务支出表
13. (略) 生 (略) 2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14. (略) 生 (略) 2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15. (略) 生 (略) (略) 本级对下转移支付预算汇总表
16. (略) 生 (略) (略) 本级对下转移支付预算明细表
第三部分2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市巢湖市生态环境分局2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，认真落实国家生态环境基本制度、法律法规规章和省委、市委工作要求;
（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，以及生态环境信访工作，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件 (略) 理;
（三）负责监督管理减排目标的落实，组 (略) 内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况的现场监督检查;
（四） (略) 生态环境保护综合行政执法工作;
（五）负责生态环境准入的监督管理，受市 (略) 委托 (略) 内建设项目环境影响评价文件审批和固定污染源排污许可等工作;
（六）根据法律法规规定， (略) 辐射环境安全监督管理工作;
（七）配合做好生态环境保护督察协调工作;
（八）指导协调和 (略) 生态环境综合整治、生态保护修复等工作;
（九）组织 (略) 生态环境宣传教育工作，提高公众生态环境意识;
（十） (略) 生态环境保护委员会办公室的日常工作;
（十一）负责指导和 (略) 各部门、乡镇（街道）的生态环境保护工作， (略) 格化生态环境监管体系建设;
（十二） (略) (略) 委托和交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
(略) 生 (略) 2025年度部门 (略) 本 (略) 属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | (略) 生 (略) 本级 | 行政单位 |
| 2 | (略) 生态环境监测站 | 公益一类事业单位 |
| 3 | (略) 生态环境保护综合行政执法大队 | 公益一类事业单位 |
截至2024年12月31日， (略) 生 (略) 及局属单位实有各类人员各类人员7人，其中在职7人、离休0人，退休0人。
三、2025年度主要工作任务
（一）厚植绿水青山，筑牢生态环境保护屏障。大气环境污染防治方面。进一步加强秸秆禁烧及巡查工作；持续强化VOCs和氮氧化物协同治理，有效减少臭氧污染前体物排放；全面开展扬尘污染专项整治行动。水环境污染防治方面。持续关注地表水环境质量，督促属地加强水污染治理，建立健全入河排口监管责任体系，强化铁腕治水，确保水质稳定达标；全力推动农村生活污水治理设施存量问题解决，用好农村生活污水治理设施奖补资金。土壤环境污染防治方面。进一步推进“ (略) ”建设，持续跟踪“ (略) ”建设推进情况；加强固体废物环境管理，落实危险废物规范化评估和整改；强化核与辐射安全监管。突出生态环境问题整改方面。坚决落实专委会职责，压紧压实责任，加快推进问题整改验收；常态化开展整改“回头看”和自查排查工作，严防问题反弹。
（二）强化监管执法，坚守生态环境保护底线。重点开展工业企业执法检查；加强司法联动，严格执行查封、扣押、按 (略) 罚和移送拘留等配套办法； (略) 理环境信访，依法保护群众的环境权益；扎实推进生态环境损害赔偿，筑牢生态环境安全底线。
（三）优化服务保障，助力经济绿色高质量发展。深化环评审批服务，全面实行重点项目环评审批跟踪调度机制，深入推进环评与排污许可有效衔接。助力重点项目落地见效，紧盯EOD项目实施方案的修改完善进度，及时纳统入库。持续优化管理服务，继续开展助企纾困专项行动，动态更新结对帮扶清单，全力帮扶企业化解生态环境污染问题。
第二部分 2025年部门预算表
(略) 生 (略) 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1. (略) 生 (略) 2025年部门收支总表（附件表1）
2. (略) 生 (略) 2025年部门收入总表（附件表2）
3. (略) 生 (略) 2025年部门支出总表（附件表3）
4. (略) 生 (略) 2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5. (略) 生 (略) 2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6. (略) 生 (略) 2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7. (略) 生 (略) 2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8. (略) 生 (略) 2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9. (略) 生 (略) 2025年部门基本支出总表（附件表9）
10. (略) 生 (略) 2025年部门项目支出总表（附件表10）
11. (略) 生 (略) 2025年部门政府采购支出表（附件表11）
12. (略) 生 (略) 2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13. (略) 生 (略) 2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14. (略) 生 (略) 2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15. (略) 生 (略) (略) 本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16. (略) 生 (略) (略) 本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则， (略) 生 (略) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。 (略) 生 (略) 2025年收支总预算166.*元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括节能环保支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年收入预算166.*元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少848.*元，下降83.59%，下降原因主要是年初预算项目大幅减少。
