* 、基本职能及主要工作

（ * ）基本职能。

  1、 (略) 国家有 (略) 业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、 (略) 业规划、政策和标准， (略) 门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。 　　　

2、研究拟订全 (略) 业的地方性规章草案，负责监督本系统、 (略) 政工作， (略) 政执法责任制。指导公路、 (略) 业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。 　　

3、承担道路、水路 (略) 监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施， (略) 乡客运管理工作，指 (略) 业管理工作， (略) 门制定运输价格。     

4、承担公路、 (略) 监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。 (略) 投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责 (略) 规划和 (略) 岸线使用管理工作，指 (略) 业特许经营管理， (略) 门组织实 (略) 业职业资格管理工作。

5、 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 (略) 门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指 (略) 业审计工作。

 6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染 (略) 置，依法组织或参 (略) 理工作。 　　

7、指导公路、 (略) 业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及 (略) 运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 　　

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设， (略) 情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、 (略) 业环境保护和节能减排工作。 　　

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与 (略) ，指导全 (略) 业招商引资和利用外资工作。 　　

* 、承担市政府 (略) 政审批事项。 　　

* 、承办市政府交办的其他事项。

（ * ） * 9年重点工作

* 年， (略) 交通将紧扣省委构建“ * 干多支、 * 区协同”区 (略) ，根据市委建设川西综合交通枢纽的整体安排，加快交通基础设施建设和管理，全年计划完成投资 * 亿元。

（ * ）加强项目工作，建设开放交通。重点突出“东进融入”强联 (略) “主干”，充分发挥 (略) 毗邻 * 州的地理优势，弥补与眉乐联通不足的短板，进 * 步加快对外交通干线建设。 * 是 (略) (略) 。加快成雅快速通道（ (略) 段）建设，编制天雅高速可研报告，建设省道 * 线 (略) 至上里段，努力实现 (略) 通过3条高速、2条国道、3条省道、1条快速通道与 (略) 直接相连。 * 是 * 州方向辐射带动。全面建成雅康高速，开工建设泸石高速，加快省道 * 线石棉至甘洛段建设，加快国道 * 线石棉至 * 龙界段项目前期工作，推进 (略) 通过4条高速、4条国道、4条省道与 * 州相连。 * 是眉乐方向互联互通。加快推进峨汉高速建设，规划建设省道 * 线 (略) 经周公山温泉至望鱼段、省道 * 线天全经荥经至瓦屋山段，加快构建周公山、瓦屋山、 (略) “ * 山”旅游环线。

（ * ）突破关键堵点，建设快捷交通。根据全市发展需要， (略) 。 * 是构建“ * 区”同城化交通体系。加快建设雨名快速通道，改金鸡关单互通为全互通，规划国道 * 线 (略) 区过境段。 (略) (略) 快速通道。建成多营青衣江大桥，加快建设水津关大桥，联接南北外环线。 (略) 高速环线。加快形成由成雅高速、雅西高速、雅康高速、雅乐高速4条高速及8个落地互 (略) (略) 高速。 * 是打通县区交通栓塞。加快建设国道 * (略) 至 * 襄段、国道 * (略) 绕城段等，形成市域内1小时交通圈。 * 是疏通农村公路毛细血管。建成“ * 好农村路”示范路 * 公里，推进国家级“ * 好农村路”示 (略) 创建工作，力争新创建 * 个 * 川省“ * 好农村路”示 (略) 。做好 * 个贫困村“回头看”工作，持续推进县乡道提升改造、农村公路窄路面加宽、危桥改造等项目建设，努力争取通组公路建设计划，进 * 步改善农村生产生活条件。

（ * ）加强管理调度，建设平安交通。 * 是提高国省干线路面使用性能指数（PQI）。计划实施国省干线大中修项目 * 公里，切实做好预防性养护工作。 * 是扎实做好安全生产大检查。对水上交通安全、在建工程施工安全、汛期安全、工程质量安全等加强督促检查，推进双超治理、打击非法客运等专项活动。 * 是持续开展“扫黑除恶”专项斗争。深入摸排线索，严查黑恶势力, (略) 业乱象，确保人民群众生命财产安全。 * 是推进道路运输安全。结合成雅铁路公交化运营，实施铁路、长途客运、 (略) 等 * 体化配置，推进无缝换乘。调整客运班线，完善公交车、出租车、网约车等调度方案，探索发展定制公交、农村客运预约包车等模式，方便 (略) 。

