检查组按检查计划对嘉善县 (略) 的内部控制建设及执行情况进行现场评价，结果如下：

一、检查情况

（一）内控机构组成方面，未明确内控工作小组组长。

（二）权力运行制衡机制方面，未明确合同经济业务关键岗位职责。

（三）内控机构机制运行方面，未建立内部控制自我评价制度。

（四）制度建立方面，部分制度内容缺失、未及时更新。

（五）流程梳理方面，如预算管理、收支管理、采购管理等业务部分环节未梳理成流程图。

（六）业务执行方面，部分业务未按内控制度要求执行。

二、整改情况

县 (略) 已明确内控工作小组组长及合同经济业务关键岗位职责，根据实际情况建立内部控制自我评价制度，进一步完善内控制度，强化流程管理，进一步推动各项内控制度执行到位。

检查组按检查计划对嘉善县 (略) 的内部控制建设及执行情况进行现场评价，结果如下：

一、检查情况

（一）内控机构组成方面，未明确内控工作小组组长。

（二）权力运行制衡机制方面，未明确合同经济业务关键岗位职责。

（三）内控机构机制运行方面，未建立内部控制自我评价制度。

（四）制度建立方面，部分制度内容缺失、未及时更新。

（五）流程梳理方面，如预算管理、收支管理、采购管理等业务部分环节未梳理成流程图。

（六）业务执行方面，部分业务未按内控制度要求执行。

二、整改情况

县 (略) 已明确内控工作小组组长及合同经济业务关键岗位职责，根据实际情况建立内部控制自我评价制度，进一步完善内控制度，强化流程管理，进一步推动各项内控制度执行到位。