* 日至6月 * 日， (略) 派出审计组，对 (略) * 年扶贫资金分配管理使用情况和 * 年、 * 年“ * 卡通” (略) 补贴资金 (略) 了审计，重点对扶贫和“ * 卡通”各项政策措施 (略) 了审计。现将有关情况报告如下：

* 、整改工作开展情况

按照省、市扶贫办关于做好 * 年省级预算和其他财政收支审计问题整改 (略) 署， (略) 高度重视， (略) 动，认真传达全市扶贫审计发现问题集中整改交办会议精神，对涉及有关 (略) 业单 (略) 了交办，下发了交办通知单，聚焦问题，对标对表，对每项整改问题认真梳理归纳，逐条逐项制定整改措施，明确整改期限，夯实整改责任，确保问题整改到位。

* 、审计问题整改情况

审计共发现7个问题(涉及8个项目、金额 * .5万元),整改了6个问题(涉及7个项目、金额 * .5万元),问题整改比例为 * . * %,问题涉及金额整改 * . * %。

1.部分扶贫资金和项目管理不严、绩效不高

（1）问题摘要：迟营乡实施的徐 (略) 及公厕项目，公厕 * 周原设计有混凝土散水， (略) 查看未做；广场舞台面层设计为9公分厚塑胶面层，实际未做；涉及金额 * 万元。

整改措施：督促施工单位西 (略) 抓紧整改，按照工程要求对徐桥村实施公 (略) 舞台塑胶面层工程，同时加强全程监管，确保整改到位。

整改结果：已整改。

（2）问题摘要：田口乡实施的田口村公厕及附属项目，公厕内设施损毁严重，外墙涂料潮湿脱落， * 周未按设计做散水；涉及金额 * 万元。

整改措施：督促施工单位西 (略) 进行整改，按照工程要求，改造公厕散水系统，修缮墙体和公厕内设施。同时加强全程监管，确保整改到位。

整改结果：已整改。

（3）问题摘要：叶埠口乡实施的石 (略) 及公厕项目，公厕化粪池没有盖板，有安全隐患； (略) 散水未做；涉及金额 * 万元。

整改措施：督促施工 (略) (略) 严格按照项目建设要求，完善石 (略) 及公厕相关设施，铺设公厕化粪池盖板，消除安全隐患； (略) 散水。同时加强全程监管，确保整改到位。

整改结果：已整改。

（4）问题摘要：扶贫办实施的红花镇杜岗村道路建设项目 * 标段，局部路肩未铺设；涉及金额 * 万元。

整改措施：县扶贫办针对 (略) 部路肩未铺设存在问题，进行认真整改。目前该标段已按照合同约定完工，并于 * (略) 工程验收，局部路肩未铺设已在工 (略) 工程量核减。 (略) 于 * 日出具该标段审计报告。在今后工作中，县扶贫办严格按照程序，进 * 步加强项目管理，杜绝此类问题再次发生。

整改结果：已整改。

（5）问题摘要： (略) 实施的聂堆镇大郭村通村公路建设项目，9标段 (略) 部大量起砂，露石子；涉及金额 * .5万元。

整改措施： (略) 针对第9标段路面起砂、露 (略) 认真整改，立 (略) — (略) (略) ，按照监理程序通报，并下达责令整改通知书。同时 (略) 进行整改落实到位，确保整改质量。 (略) (略) 严格按照建设单位以及监理单位要求，对路面清理、处理，采取高强度混凝 (略) 整改施工。在今后工作中， (略) 严格按照程序，进 * 步加强项目管理，杜绝此类问题再次发生。

整改结果：已整改。

2. * 个县（市、区） * (略) 门间规划实施不衔接不配套、后续管理不善等原因，造成扶贫项目绩效不佳，涉及扶贫资金1.2亿元。

（1）问题摘要：聂堆镇负责实施的2个扶贫车间项目，马山营村扶贫车间项目由西 (略) 承建，存在问题：扶贫车间 * 周未做散水，墙体受潮面层脱落；窗户密封不严，从外往内渗水。大李村实施的扶贫车间项目由西 (略) 承建，存在问题：扶贫车间 * 周未做散水，墙体受潮面层脱落，闲置未使用。涉及金额 * 万元。