（ * ） (略) 精神，建设活力交通。严格按照省、 (略) 署，平稳有序推进机构改革，进 * 步从年龄结构、知识结构等方面优 (略) * 。坚持“有为有位”用人导向，在工作 * 线 (略) ，继续 (略) 选用和轮岗交流工作。进 * 步发挥党建引领作用，用好交通运 (略) 这 * 党建品牌，通过学习教育，加强培训锻炼，强化作风建设，抓好廉政建设和意识形态工作，培育政治坚定、业务过硬、作风优 (略) ，为全市交通运输事业再上新台阶提供坚强的力量保障。

* 、部门预算单位构成

(略) (略) 下属 * 级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个( (略) 市公 (略) ， (略) 市 (略) ，雅 (略) ， (略) (略) ， (略) (略) ),其他事业单位0个。

* 、收支预算情况说明

按照综合预算的原则， (略) 市 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括： * 般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。 (略) 市 (略) * 9年收支总预算 * 2. * 万元。比 * 8年收支预算总数减少 * 8. * 万元，减幅 * . * %，主要是 (略) 门预算收入上年结转 * 1. * 万元较 (略) 门预算收入上年结转 * 8.7万元减少 * 6. * 万元，结转资金以灾后重建结转资金为主。   

（ * ）收入预算情况

(略) 市 (略) * 9年部门预算收入总数 * 2. * 万元，其中：上年结转 * 1. * 万元，占 * . * %； * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，占6. * %。

（ * ）支出预算情况

* 9年部门预算支出总数 * 2. * 万元，基本支出 * . * 万元，占4. * %；项目支出 * 7. * 万元，占 * . * %；较 * 8年部门预算支出总数 * 0. * 万元减少 * 8. * 万元，减幅 * . * %，主要原因为灾后重建项目资金截止 * 8年已支付完成总量98. * %， * 9年较 * 8年大幅减少。

  * 、财政拨款收支预算情况说明 (略) 市 (略) * 9年财政拨款收支总预算 * 2. * 万元。比 * 8年财政拨款收支总预算减少 * 8. * 万元，主要是 * 9年部门预算收入上年结转 * 1. * 万元较 * 8年部门预算收入上年结转 * 8.7万元减少 * 6. * 万元，结转资金以灾后重建结转资金为主。

收入包括： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元、上年结转 * 1. * 万元；支出包括：基本支出 * . * 万元（其中工资福利支出1 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助支出 * . * 元），项目支出 * 万元。

* 、 * 般公共预算当年拨款情况说明

（ * ） * 般公共预算当年拨款规模变化情况 (略) 市 (略) * 9年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比 * 8年预算数增加 * . * 万元。主要是 * 9年较 * 8年人员增加，人员经费及公用经费增加 * . * 万元， * 9年项目支出较 * 8年增加 * . * 万元。

（ * ） * 般公共预算当年拨款结构情况

  * 9年基本支出： * . * 万元，占 * . * %，其中工资福利支出 * . * 万元，占 * . * %；商品和服务支出 * . * 万元，占 * . * %；对个人和家庭的补助支出 * . * 万元，占4. * %； * 9年项目支出： * 万元，占 * . * %。

（ * ） * 般公共预算当年拨款具体使用情况

 1、交通运输支出（类）公路水路运输（款） (略) （项）：

  * 9年预算数为 * .6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未 (略) 政单位离退休（项）: * 9年预算数为 * . * 万元，主要用于：本单位离退休人员基本支出，包括离休费、津贴补贴、日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:  * 9年预算数为 * . * 万元，主要用于：缴纳本单位及下属事业单位在职人员医 (略) 分。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: * 9年预算数为 * . * 万元，主要用于：缴纳单位及下属事业单位在职人员住房 (略) 分。

 5、其他（类）其他支出（款）国防支出（项）： * 9年预算数为5万元，主要用于：国防交战办经费。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明 (略) (略) * 9年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：　　人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、离休费、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。　　日常公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

* 、“ * 公”经费财政拨款预算安排情况说明　 (略) (略) * 9年“ * 公”经费财政拨款预算数 * . * 万元，其中：因公出国（境）经费0. * 万元，公务接待费8. * 万元，公务用 (略) 维护费11. * 万元（其中： (略) 维护费11. * 万元、未安排公务用车购置费）。

