—— * 年 月 日在 (略) 市十 * 届人民代表大会

(略) 第十 * 次会议上

玉川产业 (略) 副主任    李文轩

主任，各位副主任，秘书长，各位委员:

我受市人民政府玉川产业集聚区委托，向市第十 * 届人民代 (略) 第   次会议报告玉川产业集聚区 * 年财政决算和 * 年上 (略) 情况,请予审议。

* 、 * 年决算情况

（ * ） * 般公共预算收入决算情况

玉川集聚区 * 年完成 * 般公共预算收入完成 * 万元，为年初人大批复数 * 万元的 * %。同比增收 * 万元，增长 * %。其中：税收收入 * 万元，非税收入 * 万元，税收比重 * .5%。

分税种完成情况：增值税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .6%,增长 * .7%; (略) 得税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %，增长 * .9%; (略) 得税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .4%；增长 * .3%;资源税 * 万元，为年度预算数 * 万元的9.3%；增长 * .7%;房产税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %；增长 * .8%;印花税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .7%；增长 * .2%;城镇土地使用税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %；增长 * .2%;非税收入 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .5%,增长 * .6%。　

（ * ） * 般公共预算支出决算情况

* 年， * 般公共预算支出完成 * 万元，为年初预算的 * %，与上年相比增加 * 万元，增长 * %。其中： * 般公共服务支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %；教育支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .4%；社会保障和就业支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .8%；医疗卫生与计划生育支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .3%； (略) 区支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .7%；农林水支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .2%；国土资源气象等支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %；住房保障支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .9%；其他支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %。

（ * ）政府性债务情况

玉川产业集聚区清理甄别认定债务为 * . * 万元，截止 * 年底已使用置换债券资金偿还 * 万元，预算资金偿还 * . * 万元。

* 、 * 年上 (略) 情况

（ * ） * 般公共 (略) 情况

根据市十 * 届 (略) 第 * 次会议批准玉川产业集聚区 * 年 * 般公共收入预算 * 万元。元至6月份完成 * 万元，占全年预算数的 * .4%，同比增长 * .6%。其中税收收入完成 * 万元，非税收入 * 万元。

分税种完成情况：增值税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * %; (略) 得税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .1%; (略) 得税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .4%,资源税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * %;房产税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .2%;印花税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .5%;土地使用税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .2%;土地增值税 * 万元，非税收入 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .8%。

（ * ） * 般公共 (略) 情况

市十 * 届人大常委会第 * 次会议批准玉川产业集聚区 * 年 * 般公共财政支出预算 * 万元， (略) 中安排支出 * 万元，为预算的 * .3%。

按功能分类： * 般公共服务支出 * 万元，占年度预算 * 万元的 * %；教育支出9万元，占年初预算 * 万元的 * .5%；文化体育与传媒支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .4%；社会保障和就业支出6万元，占年初预算6万元的 * %；医疗卫生与计划生育支出7万元，占年初预算 * 万元的 * %；节能环保支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .6%； (略) 区支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .2%；农林水支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .9%；国土资源气象等支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .9%；其他支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .8%；债务付息支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .8%。

从严控制“ * 公”经费，玉川管委会 * 年“ * 公”经费预算 * 万元，上半年实际支出3万元，占年初预算的 * %。

（ * ）政府性债务情况

截止 * 年6月底，未增加或偿还政府债务。

（ * ）上 (略) 中存在的问题

集聚区受区位位置、特殊地质环境条件和发展需求的限制，资金需求较大，财政财力仅能保证正常运转，收支矛盾较为突出。集聚区产业转型发展、企业扶持及集聚区基础设施建设等方面仍需大量的资金投入，但玉川财政收入有限，不足于支撑产业集聚区可持续发展。

* 、下半年工作重点

（ * ）着力加强基础设施建设，增强要素保障水平

着力加强玉川集聚区水、电、路、气、供热、 (略) 等基础设施建设，增强要素保障水平。重点协调推进玉川大道、玉川 * 号线、北航路、焦克路道路改造工程，加快玉川 * 号线、玉川 * 号线道路施工工程进度，打通玉川 * 号线铁路涵洞；加快协 (略) 理厂 (略) 建设，积极推 (略) 理厂B (略) 建设工程； (略) (略) 建设；做好天然 (略) ，积极引入中石油、 (略) ，增强燃气供给，解决集聚区“气荒”难题；提前做好土地收 (略) 房建设工作，为项目落地提供便利条件。

（ * ）突出产业转型升级，推动高质量发展

围绕打造千亿级有色金属循环经济产业目标，瞄准产业链、创新链、价值链高端，实施精准招商，重点培育有色金属深加工，拉长产业链条，发展静脉产业，延链补链，形成可持续的循环经济发展模式。构建铁公海多式联运平台，积极申报铅锌指定口岸和有色金属期货交割仓库，有效 (略) 成本。

