资源 (略) 2 (略) 门决算

目 录

(略) 分：资源 (略) 概况

* 、主要职能

* 、部门决算单位构成

(略) 分：资源 (略) 2 (略) 门决算报表

表 * ：收入支出决算总表

表 * ：收入决算表

表 * ：支出决算表

表 * ：财政拨款收入支出决算总表

表 * ： * 般公共预算财政拨款支出决算表

表 * ： * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 * ： * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算表

表 * ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(略) 分：资源 (略) 2 (略) 门决算情况说明

* 、 * 年度收入支出决算总体情况。

* 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况。

* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

* 、 * 年度政府性基金支出决算情况。

* 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明。

* 、其他重要事项情况说明。

(略) 分：名词解释

(略) 分：资源 (略) 概况

* 、主要职能

* 、部门决算主要构成

(略) 分：资源 (略) (略) 门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《 * 般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：县本级2 (略) 门决算公开附表)

(略) 分：资源 (略) 2 (略) 门决算情况说明

* 、 * 年度收入支出决算总体情况

（ * ）本部门 * 年度总收入1, * . * 万元，其中本年收入 * . * 万元, 较 * 年度决算数增减- * . * 万元（+表示增加，-表示减少，下同），增长（下降）- * . * %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 * . * 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 * 年度决算数增加（减少)- * . * 万元，增长（下降）- * . * %，主要原因是项目相对减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如： (略) 开展专业活动 (略) 取得的收入以 (略) 后勤服务收入。较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 * 年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元， (略) 属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.上年结转和结余 * 万元，为以前年度支出预算因客观条 (略) 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数增加（减少） * 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于项目审批程序复杂，导致开工滞后。

（ * ）本部门 * 年度总支出1, * . * 万元，其中本年支出1, * . * 万元, 较 * 年度决算数增加（减少）- * . * 万元，增长（下降）- * . * %。支出具体情况如下：

1. (略) 门决算类级功能分类科目支出情况：

* 般公共服务支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

外交支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

国防支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

公共安全支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

教育支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

科学技术支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

文化体育与传媒支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

社会保障和就业支出（类） * .5万元,较 * 年度决算数增加（减少）2. * 万元，增长（下降） * . * %，主要原因是人员工资水平相对增加。

医疗卫生与计划生育支出（类） * . * 万元,较 * 年度决算数增加（减少）4. * 万元，增长（下降） * .6%，主要原因是人员工资水平相对增加。

节能环保支出（类） * . * 万元,较 * 年度决算数增加（减少） * . * 万元，增长（下降）2. * %，主要原因是项目的实施较为滞后。

(略) 区支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

农林水支出（类）6. * 万元,较 * 年度决算数增加（减少）6. * 万元，增长（下降）0%，主要原因是项目增加。

交通运输支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

资源勘探信息等支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

商业服务业等支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

金融支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

援助其他地区支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

国土海洋气象等支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

住房保障支出（类） * . * 万元,较 * 年度决算数增加（减少）2. * 万元，增长（下降） * . * %，主要原因是人员工资水平相对增加。

粮油物资储备支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

其他支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税等。较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.年末结转和结余 * 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数增加（减少）- * 万元，增长（下降）- * %，主要原因是项目的实施进度有些滞后。

* 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况

* 年度 * 般公共预算支出1, * . * 万元，较 * 年度决算数增加（减少） * . * 万元，增长（下降）0. * %。其中：基本支出 * .8万元，项目支出 * . * 万元。 * 年度 * 般公共预算支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为1, * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。

（ * ） * 般公共服务支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * .5万元，完成年初预算的 * . * %。（简要说明预决算差异）主要用 (略) 会保障,较 * 年度决算数增加（减少)2. * 万元，增长（下降） * . * %。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为9. * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .1%。（简要说明预决算差异）主要用于单位工作人员的医疗保障,较 * 年度决算数增加（减少)4. * 万元，增长（下降） * .6%。

节能环保支出（类）年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。（简要说明预决算差异）主 (略) 使基本职能,较 * 年度决算数增加（减少) * . * 万元，增长（下降）2. * %。

(略) 区支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6. * 万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)6. * 万元，增长（下降）0%。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