（ * ）因公出国（境）经费较 * 8年预算持平，均为0元。

（ * ）公务接待费较 * 8年预算下降 * .6%。主要原因是 * 9年我单位严格按照市委、 (略) 节约的要求，进 * 步压缩了支出预算，缩减接待费开支。

  * 9年公务接待费计划用于为贯彻落实构建川西综合交通 (略) 署，完善公路、水运运输枢纽规划，组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作， (略) 辖区内高速公路的质量安全监管工作，按规定开支对内交往、对外交流 (略) 、交通会战重点项目工程建设工作的接待等支出。

（ * ） (略) 维护费较 * 8年预算下降4. * %。主要原因是公务用车改革后本单位公务用车减少，支出也相应减少， (略) 公务车辆管理使用规定。

* 9年未安排公务用车购置费。

现有公务用车6辆，其中：越野车1辆，执法车辆2辆，专用车辆3辆。

* 9年安排 (略) 维护费11. * 万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险及租用车辆等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨汉高速公路监督协调、质量安全生产监督管理；交通会战重点项目工程建设；车辆治理超限；国省干道养护、抢险、维修；境内公路工程质量监督检查；全市水上安全监管；车辆道路安全运输稽查、应急保障等工作开展。

* 、政府性基金预算支出情况说明    

(略) (略) * 9年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

* 、国有资本经营预算支出情况说明

(略) (略) * 9年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明  

（ * ） (略) 经费　　

* 9年， (略) (略) (略) 经费财政拨款预算为 * . * 万元，比 * 8年预算减少 * . * 万元，增幅7. * %。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。　 

（ * ）政府采购情况　　

* 9年， (略) (略) 安排政府采购预算 * . * 万元，其中包括：1、办公设备购置。2、国道 * (略) 理设施和档案存储相关设施。

（ * ）国有资产占有使用情况 

(略) (略) * 9年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 （ * ）绩效目标设置情况

  * 9年 (略) 市 (略) 专用项目资金 * 万元（ * 9年市级财政交通专项预算资金）按要求编制了绩效目标。1、交通专项编制费用 * 万元，用于公路交通中长期发展规划与战略研究等；2、国省干线公路小修保养及日常维护管理 * 万元，用于国省干线基本维护、设施更换等小修保养、定期检查、桥隧检测等；3、扶贫攻坚公路项目市级补助资金 * 万元，用于对 * 个脱贫贫 (略) 巩固提升，根据 (略) 分需要提升改造的 (略) 补助；4、全市公路路政、海事、运政执法执勤管理 * 万元，用于全市道路运输安全稽查、 (略) 点管理、 (略) 专项整治、 (略) 业规划统计调查、水上安全监管、国省干线公路路产路权维护等；5、国省干线公路建设、安全、环保监督 * 万元，用于国省干线公路建设、运营、管理的日常安全、环境保护监督工作、 (略) 政、宣传等经费；6、 (略) 监测与应急指挥系统（ * 期）建设 * 万元，用于新 (略) 、指挥调度通信系统、视频会议系统、网络和安全系统、机房配 (略) 监控终端等；7、国省道国土空间规划编制 * 万元，用 (略) 与省交通厅要求， * 年需对 * 年前计划实施的国省道干线 (略) 国土空间规划编制；8、 (略) 命名编号调整 * 万元，用于根据省交通厅要求，6月前全面完成编号调整工作，主要内容为国道 * 线、国道 * 线、国道 * 线、国道 * 线、国道 * 线共计 * 公里安装标志、标牌等；9、市级水上交通安全监测巡航救助 * 体化建设、 (略) 港总体规划及环评 * 万元，用于市级水上交通安全监测巡航救助 * 体化建设； * 、 (略) 广场及周边基础设施 * 万元， (略) 道路、 (略) 、广场、车站的导向标志、标识、 (略) 内物理隔离设施，站内道路命名及导向示意图等项目经费； * 、应对交通各类突发应急支出资金 * 万元，用于应对交通各类突发应急资金。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， (略) 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十 * 、名词解释

（ * ） * 般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。   

（ * ）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（ * ）交通运输支出（类）公路水路运输（款） (略) （项）: (略) 政单位的基本支出。

 （ * ）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 (略) 政单位离退休（项）：指未 (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（ * ）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: (略) 门 (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * ）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * ）其他支出（类）其他支出（款）国防支出（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（ * ）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

（十）“ * 公”经费：纳入市级财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3. * 般公共预算支出预算表

      表3-1. * 般公共预算基本支出预算表

      表3-2. * 般公共预算项目支出预算表

      表3-3. * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“ * 公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6. * (略) 门预算项目绩效目标

