陆川县环境保护局2018年部门决算
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陆川县环境保护局2018年部门决算
目 录
(略) 分： * (略) 概况
* 、主要职能
* 、部门决算单位构成
(略) 分： * (略) 2 (略) 门决算报表
表 * ：收入支出决算总表
表 * ：收入决算表
表 * ：支出决算表
表 * ：财政拨款收入支出决算总表
表 * ： * 般公共预算财政拨款支出决算表
表 * ： * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
表 * ： * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
表 * ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件( * (略) 2 (略) 门决算公开附表)。
(略) 分： * (略) 2 (略) 门决算情况说明
* 、 * 年度收入支出决算总体情况。
* 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况。
* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 、 * 年度政府性基金支出决算情况。
* 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公“经费支出决算情况说明。
* 、其他重要事项情况说明。
(略) 分、名词解释
(略) 分： * (略) 概况
* 、主要职能
1．贯彻国家关于环境保护的方针政策及其他有关政策，拟订并监督全县环境保护的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订环境保护相关政策，完善环境监督制度，参与制定各项环境保护政策，提出运用环境保护相关政策实施宏观调控的建议。
2．起草相关环境保护、环境监察、环境监督管理等地方性法规、政府规章草案和环境监测政策调整方案。
3．承担县级污染减排目标管理的责任。负责编制全县污染减排任 (略) 。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县 (略) 级环境质量情况，向县人大常委会报告环境保护落实情况。组织制订环 (略) 理机制。
4．负责辖区饮用水监测管理。编制饮用水监测制度。负责饮用水保护监管。
5．组织制定重点污染源企业监管制度，按规定开展企业减排管理工作。负责制定企业污染监察、监测制度并监督管理。
6．负责制定企业排污证管理规章制度，管 (略) 级企业排污证发放。
7．负责管理和监督农村连片整治项目，参与拟订县农村环境保护的有关政策，负责农村环境保护管理工作。负责农村环境治理管理工作。
8． (略) 门管理辖区内环境污染纠纷问题，负责环境监管工作， (略) 门拟订环境管理制度和办法，编制环境保护机制。
9．拟订环境保护管理制度和政策，防范环境污染事故风险。管理环境污染监测、监察。开展农村环境保护、县城环境保护工作。
* ．负责管理环境保护工作，监督和规 (略) 为，组织实施国家统 * 的环境保护制度，指导和监督环境保护、监督的业务，指导和管理环境保护。
* ．监督检查环 (略) 情况，反映环境保护管理中的重大问题。
* ．承办县人民政府交办的其他事项。
* 、部门决算单位构成
* 川 (略) 局共有直属单位3个。 (略) 政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是 * 川 (略) 。局属参照公务员管理事业单位分别是： * 川 (略) 、 * 川县 (略) 。
局机 (略) 、农村生态项目股、法规宣教股和监督管理股共4个职能科室。
(略) 分： * (略) 2 (略) 门决算报表
表 * ：收入支出决算总表
表 * ：收入决算表
表 * ：支出决算表
表 * ：财政拨款收入支出决算总表
表 * ： * 般公共预算财政拨款支出决算表
表 * ： * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
表 * ： * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算表
表 * ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件( * (略) 2 (略) 门决算公开附表)。
(略) 分： * (略) 2 (略) 门决算情况说明
* 、 * 年度收入支出决算总体情况
（ * ）收入总计 * 7. * 万元，与 * 年度决算数 * 8. * 万元相比，减少 * . * 万元，降低 * . * %。
1.财政拨款收入 * . * 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 * 年度决算数 * 4. * 万元，减少 * . * 万元，降低 * . * %。主要是 * 洲江、南流江临时安排的重大项目支出。
2.上年结转和结余 * . * 万元，为以前年度支出预算因客观条 (略) 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数 * . * 万元增加 * .5万元，主要原因是加大 * 洲江、南流江污染整治力度。
（ * ）支出总计 * 7. * 万元，与 * 年度决算数 * 8. * 万元相比，减少 * . * 万元，降低 * . * %，具体支出包括：
1. * 般公共服务支出 * . * 万元，较 * 年度决算数0万元增加0万元。 (略) 和2 个参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项环保工作任务、保障环保事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统 * 规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于 * 洲江和南流江等方面的项目支出。
2.社会保障和就业支出 * . * 万元，较 * 年度决算数 * . * 万元增加 * . * 万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴、离退休人员物业补贴。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职职工的养老保险方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出 * . * 万元，是根据自治区统 * 规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较 * 年度决算数0万元增加0万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提医疗保险基数，从而增加医疗保险费的支出。
4.住房保障支出 * . * 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 * 年度决算数 * . * 万元增加2. * 万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数，从而增加住房公积金的支出。
5.节能环保支出 * . * 万元，主要用于全县环保整治建设的支出。较 * 年度决算数 * .9万元增加 * . * 万元，主要原因是加大环境污染整治力度。
6.资源勘探信息支出 * 万元，较 * 年度决算数0万元增加0万元，主要原因是加大环境污染整治力度。