（ * ）加大科技支持力度，提升创新驱动能力

以科技创新为突破口，推进科技创新驱动发展，持续深化 (略) 、 (略) 、 (略) (略) (略) 校、科研机构间的 (略) ，着力发展创新引领型企业、培育创新引领型人才、建设创新引领型平台、引进创新引领型机构，重点针对有色金属循环经济、静脉产业、现代服务业等领域，培育专利导航实验区和铅酸蓄电池质 (略) 等重大科技专项，不断提高创新驱动能力和核心竞争力。

（ * ）大力推进污染防治，持续改善生态环境

坚持生态优先、绿色发展的理念，以控制总量、淘汰落后产能、加强技术改造、推进产业结构调整，推动工业向高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化方向发展；深入推进大气污染防治，着力控制污染源头，强化末端排放治理，持续抓好工业源、扬尘、“散乱污”企业等污染防治。

（ * ）贯彻落实财税体制改革，全面提升财政管理水平

1.加强政府性债务管理。认真贯 (略) 关于加强地方政府性债务管理的意见，制定债务管理办法，建立债务管理台账， (略) 动态管理。

2.加强财政资金监管。对项目工程通过中介机构或通过政府购买服 (略) 管理；强化监控机制，加强中期财政规划编制工作，完成 (略) 门预算的编制及公开工作，对重点项目实施绩效评价。

3.规范财政财务管理。进 * 步完善集聚区 (略) 控制制度，规范财政财务管理，确保会 (略) 平稳。

4.自觉接受监督。认真落实市人大常委会对预决算报告的审议意见，定期向人大常委会报告财政工作情况，主动接受市人大监督，认真抓好整改落实，不断提高财政管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员， * 下半年，我们将坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督、支持、指导下，以改革创新为 (略) ，以制度建设为保障，锐意进取、苦干实干，坚韧不拔、勇争 * 流，努力完成全年各项目标任务，为建设新时代又富又美 (略) 、在 (略) 更加出彩进程中 (略) 出重彩作出积极的贡献！

表 *

            * 年玉川产业集聚区 * 般公共预算收入决算表

表 *

                        * 年玉川产业集聚区财政收支决算平衡表 

                                                             单位:万元

表 *

                            * 年玉川管委会 * 般公共预算支出决算表

                                       （按经济分类）

                                                                     单位：万元

—— * 年 月 日在 (略) 市十 * 届人民代表大会

(略) 第十 * 次会议上

玉川产业 (略) 副主任    李文轩

主任，各位副主任，秘书长，各位委员:

我受市人民政府玉川产业集聚区委托，向市第十 * 届人民代 (略) 第   次会议报告玉川产业集聚区 * 年财政决算和 * 年上 (略) 情况,请予审议。

* 、 * 年决算情况

（ * ） * 般公共预算收入决算情况

玉川集聚区 * 年完成 * 般公共预算收入完成 * 万元，为年初人大批复数 * 万元的 * %。同比增收 * 万元，增长 * %。其中：税收收入 * 万元，非税收入 * 万元，税收比重 * .5%。

分税种完成情况：增值税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .6%,增长 * .7%; (略) 得税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %，增长 * .9%; (略) 得税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .4%；增长 * .3%;资源税 * 万元，为年度预算数 * 万元的9.3%；增长 * .7%;房产税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %；增长 * .8%;印花税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .7%；增长 * .2%;城镇土地使用税 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %；增长 * .2%;非税收入 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .5%,增长 * .6%。　

（ * ） * 般公共预算支出决算情况

* 年， * 般公共预算支出完成 * 万元，为年初预算的 * %，与上年相比增加 * 万元，增长 * %。其中： * 般公共服务支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %；教育支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .4%；社会保障和就业支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .8%；医疗卫生与计划生育支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .3%； (略) 区支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .7%；农林水支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .2%；国土资源气象等支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %；住房保障支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * .9%；其他支出 * 万元，为年度预算数 * 万元的 * %。

（ * ）政府性债务情况

玉川产业集聚区清理甄别认定债务为 * . * 万元，截止 * 年底已使用置换债券资金偿还 * 万元，预算资金偿还 * . * 万元。

* 、 * 年上 (略) 情况

（ * ） * 般公共 (略) 情况

根据市十 * 届 (略) 第 * 次会议批准玉川产业集聚区 * 年 * 般公共收入预算 * 万元。元至6月份完成 * 万元，占全年预算数的 * .4%，同比增长 * .6%。其中税收收入完成 * 万元，非税收入 * 万元。

分税种完成情况：增值税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * %; (略) 得税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .1%; (略) 得税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .4%,资源税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * %;房产税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .2%;印花税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .5%;土地使用税 * 万元；占年初预算 * 万元的 * .2%;土地增值税 * 万元，非税收入 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .8%。