三、关于2025年支出预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年支出预算166.*元，比2024年预算减少848.*元，下降83.59%，下降原因主要是年初预算项目支出大幅减少。其中，基本支出56.*元，占33.94%，主要用于聘用人员和退役军人的日常运转等；项目支出110.*元，占66.06%，主 (略) (略) 生 (略) 办公及业务用房租赁及装修项目等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
(略) 生 (略) 2025年财政拨款收支预算166.*元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：节能环保支出166.*元，占100%。
与2024年预算相比，收、支总计各减少848.*元，下降83.59%。主要原因是年初预算项目大幅减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
(略) 生 (略) 2025年一般公共预算拨款166.*元，比2024年预算拨款减少848.*元，下降83.59%，主要原因是年初预算项目大幅减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
节能环保支出166.*元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算56.*元，比2024年预算减少17.*元，下降23.79%，下降原因主要是聘用人员和退役军人人员退休，编外人员减少。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算110.*元，比2024年预算增加110.*元，增长100%，增长原因主要是20 (略) (略) 生 (略) 办公及业务用房租赁及装修项目、中央暨省生态环保督察转交涉巢问题整改督察督办经费项目调整至该功能分类科目列支。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
(略) 生 (略) 2025年一般公共预算基本支出56.*元，其中：
工资福利支出51.*元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。
商品和服务支出4.*元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
(略) 生 (略) 2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
(略) 生 (略) 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年项目支出预算安排110.*元，比2024年预算减少829.*元，下降88.29%，下降原因主要是年初预算项目大幅减少。主要包括本年财政拨款安排110.*元（其中一般公共预算安排110.*元）。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年， (略) 生 (略) 机 (略) 属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.*元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费*元，公务接待费*元，公务用车购置及运行费3.*元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算*元，与2024年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的费用。
（二）公务接待费。支出预算*元，与2024年相比持平，主要原因是参照上年公务接待费支出情况安排本年预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发< (略) 直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.*元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费3.*元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照预算编制要求，根据保留车辆数合理安排预算，主要用于环境保护的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费*元，与2024年相比持平，主要原因是2025年、2024年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
20 (略) (略) 生 (略) 编制项目绩效目标2个，预算资金110.*元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
20 (略) (略) 生 (略) 本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.*元，比2024年减少3.*元，下降41.39%，下降主要原因是人员减少，机关运行经费根据编制标准相应减少。
（三）政府采购情况。
20 (略) (略) 生 (略) 政府采购预算总额*元，其中：政府采购货物预算*元、政府采购工程预算*元、政府采购服务预算*元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日， (略) 生 (略) 固定资产总金额（原值）154.*元，与上年相比持平，其中，土地、房屋及构筑物*元、设备154.*元、其他资产*元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值*元以上的设备有1台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费*元。
2025年部门预算安排购置单位价值*元以上的设备0台（套），购置费*元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
20 (略) (略) 生 (略) 部门预算安排单项*元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金*元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
20 (略) (略) 生 (略) 无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表： (略) 生 (略) 2025年预算报表（16张）
目 录
第一部分部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分2025年预算报表
（一）部门预算表
1. (略) 生 (略) 2025年收支总表
2. (略) 生 (略) 2025年收入总表
3. (略) 生 (略) 2025年支出总表
4. (略) 生 (略) 2025年财政拨款收支总表
5. (略) 生 (略) 2025年一般公共预算支出表
6. (略) 生 (略) 2025年一般公共预算基本支出表
7. (略) 生 (略) 2025年政府性基金预算支出表