7.年末结转和结余 * . * 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数 * . * 万元，减少 * . * 万元，主要原因是环保项目未完善。
* 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况
* 川 (略) * 年度 * 般公共预算支出 * . * 万元，较 * 年度 * 般公共预算拨款支出决算数 * . * 万元，增加 * 万元，增长8. * %。其中：基本支出 * . * 万元，项目支出 * . * 万元， * 川 (略) * 年度 * 般公共预算支出年初预算为 * . * 万元，支出决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。
1. * 般公共服务支出决算为 * . * 万元，年初无预算， (略) 主要用于 * 川 (略) 为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统 * 规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出决算为 * . * 万元，年初预算数为 * . * 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加单位养老保险和退休人员生活补贴。主要用于按规定应缴纳的在职职工单位养老保险金和离退休人员津贴补贴。
3.医疗卫生与计划生育支出决算数为 * . * 万元，年初预算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。根据自治区统 * 规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
4.节能环保支出决算数为 * . * 万元，年初预算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数主要原因是加大 * 洲江和南流江整治力度。主要用于全县环保整治建设方面的支出。
5.住房保障支出决算数为 * . * 万元，年初预算数为 * . * 万元，决算数大于预算的主要原因是追加新进人员公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.资源勘探信息支出 * 万元，年初无预算，决算数大于预算的主要原因是加大环境污染整治力度。主要用于全县环保整治建设方面的支出。
* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险费等；公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、接待费、劳务费、其他交通费、委托业务费、税金及附加费、 (略) 维护费和其他商品和服务支出费等。支出具体情况如下：
工资福利支出决算数为 * .7万元，年初预算为
* . * 万元，决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。
（ * ）对个和家庭的补助支出决算数为4. * 万元，年初无预算，主要原因是因为根据相关文件规定发放离退休人员津贴补贴。
（ * ）商品和服务支出决算数为 * . * 万元，年初预算数 * . * 万元，完成年初预算的 * .4%。
* 、 * 年度政府性基金支出决算情况
* 川 (略) * 年度没有政府性基金支出。
* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明
* 年度 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费， (略) 费支出决算3万元；公务接待费支出决算3万元。具体情况如下：
（ * ）因公出国（境）费支出0万元。
（ * ）公务用 (略) 费支出3万元。其中：
* 年度无公务用车购置支出； (略) 支出3万元。主要用于机要文件交换、公务用 (略) 以 (略) 需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 * 年度财政厅 * 般公共预算拨款的公务用车保有量为2辆， (略) 费支出3万元，平均每辆1.5万元。
（ * ）公务接待费支出3万元。主要用于单位与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计， * 年度国内公务接待共 * 批次， * 人次。
（ * ）“ * 公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
* (略) * 般公共预算财政拨款“ * 公经费”支出共计6万元，比上年决算数 * . * 万元减少 * . * 万元，降低 * . * %，比年初预算6万元减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元； (略) 维护费3万元，占年初预算的 * %，比上年决算数 * . * 减少8. * 万元，下降了 * . * %；公务接待费支出决算3万元，占年初预算的 * %，比上年决算数6万元减少3万元，下降了 * . * %。 * 年未购置公务用车，年初无公务用车购置预算。
* 年“ * 公经费”总体增长的主要原因是加大全县环保整治建设面发生的接待费用。
* 、其他重要事项情况说明
（ * ） (略) 经费支出情况说明。
2 (略) 政单位和参公事业单 (略) 经费支出共计 * . * 万元，比 * 年度的 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。 (略) 经费支出增长的主要原因是机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（ * ）政府采购支出情况说明。
* 年度我厅政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、政府采购服务支出 * . * 万元。
（ * ）国有资产占用情况说明。
截至 * 日，我厅共有车辆2辆。
（ * ）预算绩效管理工作开展情况。
* 年，本单位共组织对“东成水库水资源保护工程” (略) 了绩效评价，涉及 * 般公共预算当年财政拨款 * 万元，完成年初预算的 * . * %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
(略) 分、名词解释
* 、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。
* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
* 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
* 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
* 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费，是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