整改措施：督促施工单位西 (略) 积极整改，按照工程要求改造车间散水系统，修缮墙体，增强窗户密封程度，督促企业开工生产。同时加强全程监管，确保整改到位。

整改结果：已整改。

（2）问题摘要： (略) * 年实施的 * 年农村环境整治项目，建设内容 (略) 建设，下达资金 * 万元， * 年已完工，审计组实地查看时， (略) 理厂及管道建设 (略) 于闲置状态；涉及金额 * 万元。

整改措施： (略) (略) (略) 已向县政府提出了建议，由县政府统筹解 (略) 区问题，提高入住率，增加进水量；完善农村 (略) ，提高收水率；县政府统筹解决农村环境综合整 (略) (略) 经费；委托第 (略) (略) 理设施。

整改结果：正在整改。

* 、长效机制建立情况

* 是健全扶贫项目监管长效机制，全面实施扶贫项目资金绩效管理，紧盯资金支出关键环节，强化项目实施全过程监管。

* 是严格按照扶贫项目实施程序和要求，进 * 步加强项目库建设及项目实施管理，实现扶贫项目各环节合理合规。

* 是加强扶贫资金绩效管理，严格按照扶贫资金用途使用；进 * 步完善项目配套设施建设，充分发挥扶贫资金使用效益。

(略) 公示制度，对所有扶贫项目实 (略) 公开，让项目 (略) ，常态化公开。在项目建设地点树立永久性标识牌，增强公开实效。公示监督电话，及时受理举报， (略) 。

* 是加大扶贫项目资金督导检查力度，建立投诉举报管理制度，设立投诉举报电话，确保资金使用零差错，提高项目资金使用精准度、透明度。

西华 (略)

* 日



* 日至6月 * 日， (略) 派出审计组，对 (略) * 年扶贫资金分配管理使用情况和 * 年、 * 年“ * 卡通” (略) 补贴资金 (略) 了审计，重点对扶贫和“ * 卡通”各项政策措施 (略) 了审计。现将有关情况报告如下：

* 、整改工作开展情况

按照省、市扶贫办关于做好 * 年省级预算和其他财政收支审计问题整改 (略) 署， (略) 高度重视， (略) 动，认真传达全市扶贫审计发现问题集中整改交办会议精神，对涉及有关 (略) 业单 (略) 了交办，下发了交办通知单，聚焦问题，对标对表，对每项整改问题认真梳理归纳，逐条逐项制定整改措施，明确整改期限，夯实整改责任，确保问题整改到位。

* 、审计问题整改情况

审计共发现7个问题(涉及8个项目、金额 * .5万元),整改了6个问题(涉及7个项目、金额 * .5万元),问题整改比例为 * . * %,问题涉及金额整改 * . * %。

1.部分扶贫资金和项目管理不严、绩效不高

（1）问题摘要：迟营乡实施的徐 (略) 及公厕项目，公厕 * 周原设计有混凝土散水， (略) 查看未做；广场舞台面层设计为9公分厚塑胶面层，实际未做；涉及金额 * 万元。

整改措施：督促施工单位西 (略) 抓紧整改，按照工程要求对徐桥村实施公 (略) 舞台塑胶面层工程，同时加强全程监管，确保整改到位。

整改结果：已整改。

（2）问题摘要：田口乡实施的田口村公厕及附属项目，公厕内设施损毁严重，外墙涂料潮湿脱落， * 周未按设计做散水；涉及金额 * 万元。

整改措施：督促施工单位西 (略) 进行整改，按照工程要求，改造公厕散水系统，修缮墙体和公厕内设施。同时加强全程监管，确保整改到位。

整改结果：已整改。

（3）问题摘要：叶埠口乡实施的石 (略) 及公厕项目，公厕化粪池没有盖板，有安全隐患； (略) 散水未做；涉及金额 * 万元。

整改措施：督促施工 (略) (略) 严格按照项目建设要求，完善石 (略) 及公厕相关设施，铺设公厕化粪池盖板，消除安全隐患； (略) 散水。同时加强全程监管，确保整改到位。