(略) 门预算公开表 附1-5.xls
附表6： * (略) 门预算项目绩效目标表.xlsx


  * 、基本职能及主要工作

（ * ）基本职能。

  1、 (略) 国家有 (略) 业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、 (略) 业规划、政策和标准， (略) 门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。 　　　

2、研究拟订全 (略) 业的地方性规章草案，负责监督本系统、 (略) 政工作， (略) 政执法责任制。指导公路、 (略) 业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。 　　

3、承担道路、水路 (略) 监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施， (略) 乡客运管理工作，指 (略) 业管理工作， (略) 门制定运输价格。     

4、承担公路、 (略) 监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。 (略) 投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责 (略) 规划和 (略) 岸线使用管理工作，指 (略) 业特许经营管理， (略) 门组织实 (略) 业职业资格管理工作。

5、 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 (略) 门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指 (略) 业审计工作。

 6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染 (略) 置，依法组织或参 (略) 理工作。 　　

7、指导公路、 (略) 业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及 (略) 运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 　　

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设， (略) 情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、 (略) 业环境保护和节能减排工作。 　　

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与 (略) ，指导全 (略) 业招商引资和利用外资工作。 　　

* 、承担市政府 (略) 政审批事项。 　　

* 、承办市政府交办的其他事项。

（ * ） * 9年重点工作

* 年， (略) 交通将紧扣省委构建“ * 干多支、 * 区协同”区 (略) ，根据市委建设川西综合交通枢纽的整体安排，加快交通基础设施建设和管理，全年计划完成投资 * 亿元。

（ * ）加强项目工作，建设开放交通。重点突出“东进融入”强联 (略) “主干”，充分发挥 (略) 毗邻 * 州的地理优势，弥补与眉乐联通不足的短板，进 * 步加快对外交通干线建设。 * 是 (略) (略) 。加快成雅快速通道（ (略) 段）建设，编制天雅高速可研报告，建设省道 * 线 (略) 至上里段，努力实现 (略) 通过3条高速、2条国道、3条省道、1条快速通道与 (略) 直接相连。 * 是 * 州方向辐射带动。全面建成雅康高速，开工建设泸石高速，加快省道 * 线石棉至甘洛段建设，加快国道 * 线石棉至 * 龙界段项目前期工作，推进 (略) 通过4条高速、4条国道、4条省道与 * 州相连。 * 是眉乐方向互联互通。加快推进峨汉高速建设，规划建设省道 * 线 (略) 经周公山温泉至望鱼段、省道 * 线天全经荥经至瓦屋山段，加快构建周公山、瓦屋山、 (略) “ * 山”旅游环线。

（ * ）突破关键堵点，建设快捷交通。根据全市发展需要， (略) 。 * 是构建“ * 区”同城化交通体系。加快建设雨名快速通道，改金鸡关单互通为全互通，规划国道 * 线 (略) 区过境段。 (略) (略) 快速通道。建成多营青衣江大桥，加快建设水津关大桥，联接南北外环线。 (略) 高速环线。加快形成由成雅高速、雅西高速、雅康高速、雅乐高速4条高速及8个落地互 (略) (略) 高速。 * 是打通县区交通栓塞。加快建设国道 * (略) 至 * 襄段、国道 * (略) 绕城段等，形成市域内1小时交通圈。 * 是疏通农村公路毛细血管。建成“ * 好农村路”示范路 * 公里，推进国家级“ * 好农村路”示 (略) 创建工作，力争新创建 * 个 * 川省“ * 好农村路”示 (略) 。做好 * 个贫困村“回头看”工作，持续推进县乡道提升改造、农村公路窄路面加宽、危桥改造等项目建设，努力争取通组公路建设计划，进 * 步改善农村生产生活条件。

（ * ）加强管理调度，建设平安交通。 * 是提高国省干线路面使用性能指数（PQI）。计划实施国省干线大中修项目 * 公里，切实做好预防性养护工作。 * 是扎实做好安全生产大检查。对水上交通安全、在建工程施工安全、汛期安全、工程质量安全等加强督促检查，推进双超治理、打击非法客运等专项活动。 * 是持续开展“扫黑除恶”专项斗争。深入摸排线索，严查黑恶势力, (略) 业乱象，确保人民群众生命财产安全。 * 是推进道路运输安全。结合成雅铁路公交化运营，实施铁路、长途客运、 (略) 等 * 体化配置，推进无缝换乘。调整客运班线，完善公交车、出租车、网约车等调度方案，探索发展定制公交、农村客运预约包车等模式，方便 (略) 。