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目 录 (略) 分： * (略) 概况 * 、主要职能 * 、部门决算单位构成 (略) 分： * (略) 2 (略) 门决算报表 表 * ：收入支出决算总表 表 * ：收入决算表 表 * ：支出决算表 表 * ：财政拨款收入支出决算总表 表 * ： * 般公共预算财政拨款支出决算表 表 * ： * 般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 * ： * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表 表 * ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 上述报表详见附件( * (略) 2 (略) 门决算公开附表)。 (略) 分： * (略) 2 (略) 门决算情况说明 * 、 * 年度收入支出决算总体情况。 * 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况。 * 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 * 、 * 年度政府性基金支出决算情况。 * 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公“经费支出决算情况说明。 * 、其他重要事项情况说明。 (略) 分、名词解释 (略) 分： * (略) 概况 * 、主要职能 1．贯彻国家关于环境保护的方针政策及其他有关政策，拟订并监督全县环境保护的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订环境保护相关政策，完善环境监督制度，参与制定各项环境保护政策，提出运用环境保护相关政策实施宏观调控的建议。 2．起草相关环境保护、环境监察、环境监督管理等地方性法规、政府规章草案和环境监测政策调整方案。 3．承担县级污染减排目标管理的责任。负责编制全县污染减排任 (略) 。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县 (略) 级环境质量情况，向县人大常委会报告环境保护落实情况。组织制订环 (略) 理机制。 4．负责辖区饮用水监测管理。编制饮用水监测制度。负责饮用水保护监管。 5．组织制定重点污染源企业监管制度，按规定开展企业减排管理工作。负责制定企业污染监察、监测制度并监督管理。 6．负责制定企业排污证管理规章制度，管 (略) 级企业排污证发放。 7．负责管理和监督农村连片整治项目，参与拟订县农村环境保护的有关政策，负责农村环境保护管理工作。负责农村环境治理管理工作。 8． (略) 门管理辖区内环境污染纠纷问题，负责环境监管工作， (略) 门拟订环境管理制度和办法，编制环境保护机制。 9．拟订环境保护管理制度和政策，防范环境污染事故风险。管理环境污染监测、监察。开展农村环境保护、县城环境保护工作。 * ．负责管理环境保护工作，监督和规 (略) 为，组织实施国家统 * 的环境保护制度，指导和监督环境保护、监督的业务，指导和管理环境保护。 * ．监督检查环 (略) 情况，反映环境保护管理中的重大问题。 * ．承办县人民政府交办的其他事项。 * 、部门决算单位构成 * 川 (略) 局共有直属单位3个。 (略) 政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是 * 川 (略) 。局属参照公务员管理事业单位分别是： * 川 (略) 、 * 川县 (略) 。 局机 (略) 、农村生态项目股、法规宣教股和监督管理股共4个职能科室。 (略) 分： * (略) 2 (略) 门决算报表 表 * ：收入支出决算总表 表 * ：收入决算表 表 * ：支出决算表 表 * ：财政拨款收入支出决算总表 表 * ： * 般公共预算财政拨款支出决算表 表 * ： * 般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 * ： * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算表 表 * ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 上述报表详见附件( * (略) 2 (略) 门决算公开附表)。 (略) 分： * (略) 2 (略) 门决算情况说明 * 、 * 年度收入支出决算总体情况 （ * ）收入总计 * 7. * 万元，与 * 年度决算数 * 8. * 万元相比，减少 * . * 万元，降低 * . * %。 1.财政拨款收入 * . * 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 * 年度决算数 * 4. * 万元，减少 * . * 万元，降低 * . * %。主要是 * 洲江、南流江临时安排的重大项目支出。 2.上年结转和结余 * . * 万元，为以前年度支出预算因客观条 (略) 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数 * . * 万元增加 * .5万元，主要原因是加大 * 洲江、南流江污染整治力度。 （ * ）支出总计 * 7. * 万元，与 * 年度决算数 * 8. * 万元相比，减少 * . * 万元，降低 * . * %，具体支出包括： 1. * 般公共服务支出 * . * 万元，较 * 年度决算数0万元增加0万元。 (略) 和2 个参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项环保工作任务、保障环保事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统 * 规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于 * 洲江和南流江等方面的项目支出。 2.社会保障和就业支出 * . * 万元，较 * 年度决算数 * . * 万元增加 * . * 万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴、离退休人员物业补贴。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职职工的养老保险方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出 * . * 万元，是根据自治区统 * 规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较 * 年度决算数0万元增加0万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提医疗保险基数，从而增加医疗保险费的支出。 4.住房保障支出 * . * 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 * 年度决算数 * . * 万元增加2. * 万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数，从而增加住房公积金的支出。 5.节能环保支出 * . * 万元，主要用于全县环保整治建设的支出。较 * 年度决算数 * .9万元增加 * . * 万元，主要原因是加大环境污染整治力度。 6.资源勘探信息支出 * 万元，较 * 年度决算数0万元增加0万元，主要原因是加大环境污染整治力度。 7.年末结转和结余 * . * 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数 * . * 万元，减少 * . * 万元，主要原因是环保项目未完善。 * 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况 * 川 (略) * 年度 * 般公共预算支出 * . * 万元，较 * 年度 * 般公共预算拨款支出决算数 * . * 万元，增加 * 万元，增长8. * %。