整改结果：已整改。

（4）问题摘要：扶贫办实施的红花镇杜岗村道路建设项目 * 标段，局部路肩未铺设；涉及金额 * 万元。

整改措施：县扶贫办针对 (略) 部路肩未铺设存在问题，进行认真整改。目前该标段已按照合同约定完工，并于 * (略) 工程验收，局部路肩未铺设已在工 (略) 工程量核减。 (略) 于 * 日出具该标段审计报告。在今后工作中，县扶贫办严格按照程序，进 * 步加强项目管理，杜绝此类问题再次发生。

整改结果：已整改。

（5）问题摘要： (略) 实施的聂堆镇大郭村通村公路建设项目，9标段 (略) 部大量起砂，露石子；涉及金额 * .5万元。

整改措施： (略) 针对第9标段路面起砂、露 (略) 认真整改，立 (略) — (略) (略) ，按照监理程序通报，并下达责令整改通知书。同时 (略) 进行整改落实到位，确保整改质量。 (略) (略) 严格按照建设单位以及监理单位要求，对路面清理、处理，采取高强度混凝 (略) 整改施工。在今后工作中， (略) 严格按照程序，进 * 步加强项目管理，杜绝此类问题再次发生。

整改结果：已整改。

2. * 个县（市、区） * (略) 门间规划实施不衔接不配套、后续管理不善等原因，造成扶贫项目绩效不佳，涉及扶贫资金1.2亿元。

（1）问题摘要：聂堆镇负责实施的2个扶贫车间项目，马山营村扶贫车间项目由西 (略) 承建，存在问题：扶贫车间 * 周未做散水，墙体受潮面层脱落；窗户密封不严，从外往内渗水。大李村实施的扶贫车间项目由西 (略) 承建，存在问题：扶贫车间 * 周未做散水，墙体受潮面层脱落，闲置未使用。涉及金额 * 万元。

整改措施：督促施工单位西 (略) 积极整改，按照工程要求改造车间散水系统，修缮墙体，增强窗户密封程度，督促企业开工生产。同时加强全程监管，确保整改到位。

整改结果：已整改。

（2）问题摘要： (略) * 年实施的 * 年农村环境整治项目，建设内容 (略) 建设，下达资金 * 万元， * 年已完工，审计组实地查看时， (略) 理厂及管道建设 (略) 于闲置状态；涉及金额 * 万元。

整改措施： (略) (略) (略) 已向县政府提出了建议，由县政府统筹解 (略) 区问题，提高入住率，增加进水量；完善农村 (略) ，提高收水率；县政府统筹解决农村环境综合整 (略) (略) 经费；委托第 (略) (略) 理设施。

整改结果：正在整改。

* 、长效机制建立情况

* 是健全扶贫项目监管长效机制，全面实施扶贫项目资金绩效管理，紧盯资金支出关键环节，强化项目实施全过程监管。

* 是严格按照扶贫项目实施程序和要求，进 * 步加强项目库建设及项目实施管理，实现扶贫项目各环节合理合规。

* 是加强扶贫资金绩效管理，严格按照扶贫资金用途使用；进 * 步完善项目配套设施建设，充分发挥扶贫资金使用效益。

(略) 公示制度，对所有扶贫项目实 (略) 公开，让项目 (略) ，常态化公开。在项目建设地点树立永久性标识牌，增强公开实效。公示监督电话，及时受理举报， (略) 。

* 是加大扶贫项目资金督导检查力度，建立投诉举报管理制度，设立投诉举报电话，确保资金使用零差错，提高项目资金使用精准度、透明度。

西华 (略)

* 日

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