住房保障支出（类）年初预算为8. * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。（简要说明预决算差异）主要用于单位工作人员住房保障,较 * 年度决算数增加（减少)2. * 万元，增长（下降） * . * %。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * .8万元，支出具体情况如下：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。较 * 年度决算数增加（减少）-0. * 万元，增长（下降)-0. * %

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。较 * 年度决算数增加（减少）-4. * 万元，增长（下降）- * . * % ……（ (略) 门决算类级经济分类科目综述）

* 、 * 年度政府性基金支出决算情况

* 年度政府性基金支出0万元，较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

* 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

* 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出 * . * 万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用 (略) 费支出决算5. * 万元；公务接待费支出决算4. * 万元。

“ * 公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上 (略) 对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（ * ）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、 (略) 属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（ * ）公务用 (略) 费支出5. * 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

(略) 支出5. * 万元。主要用于机要文件交换、 (略) 以及开展 (略) 需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 * 年， (略) (略) 属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆， (略) 费支出5. * 万元，平均每辆5. * 万元。……

（ * ）公务接待费支出4. * 万元,国内公务接待批次 * 次，人次 * 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：……

* 、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费支出情况说明。

2 (略) (略) 经费支出 * . * 万元（与部门决算CS * 表《部门决算相关信息统计表》 (略) 金额 * 致），比 * 年增加（减少)-4. * 万元，增长（降低）- * . * %。主要原因是：本 (略) * 项规定。

（ * ）政府采购支出情况说明。

2 (略) 门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（ (略) 门决算CS * 表《政府采购情况表》并做好与 * 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（ * ）国有资产占用情况说明。

截至 * 日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆， (略) 用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆， (略) 用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）， * 万元以上专用设备0台（套）。

（ * ）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， * 级项目0个， * 级项目1个，共涉及资金 * 万元，自评覆盖率达到 * %。

(略) 分 名词解释

* 、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

* 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

* 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

* 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费：纳入 (略) 市财政预决算管理的“ * 公”经费，是 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

……

（各部 (略) 门实际情况，参 (略) 门决算公开内容确定）

(略) 市资源 (略) .XLS


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(略) 分：资源 (略) 概况

* 、主要职能

* 、部门决算单位构成

(略) 分：资源 (略) 2 (略) 门决算报表

表 * ：收入支出决算总表

表 * ：收入决算表

表 * ：支出决算表

表 * ：财政拨款收入支出决算总表

表 * ： * 般公共预算财政拨款支出决算表

表 * ： * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 * ： * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算表

表 * ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(略) 分：资源 (略) 2 (略) 门决算情况说明

* 、 * 年度收入支出决算总体情况。

* 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况。

* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

* 、 * 年度政府性基金支出决算情况。

* 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明。

* 、其他重要事项情况说明。

(略) 分：名词解释

(略) 分：资源 (略) 概况

* 、主要职能

* 、部门决算主要构成

(略) 分：资源 (略) (略) 门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《 * 般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：县本级2 (略) 门决算公开附表)

(略) 分：资源 (略) 2 (略) 门决算情况说明

* 、 * 年度收入支出决算总体情况

（ * ）本部门 * 年度总收入1, * . * 万元，其中本年收入 * . * 万元, 较 * 年度决算数增减- * . * 万元（+表示增加，-表示减少，下同），增长（下降）- * . * %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 * . * 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 * 年度决算数增加（减少)- * . * 万元，增长（下降）- * . * %，主要原因是项目相对减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如： (略) 开展专业活动 (略) 取得的收入以 (略) 后勤服务收入。较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 * 年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元， (略) 属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.上年结转和结余 * 万元，为以前年度支出预算因客观条 (略) 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数增加（减少） * 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于项目审批程序复杂，导致开工滞后。

（ * ）本部门 * 年度总支出1, * . * 万元，其中本年支出1, * . * 万元, 较 * 年度决算数增加（减少）- * . * 万元，增长（下降）- * . * %。支出具体情况如下：

