一、高度重视，积极整改

定远经 (略) （定远盐化工业园）党工委、管委会高度重视审计反馈的问题，召开了专门的整改会议，落实整改责任人，制定切实可行的整改措施，限期整改到位。园区党工委主要负责同志要求针对问题抓整改，要严整改，真整改，同时要举一反三，建章立制，抓好长效管理。

二、整改工作完成情况

1、预算草案编制未合并。

定远经 (略) （定远盐化工业园）2023年度的预算草案编制仍按原定远县经 (略) 管理委员会和定远县盐化工业园管理委员会进行编制， (略) 相应地进行了批复。

整改措施：园区财务部门积极 (略) 对接， (略) (略) 2025年度的预算草案编制按合并后的定远经 (略) （定远盐化工业园）管理委员会统一编制， (略) 2025年度的合并预算草案编制工作已完成。

2、预算编制不完整。

定远经 (略) （定远盐化工业园）2023年度预算草案中未列示其他收入；未编制固定资产采购表、政府购买服务表。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）编制2025年预算草案，预算编制中严格执行《中华人民共和国预算法》，将按照实际情况编制其他收入，固定资产采购表、政府购买服务表按照预算要求编制到位。同时强化预算编制管理，完善预算编制内容，合理安排年度预算收入和支出，提高预算管理效益。

3、未制定国有资产管理制度。

(略) 未制定国有资产管理使用制度，未明确国有资产使用、管理责任人，未规范国有资产使用管理程序。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）已制定《定远经 (略) （定远盐化工业园）国有资产管理办法》，建立健全国有资产使用管理制度，加强对固定资产的日常管理，明确国有资产使用、管理责任，确保国有资产的安全性和完整性。

4、未进行国有资产清查。

(略) 由原定远县经 (略) 管理委员会和定远县盐化工业园管理委员会于2022年9月合并后成立，截至审计时，未开展国有资产清查工作。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）已委托第三 (略) 管委会国有资产进行清查，并制定了《定远经 (略) （定远盐化工业园）国有资产管理办法》，做到账账相符、账卡相符、账实相符，加强对固定资产的日常管理，明确国有资产使用、管理责任，确保国有资产的安全性和完整性。

5、部分固定资产未入账，涉及金额2.(略)元。

2023年度 (略) （盐化工业园）采购1台空调、3台办公电脑、1台洗衣机合计2.(略)元，均未登记固定资产台账。

整改措施：上述固定资产已登记入账。

6、超预算范围支出1.(略)元。

(略) 2023年5月列支定 (略) 电费、违约金等合计1.(略)元。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）加强经费支出管理，规范报销审批，严格资金使用范围，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

7、公务接待登记不规范，涉及金额1.(略)元。

2023年1月 (略) （盐化工业园）报销的招待15次共计1.(略)元，公务接待清单中均未注明来客姓名。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）实行公务接待清单制度，公务接待一事一结。公务活动结束后，如实规范填写接待清单，并由有关负责人审签，严格公务接待报销审批。

8、会计核算不规范，涉及金额27.(略)元。

2023年1月 (略) （盐化工业园）以职工（李某）借款方式列支单位食堂承包费27.(略)元，款项直接打至食堂承办方潘某某个人账户;7月21日、10月31日以职工孟某某借款的形式分别列支专家评审费支出0.(略)元、0.(略)元，款项均打至孟某某个人账户。上述款项挂往来账至今。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）已与潘某某等补签劳动合同，款项为劳动报酬。定远经 (略) （定远盐化工业园）继续规范用工合同，制定《专家使用办法》，严肃会计核算手续，规范原始凭证入账审核，及时取得有效原始凭证并入账核算。

9、原始凭证不齐全，涉及金额2.(略)元。

(略) （ (略) ）2023年9月报销定 (略) 酒水（42度巴拿马基础版）支出2.(略)元，无事由，无明细。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）已提供相关公务用酒审批单和剩余酒水的库存资料，该问题审计期间已整改。定远经 (略) （定远盐化工业园）严格会计核算程序，强化原始凭证报销审核。