8. (略) 生 (略) 2025年国有资本经营预算支出表
9. (略) 生 (略) 2025年基本支出总表
10. (略) 生 (略) 2025年项目支出总表
11. (略) 生 (略) 2025年政府采购支出表
12. (略) 生 (略) 2025年政府购买服务支出表
13. (略) 生 (略) 2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14. (略) 生 (略) 2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15. (略) 生 (略) (略) 本级对下转移支付预算汇总表
16. (略) 生 (略) (略) 本级对下转移支付预算明细表
第三部分2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市巢湖市生态环境分局2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，认真落实国家生态环境基本制度、法律法规规章和省委、市委工作要求;
（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，以及生态环境信访工作，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件 (略) 理;
（三）负责监督管理减排目标的落实，组 (略) 内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况的现场监督检查;
（四） (略) 生态环境保护综合行政执法工作;
（五）负责生态环境准入的监督管理，受市 (略) 委托 (略) 内建设项目环境影响评价文件审批和固定污染源排污许可等工作;
（六）根据法律法规规定， (略) 辐射环境安全监督管理工作;
（七）配合做好生态环境保护督察协调工作;
（八）指导协调和 (略) 生态环境综合整治、生态保护修复等工作;
（九）组织 (略) 生态环境宣传教育工作，提高公众生态环境意识;
（十） (略) 生态环境保护委员会办公室的日常工作;
（十一）负责指导和 (略) 各部门、乡镇（街道）的生态环境保护工作， (略) 格化生态环境监管体系建设;
（十二） (略) (略) 委托和交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
(略) 生 (略) 2025年度部门 (略) 本 (略) 属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | (略) 生 (略) 本级 | 行政单位 |
| 2 | (略) 生态环境监测站 | 公益一类事业单位 |
| 3 | (略) 生态环境保护综合行政执法大队 | 公益一类事业单位 |
截至2024年12月31日， (略) 生 (略) 及局属单位实有各类人员各类人员7人，其中在职7人、离休0人，退休0人。
三、2025年度主要工作任务
（一）厚植绿水青山，筑牢生态环境保护屏障。大气环境污染防治方面。进一步加强秸秆禁烧及巡查工作；持续强化VOCs和氮氧化物协同治理，有效减少臭氧污染前体物排放；全面开展扬尘污染专项整治行动。水环境污染防治方面。持续关注地表水环境质量，督促属地加强水污染治理，建立健全入河排口监管责任体系，强化铁腕治水，确保水质稳定达标；全力推动农村生活污水治理设施存量问题解决，用好农村生活污水治理设施奖补资金。土壤环境污染防治方面。进一步推进“ (略) ”建设，持续跟踪“ (略) ”建设推进情况；加强固体废物环境管理，落实危险废物规范化评估和整改；强化核与辐射安全监管。突出生态环境问题整改方面。坚决落实专委会职责，压紧压实责任，加快推进问题整改验收；常态化开展整改“回头看”和自查排查工作，严防问题反弹。
（二）强化监管执法，坚守生态环境保护底线。重点开展工业企业执法检查；加强司法联动，严格执行查封、扣押、按 (略) 罚和移送拘留等配套办法； (略) 理环境信访，依法保护群众的环境权益；扎实推进生态环境损害赔偿，筑牢生态环境安全底线。
（三）优化服务保障，助力经济绿色高质量发展。深化环评审批服务，全面实行重点项目环评审批跟踪调度机制，深入推进环评与排污许可有效衔接。助力重点项目落地见效，紧盯EOD项目实施方案的修改完善进度，及时纳统入库。持续优化管理服务，继续开展助企纾困专项行动，动态更新结对帮扶清单，全力帮扶企业化解生态环境污染问题。
第二部分 2025年部门预算表
(略) 生 (略) 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1. (略) 生 (略) 2025年部门收支总表（附件表1）
2. (略) 生 (略) 2025年部门收入总表（附件表2）
3. (略) 生 (略) 2025年部门支出总表（附件表3）
4. (略) 生 (略) 2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5. (略) 生 (略) 2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6. (略) 生 (略) 2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7. (略) 生 (略) 2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8. (略) 生 (略) 2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9. (略) 生 (略) 2025年部门基本支出总表（附件表9）
10. (略) 生 (略) 2025年部门项目支出总表（附件表10）
11. (略) 生 (略) 2025年部门政府采购支出表（附件表11）
12. (略) 生 (略) 2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13. (略) 生 (略) 2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14. (略) 生 (略) 2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15. (略) 生 (略) (略) 本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16. (略) 生 (略) (略) 本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则， (略) 生 (略) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。 (略) 生 (略) 2025年收支总预算166.*元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括节能环保支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年收入预算166.*元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少848.*元，下降83.59%，下降原因主要是年初预算项目大幅减少。