（ * ） (略) 精神，建设活力交通。严格按照省、 (略) 署，平稳有序推进机构改革，进 * 步从年龄结构、知识结构等方面优 (略) * 。坚持“有为有位”用人导向，在工作 * 线 (略) ，继续 (略) 选用和轮岗交流工作。进 * 步发挥党建引领作用，用好交通运 (略) 这 * 党建品牌，通过学习教育，加强培训锻炼，强化作风建设，抓好廉政建设和意识形态工作，培育政治坚定、业务过硬、作风优 (略) ，为全市交通运输事业再上新台阶提供坚强的力量保障。

* 、部门预算单位构成

(略) (略) 下属 * 级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个( (略) 市公 (略) ， (略) 市 (略) ，雅 (略) ， (略) (略) ， (略) (略) ),其他事业单位0个。

* 、收支预算情况说明

按照综合预算的原则， (略) 市 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括： * 般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。 (略) 市 (略) * 9年收支总预算 * 2. * 万元。比 * 8年收支预算总数减少 * 8. * 万元，减幅 * . * %，主要是 (略) 门预算收入上年结转 * 1. * 万元较 (略) 门预算收入上年结转 * 8.7万元减少 * 6. * 万元，结转资金以灾后重建结转资金为主。   

（ * ）收入预算情况

(略) 市 (略) * 9年部门预算收入总数 * 2. * 万元，其中：上年结转 * 1. * 万元，占 * . * %； * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，占6. * %。

（ * ）支出预算情况

* 9年部门预算支出总数 * 2. * 万元，基本支出 * . * 万元，占4. * %；项目支出 * 7. * 万元，占 * . * %；较 * 8年部门预算支出总数 * 0. * 万元减少 * 8. * 万元，减幅 * . * %，主要原因为灾后重建项目资金截止 * 8年已支付完成总量98. * %， * 9年较 * 8年大幅减少。

  * 、财政拨款收支预算情况说明 (略) 市 (略) * 9年财政拨款收支总预算 * 2. * 万元。比 * 8年财政拨款收支总预算减少 * 8. * 万元，主要是 * 9年部门预算收入上年结转 * 1. * 万元较 * 8年部门预算收入上年结转 * 8.7万元减少 * 6. * 万元，结转资金以灾后重建结转资金为主。

收入包括： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元、上年结转 * 1. * 万元；支出包括：基本支出 * . * 万元（其中工资福利支出1 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助支出 * . * 元），项目支出 * 万元。

* 、 * 般公共预算当年拨款情况说明

（ * ） * 般公共预算当年拨款规模变化情况 (略) 市 (略) * 9年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比 * 8年预算数增加 * . * 万元。主要是 * 9年较 * 8年人员增加，人员经费及公用经费增加 * . * 万元， * 9年项目支出较 * 8年增加 * . * 万元。

（ * ） * 般公共预算当年拨款结构情况

  * 9年基本支出： * . * 万元，占 * . * %，其中工资福利支出 * . * 万元，占 * . * %；商品和服务支出 * . * 万元，占 * . * %；对个人和家庭的补助支出 * . * 万元，占4. * %； * 9年项目支出： * 万元，占 * . * %。

（ * ） * 般公共预算当年拨款具体使用情况

 1、交通运输支出（类）公路水路运输（款） (略) （项）：

  * 9年预算数为 * .6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未 (略) 政单位离退休（项）: * 9年预算数为 * . * 万元，主要用于：本单位离退休人员基本支出，包括离休费、津贴补贴、日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:  * 9年预算数为 * . * 万元，主要用于：缴纳本单位及下属事业单位在职人员医 (略) 分。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: * 9年预算数为 * . * 万元，主要用于：缴纳单位及下属事业单位在职人员住房 (略) 分。

 5、其他（类）其他支出（款）国防支出（项）： * 9年预算数为5万元，主要用于：国防交战办经费。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明 (略) (略) * 9年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：　　人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、离休费、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。　　日常公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

* 、“ * 公”经费财政拨款预算安排情况说明　 (略) (略) * 9年“ * 公”经费财政拨款预算数 * . * 万元，其中：因公出国（境）经费0. * 万元，公务接待费8. * 万元，公务用 (略) 维护费11. * 万元（其中： (略) 维护费11. * 万元、未安排公务用车购置费）。