定远经 (略) （定远盐化工业园）管理委员会

2024年10月30日

一、高度重视，积极整改

定远经 (略) （定远盐化工业园）党工委、管委会高度重视审计反馈的问题，召开了专门的整改会议，落实整改责任人，制定切实可行的整改措施，限期整改到位。园区党工委主要负责同志要求针对问题抓整改，要严整改，真整改，同时要举一反三，建章立制，抓好长效管理。

二、整改工作完成情况

1、预算草案编制未合并。

定远经 (略) （定远盐化工业园）2023年度的预算草案编制仍按原定远县经 (略) 管理委员会和定远县盐化工业园管理委员会进行编制， (略) 相应地进行了批复。

整改措施：园区财务部门积极 (略) 对接， (略) (略) 2025年度的预算草案编制按合并后的定远经 (略) （定远盐化工业园）管理委员会统一编制， (略) 2025年度的合并预算草案编制工作已完成。

2、预算编制不完整。

定远经 (略) （定远盐化工业园）2023年度预算草案中未列示其他收入；未编制固定资产采购表、政府购买服务表。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）编制2025年预算草案，预算编制中严格执行《中华人民共和国预算法》，将按照实际情况编制其他收入，固定资产采购表、政府购买服务表按照预算要求编制到位。同时强化预算编制管理，完善预算编制内容，合理安排年度预算收入和支出，提高预算管理效益。

3、未制定国有资产管理制度。

(略) 未制定国有资产管理使用制度，未明确国有资产使用、管理责任人，未规范国有资产使用管理程序。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）已制定《定远经 (略) （定远盐化工业园）国有资产管理办法》，建立健全国有资产使用管理制度，加强对固定资产的日常管理，明确国有资产使用、管理责任，确保国有资产的安全性和完整性。

4、未进行国有资产清查。

(略) 由原定远县经 (略) 管理委员会和定远县盐化工业园管理委员会于2022年9月合并后成立，截至审计时，未开展国有资产清查工作。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）已委托第三 (略) 管委会国有资产进行清查，并制定了《定远经 (略) （定远盐化工业园）国有资产管理办法》，做到账账相符、账卡相符、账实相符，加强对固定资产的日常管理，明确国有资产使用、管理责任，确保国有资产的安全性和完整性。

5、部分固定资产未入账，涉及金额2.(略)元。

2023年度 (略) （盐化工业园）采购1台空调、3台办公电脑、1台洗衣机合计2.(略)元，均未登记固定资产台账。

整改措施：上述固定资产已登记入账。

6、超预算范围支出1.(略)元。

(略) 2023年5月列支定 (略) 电费、违约金等合计1.(略)元。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）加强经费支出管理，规范报销审批，严格资金使用范围，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

7、公务接待登记不规范，涉及金额1.(略)元。

2023年1月 (略) （盐化工业园）报销的招待15次共计1.(略)元，公务接待清单中均未注明来客姓名。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）实行公务接待清单制度，公务接待一事一结。公务活动结束后，如实规范填写接待清单，并由有关负责人审签，严格公务接待报销审批。

8、会计核算不规范，涉及金额27.(略)元。

2023年1月 (略) （盐化工业园）以职工（李某）借款方式列支单位食堂承包费27.(略)元，款项直接打至食堂承办方潘某某个人账户;7月21日、10月31日以职工孟某某借款的形式分别列支专家评审费支出0.(略)元、0.(略)元，款项均打至孟某某个人账户。上述款项挂往来账至今。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）已与潘某某等补签劳动合同，款项为劳动报酬。定远经 (略) （定远盐化工业园）继续规范用工合同，制定《专家使用办法》，严肃会计核算手续，规范原始凭证入账审核，及时取得有效原始凭证并入账核算。

9、原始凭证不齐全，涉及金额2.(略)元。

(略) （ (略) ）2023年9月报销定 (略) 酒水（42度巴拿马基础版）支出2.(略)元，无事由，无明细。

整改措施：定远经 (略) （定远盐化工业园）已提供相关公务用酒审批单和剩余酒水的库存资料，该问题审计期间已整改。定远经 (略) （定远盐化工业园）严格会计核算程序，强化原始凭证报销审核。

定远经 (略) （定远盐化工业园）管理委员会

2024年10月30日