三、关于2025年支出预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年支出预算166.*元，比2024年预算减少848.*元，下降83.59%，下降原因主要是年初预算项目支出大幅减少。其中，基本支出56.*元，占33.94%，主要用于聘用人员和退役军人的日常运转等；项目支出110.*元，占66.06%，主 (略) (略) 生 (略) 办公及业务用房租赁及装修项目等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
(略) 生 (略) 2025年财政拨款收支预算166.*元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：节能环保支出166.*元，占100%。
与2024年预算相比，收、支总计各减少848.*元，下降83.59%。主要原因是年初预算项目大幅减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
(略) 生 (略) 2025年一般公共预算拨款166.*元，比2024年预算拨款减少848.*元，下降83.59%，主要原因是年初预算项目大幅减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
节能环保支出166.*元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算56.*元，比2024年预算减少17.*元，下降23.79%，下降原因主要是聘用人员和退役军人人员退休，编外人员减少。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算110.*元，比2024年预算增加110.*元，增长100%，增长原因主要是20 (略) (略) 生 (略) 办公及业务用房租赁及装修项目、中央暨省生态环保督察转交涉巢问题整改督察督办经费项目调整至该功能分类科目列支。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
(略) 生 (略) 2025年一般公共预算基本支出56.*元，其中：
工资福利支出51.*元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。
商品和服务支出4.*元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
(略) 生 (略) 2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
(略) 生 (略) 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年项目支出预算安排110.*元，比2024年预算减少829.*元，下降88.29%，下降原因主要是年初预算项目大幅减少。主要包括本年财政拨款安排110.*元（其中一般公共预算安排110.*元）。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
(略) 生 (略) 2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年， (略) 生 (略) 机 (略) 属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.*元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费*元，公务接待费*元，公务用车购置及运行费3.*元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算*元，与2024年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的费用。
（二）公务接待费。支出预算*元，与2024年相比持平，主要原因是参照上年公务接待费支出情况安排本年预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发< (略) 直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.*元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费3.*元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照预算编制要求，根据保留车辆数合理安排预算，主要用于环境保护的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费*元，与2024年相比持平，主要原因是2025年、2024年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
20 (略) (略) 生 (略) 编制项目绩效目标2个，预算资金110.*元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
20 (略) (略) 生 (略) 本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.*元，比2024年减少3.*元，下降41.39%，下降主要原因是人员减少，机关运行经费根据编制标准相应减少。
（三）政府采购情况。
20 (略) (略) 生 (略) 政府采购预算总额*元，其中：政府采购货物预算*元、政府采购工程预算*元、政府采购服务预算*元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日， (略) 生 (略) 固定资产总金额（原值）154.*元，与上年相比持平，其中，土地、房屋及构筑物*元、设备154.*元、其他资产*元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值*元以上的设备有1台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费*元。
2025年部门预算安排购置单位价值*元以上的设备0台（套），购置费*元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
20 (略) (略) 生 (略) 部门预算安排单项*元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金*元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
20 (略) (略) 生 (略) 无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表： (略) 生 (略) 2025年预算报表（16张）
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