其中：基本支出 * . * 万元，项目支出 * . * 万元， * 川 (略) * 年度 * 般公共预算支出年初预算为 * . * 万元，支出决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。 1. * 般公共服务支出决算为 * . * 万元，年初无预算， (略) 主要用于 * 川 (略) 为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统 * 规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 2.社会保障和就业支出决算为 * . * 万元，年初预算数为 * . * 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加单位养老保险和退休人员生活补贴。主要用于按规定应缴纳的在职职工单位养老保险金和离退休人员津贴补贴。 3.医疗卫生与计划生育支出决算数为 * . * 万元，年初预算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。根据自治区统 * 规定，按规定的比例计缴的医疗保险。 4.节能环保支出决算数为 * . * 万元，年初预算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数主要原因是加大 * 洲江和南流江整治力度。主要用于全县环保整治建设方面的支出。 5.住房保障支出决算数为 * . * 万元，年初预算数为 * . * 万元，决算数大于预算的主要原因是追加新进人员公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 6.资源勘探信息支出 * 万元，年初无预算，决算数大于预算的主要原因是加大环境污染整治力度。主要用于全县环保整治建设方面的支出。 * 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险费等；公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、接待费、劳务费、其他交通费、委托业务费、税金及附加费、 (略) 维护费和其他商品和服务支出费等。支出具体情况如下： 工资福利支出决算数为 * .7万元，年初预算为 * . * 万元，决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。 （ * ）对个和家庭的补助支出决算数为4. * 万元，年初无预算，主要原因是因为根据相关文件规定发放离退休人员津贴补贴。 （ * ）商品和服务支出决算数为 * . * 万元，年初预算数 * . * 万元，完成年初预算的 * .4%。 * 、 * 年度政府性基金支出决算情况 * 川 (略) * 年度没有政府性基金支出。 * 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明 * 年度 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费， (略) 费支出决算3万元；公务接待费支出决算3万元。具体情况如下： （ * ）因公出国（境）费支出0万元。 （ * ）公务用 (略) 费支出3万元。其中： * 年度无公务用车购置支出； (略) 支出3万元。主要用于机要文件交换、公务用 (略) 以 (略) 需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 * 年度财政厅 * 般公共预算拨款的公务用车保有量为2辆， (略) 费支出3万元，平均每辆1.5万元。 （ * ）公务接待费支出3万元。主要用于单位与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计， * 年度国内公务接待共 * 批次， * 人次。 （ * ）“ * 公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 * (略) * 般公共预算财政拨款“ * 公经费”支出共计6万元，比上年决算数 * . * 万元减少 * . * 万元，降低 * . * %，比年初预算6万元减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元； (略) 维护费3万元，占年初预算的 * %，比上年决算数 * . * 减少8. * 万元，下降了 * . * %；公务接待费支出决算3万元，占年初预算的 * %，比上年决算数6万元减少3万元，下降了 * . * %。 * 年未购置公务用车，年初无公务用车购置预算。 * 年“ * 公经费”总体增长的主要原因是加大全县环保整治建设面发生的接待费用。 * 、其他重要事项情况说明 （ * ） (略) 经费支出情况说明。 2 (略) 政单位和参公事业单 (略) 经费支出共计 * . * 万元，比 * 年度的 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。 (略) 经费支出增长的主要原因是机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。 （ * ）政府采购支出情况说明。 * 年度我厅政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、政府采购服务支出 * . * 万元。 （ * ）国有资产占用情况说明。 截至 * 日，我厅共有车辆2辆。 （ * ）预算绩效管理工作开展情况。 * 年，本单位共组织对“东成水库水资源保护工程” (略) 了绩效评价，涉及 * 般公共预算当年财政拨款 * 万元，完成年初预算的 * . * %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。 (略) 分、名词解释 * 、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。 * 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。 * 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 * 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 * 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 * 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 * 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 * 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 * 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。 十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十 * 、“ * 公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费，是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。 打印本页关闭窗口 通知公告-正文-结束 底部-开始 底部信息
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