（ * ） * 般公共 (略) 情况

市十 * 届人大常委会第 * 次会议批准玉川产业集聚区 * 年 * 般公共财政支出预算 * 万元， (略) 中安排支出 * 万元，为预算的 * .3%。

按功能分类： * 般公共服务支出 * 万元，占年度预算 * 万元的 * %；教育支出9万元，占年初预算 * 万元的 * .5%；文化体育与传媒支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .4%；社会保障和就业支出6万元，占年初预算6万元的 * %；医疗卫生与计划生育支出7万元，占年初预算 * 万元的 * %；节能环保支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .6%； (略) 区支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .2%；农林水支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .9%；国土资源气象等支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .9%；其他支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .8%；债务付息支出 * 万元，占年初预算 * 万元的 * .8%。

从严控制“ * 公”经费，玉川管委会 * 年“ * 公”经费预算 * 万元，上半年实际支出3万元，占年初预算的 * %。

（ * ）政府性债务情况

截止 * 年6月底，未增加或偿还政府债务。

（ * ）上 (略) 中存在的问题

集聚区受区位位置、特殊地质环境条件和发展需求的限制，资金需求较大，财政财力仅能保证正常运转，收支矛盾较为突出。集聚区产业转型发展、企业扶持及集聚区基础设施建设等方面仍需大量的资金投入，但玉川财政收入有限，不足于支撑产业集聚区可持续发展。

* 、下半年工作重点

（ * ）着力加强基础设施建设，增强要素保障水平

着力加强玉川集聚区水、电、路、气、供热、 (略) 等基础设施建设，增强要素保障水平。重点协调推进玉川大道、玉川 * 号线、北航路、焦克路道路改造工程，加快玉川 * 号线、玉川 * 号线道路施工工程进度，打通玉川 * 号线铁路涵洞；加快协 (略) 理厂 (略) 建设，积极推 (略) 理厂B (略) 建设工程； (略) (略) 建设；做好天然 (略) ，积极引入中石油、 (略) ，增强燃气供给，解决集聚区“气荒”难题；提前做好土地收 (略) 房建设工作，为项目落地提供便利条件。

（ * ）突出产业转型升级，推动高质量发展

围绕打造千亿级有色金属循环经济产业目标，瞄准产业链、创新链、价值链高端，实施精准招商，重点培育有色金属深加工，拉长产业链条，发展静脉产业，延链补链，形成可持续的循环经济发展模式。构建铁公海多式联运平台，积极申报铅锌指定口岸和有色金属期货交割仓库，有效 (略) 成本。

（ * ）加大科技支持力度，提升创新驱动能力

以科技创新为突破口，推进科技创新驱动发展，持续深化 (略) 、 (略) 、 (略) (略) (略) 校、科研机构间的 (略) ，着力发展创新引领型企业、培育创新引领型人才、建设创新引领型平台、引进创新引领型机构，重点针对有色金属循环经济、静脉产业、现代服务业等领域，培育专利导航实验区和铅酸蓄电池质 (略) 等重大科技专项，不断提高创新驱动能力和核心竞争力。

（ * ）大力推进污染防治，持续改善生态环境

坚持生态优先、绿色发展的理念，以控制总量、淘汰落后产能、加强技术改造、推进产业结构调整，推动工业向高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化方向发展；深入推进大气污染防治，着力控制污染源头，强化末端排放治理，持续抓好工业源、扬尘、“散乱污”企业等污染防治。

（ * ）贯彻落实财税体制改革，全面提升财政管理水平

1.加强政府性债务管理。认真贯 (略) 关于加强地方政府性债务管理的意见，制定债务管理办法，建立债务管理台账， (略) 动态管理。

2.加强财政资金监管。对项目工程通过中介机构或通过政府购买服 (略) 管理；强化监控机制，加强中期财政规划编制工作，完成 (略) 门预算的编制及公开工作，对重点项目实施绩效评价。

3.规范财政财务管理。进 * 步完善集聚区 (略) 控制制度，规范财政财务管理，确保会 (略) 平稳。

4.自觉接受监督。认真落实市人大常委会对预决算报告的审议意见，定期向人大常委会报告财政工作情况，主动接受市人大监督，认真抓好整改落实，不断提高财政管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员， * 下半年，我们将坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督、支持、指导下，以改革创新为 (略) ，以制度建设为保障，锐意进取、苦干实干，坚韧不拔、勇争 * 流，努力完成全年各项目标任务，为建设新时代又富又美 (略) 、在 (略) 更加出彩进程中 (略) 出重彩作出积极的贡献！

表 *

            * 年玉川产业集聚区 * 般公共预算收入决算表

表 *

                        * 年玉川产业集聚区财政收支决算平衡表 

                                                             单位:万元

表 *

                            * 年玉川管委会 * 般公共预算支出决算表

                                       （按经济分类）

                                                                     单位：万元