1. (略) 门决算类级功能分类科目支出情况：

* 般公共服务支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

外交支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

国防支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

公共安全支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

教育支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

科学技术支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

文化体育与传媒支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

社会保障和就业支出（类） * .5万元,较 * 年度决算数增加（减少）2. * 万元，增长（下降） * . * %，主要原因是人员工资水平相对增加。

医疗卫生与计划生育支出（类） * . * 万元,较 * 年度决算数增加（减少）4. * 万元，增长（下降） * .6%，主要原因是人员工资水平相对增加。

节能环保支出（类） * . * 万元,较 * 年度决算数增加（减少） * . * 万元，增长（下降）2. * %，主要原因是项目的实施较为滞后。

(略) 区支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

农林水支出（类）6. * 万元,较 * 年度决算数增加（减少）6. * 万元，增长（下降）0%，主要原因是项目增加。

交通运输支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

资源勘探信息等支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

商业服务业等支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

金融支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

援助其他地区支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

国土海洋气象等支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

住房保障支出（类） * . * 万元,较 * 年度决算数增加（减少）2. * 万元，增长（下降） * . * %，主要原因是人员工资水平相对增加。

粮油物资储备支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

其他支出（类）0万元,较 * 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.......。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税等。较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.年末结转和结余 * 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数增加（减少）- * 万元，增长（下降）- * %，主要原因是项目的实施进度有些滞后。

* 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况

* 年度 * 般公共预算支出1, * . * 万元，较 * 年度决算数增加（减少） * . * 万元，增长（下降）0. * %。其中：基本支出 * .8万元，项目支出 * . * 万元。 * 年度 * 般公共预算支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为1, * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。

（ * ） * 般公共服务支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * .5万元，完成年初预算的 * . * %。（简要说明预决算差异）主要用 (略) 会保障,较 * 年度决算数增加（减少)2. * 万元，增长（下降） * . * %。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为9. * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .1%。（简要说明预决算差异）主要用于单位工作人员的医疗保障,较 * 年度决算数增加（减少)4. * 万元，增长（下降） * .6%。

节能环保支出（类）年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。（简要说明预决算差异）主 (略) 使基本职能,较 * 年度决算数增加（减少) * . * 万元，增长（下降）2. * %。

(略) 区支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6. * 万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)6. * 万元，增长（下降）0%。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

住房保障支出（类）年初预算为8. * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。（简要说明预决算差异）主要用于单位工作人员住房保障,较 * 年度决算数增加（减少)2. * 万元，增长（下降） * . * %。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……,较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * .8万元，支出具体情况如下：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。较 * 年度决算数增加（减少）-0. * 万元，增长（下降)-0. * %

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。较 * 年度决算数增加（减少）-4. * 万元，增长（下降）- * . * % ……（ (略) 门决算类级经济分类科目综述）

* 、 * 年度政府性基金支出决算情况

* 年度政府性基金支出0万元，较 * 年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

* 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

* 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出 * . * 万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用 (略) 费支出决算5. * 万元；公务接待费支出决算4. * 万元。

“ * 公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上 (略) 对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（ * ）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、 (略) 属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（ * ）公务用 (略) 费支出5. * 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

(略) 支出5. * 万元。主要用于机要文件交换、 (略) 以及开展 (略) 需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 * 年， (略) (略) 属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆， (略) 费支出5. * 万元，平均每辆5. * 万元。……

（ * ）公务接待费支出4. * 万元,国内公务接待批次 * 次，人次 * 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：……

* 、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费支出情况说明。

2 (略) (略) 经费支出 * . * 万元（与部门决算CS * 表《部门决算相关信息统计表》 (略) 金额 * 致），比 * 年增加（减少)-4. * 万元，增长（降低）- * . * %。主要原因是：本 (略) * 项规定。

（ * ）政府采购支出情况说明。

2 (略) 门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（ (略) 门决算CS * 表《政府采购情况表》并做好与 * 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（ * ）国有资产占用情况说明。

截至 * 日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆， (略) 用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆， (略) 用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）， * 万元以上专用设备0台（套）。

（ * ）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， * 级项目0个， * 级项目1个，共涉及资金 * 万元，自评覆盖率达到 * %。

(略) 分 名词解释

* 、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

* 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

* 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

* 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费：纳入 (略) 市财政预决算管理的“ * 公”经费，是 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

……

（各部 (略) 门实际情况，参 (略) 门决算公开内容确定）

(略) 市资源 (略) .XLS
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