（ * ）因公出国（境）经费较 * 8年预算持平，均为0元。

（ * ）公务接待费较 * 8年预算下降 * .6%。主要原因是 * 9年我单位严格按照市委、 (略) 节约的要求，进 * 步压缩了支出预算，缩减接待费开支。

  * 9年公务接待费计划用于为贯彻落实构建川西综合交通 (略) 署，完善公路、水运运输枢纽规划，组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作， (略) 辖区内高速公路的质量安全监管工作，按规定开支对内交往、对外交流 (略) 、交通会战重点项目工程建设工作的接待等支出。

（ * ） (略) 维护费较 * 8年预算下降4. * %。主要原因是公务用车改革后本单位公务用车减少，支出也相应减少， (略) 公务车辆管理使用规定。

* 9年未安排公务用车购置费。

现有公务用车6辆，其中：越野车1辆，执法车辆2辆，专用车辆3辆。

* 9年安排 (略) 维护费11. * 万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险及租用车辆等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨汉高速公路监督协调、质量安全生产监督管理；交通会战重点项目工程建设；车辆治理超限；国省干道养护、抢险、维修；境内公路工程质量监督检查；全市水上安全监管；车辆道路安全运输稽查、应急保障等工作开展。

* 、政府性基金预算支出情况说明    

(略) (略) * 9年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

* 、国有资本经营预算支出情况说明

(略) (略) * 9年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明  

（ * ） (略) 经费　　

* 9年， (略) (略) (略) 经费财政拨款预算为 * . * 万元，比 * 8年预算减少 * . * 万元，增幅7. * %。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。　 

（ * ）政府采购情况　　

* 9年， (略) (略) 安排政府采购预算 * . * 万元，其中包括：1、办公设备购置。2、国道 * (略) 理设施和档案存储相关设施。

（ * ）国有资产占有使用情况 

(略) (略) * 9年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 （ * ）绩效目标设置情况

  * 9年 (略) 市 (略) 专用项目资金 * 万元（ * 9年市级财政交通专项预算资金）按要求编制了绩效目标。1、交通专项编制费用 * 万元，用于公路交通中长期发展规划与战略研究等；2、国省干线公路小修保养及日常维护管理 * 万元，用于国省干线基本维护、设施更换等小修保养、定期检查、桥隧检测等；3、扶贫攻坚公路项目市级补助资金 * 万元，用于对 * 个脱贫贫 (略) 巩固提升，根据 (略) 分需要提升改造的 (略) 补助；4、全市公路路政、海事、运政执法执勤管理 * 万元，用于全市道路运输安全稽查、 (略) 点管理、 (略) 专项整治、 (略) 业规划统计调查、水上安全监管、国省干线公路路产路权维护等；5、国省干线公路建设、安全、环保监督 * 万元，用于国省干线公路建设、运营、管理的日常安全、环境保护监督工作、 (略) 政、宣传等经费；6、 (略) 监测与应急指挥系统（ * 期）建设 * 万元，用于新 (略) 、指挥调度通信系统、视频会议系统、网络和安全系统、机房配 (略) 监控终端等；7、国省道国土空间规划编制 * 万元，用 (略) 与省交通厅要求， * 年需对 * 年前计划实施的国省道干线 (略) 国土空间规划编制；8、 (略) 命名编号调整 * 万元，用于根据省交通厅要求，6月前全面完成编号调整工作，主要内容为国道 * 线、国道 * 线、国道 * 线、国道 * 线、国道 * 线共计 * 公里安装标志、标牌等；9、市级水上交通安全监测巡航救助 * 体化建设、 (略) 港总体规划及环评 * 万元，用于市级水上交通安全监测巡航救助 * 体化建设； * 、 (略) 广场及周边基础设施 * 万元， (略) 道路、 (略) 、广场、车站的导向标志、标识、 (略) 内物理隔离设施，站内道路命名及导向示意图等项目经费； * 、应对交通各类突发应急支出资金 * 万元，用于应对交通各类突发应急资金。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， (略) 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十 * 、名词解释

（ * ） * 般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。   

（ * ）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（ * ）交通运输支出（类）公路水路运输（款） (略) （项）: (略) 政单位的基本支出。

 （ * ）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 (略) 政单位离退休（项）：指未 (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（ * ）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: (略) 门 (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * ）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * ）其他支出（类）其他支出（款）国防支出（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（ * ）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

（十）“ * 公”经费：纳入市级财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3. * 般公共预算支出预算表

      表3-1. * 般公共预算基本支出预算表

      表3-2. * 般公共预算项目支出预算表

      表3-3. * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“ * 公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6. * (略) 门预算项目绩效目标

(略) 门预算公开表 附1-5.xls
附表6： * (略) 门预算项目绩效目标表.xlsx
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