(略) 市十 * 届人大常委会

第十 * 次会议文件 *

(略) 市玉川产业集聚区

关于 * 年 (略) 情况和 * 年

财政预算（草案）的报告

—— * 日在 (略) 市第十 * 届人民代表大会

(略) 第十 * 次会议上

玉川产业 (略) 副主任  李文轩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    我代表市人民政府玉川产业集聚区，向市人大常委会报告玉川产业集聚区 * 年 (略) 情况和 * 年财政预算（草案）安排情况，请予审议。

     * 、 * 年 (略) 情况

（ * ） * 般公共预算收入完成情况

* 年市人大常委会批准的 * 般公共收入预算 * 万元，实际完成 * 万元，同比增收 * 万元，增长 * .5%，为预算数的 * .3%。其中：税收收入 * 万元，税收比重 * .2%。

    （ * ） * 般公共预算支出完成情况

* 年， * 般公共预算支出完成 * 万元，为调整预算的 * %，比上年增加 * 万元，增长 * .4%。支出完成情况如下： * 般公共服务支出 * 万元，教育支出9万元，文化体育与传媒支出 * 万元，社会保障和就业支出6万元，医疗卫生和计划生育支出7万元，节能环保支出 * 万元， (略) 区支出 * 万元，农林水支出 * 万元，国土海洋气象等支出 * 万元，债务付息支出 * 万元，其他支出 * 万元。

   （ * ）政府性基金预算支出完成情况

* 年，政府性基金预算支出完成 * 万元， (略) 区支出。

   （ * ）政府债务情况

玉川产业集聚区清理甄别认定债务为 * 万元， * 年底前已使用置换债券资金偿还 * 万元，预算资金偿还 * 万元。截至 * 年底无新增债务。

   （ * ） * 年 (略) 主要特点

* 年 (略) 国家相关财经法规，积极落实各项财税体制改革新要求， (略) 情况整体平稳。 * 是收入实现快速增长。全年实际完成 * 万元，增收 * 万元，增长 * .5%。 * 是支出得到较好保障。重点加大对千亿级有色金属循 (略) 建设、资 (略) 和静脉产业园建设、现代物流服务业平台建设、 (略) 省专利导航实验区和省级经济开发区建设、集聚区基础设施建设、高质量党建建设等方面的资金投入，基本满足了集聚区各项发展需求。 * 是收支矛盾较为突出。集聚区受区域位置、特殊地质环境条件和发展需求的限制，投入需求很大，财政财力仅能保证正常运转，收支矛盾非常突出。

* 、 * 年财政预算安排

（ * ） * 般公共财政收入预算安排

因体制调整，通过对规划区内企业调研，考虑各方面增、减收因素， * 年 * 般公共财政收入按 * 万元预算。

分税种情况：增值税 * 万元， (略) 得税 * 万元， (略) 得税 * 万元，房产税 * 万元，印花税 * 万元，城镇土地使用税 * 万元，非税收入5万元。

（ * ） * 般公共财政支出预算安排

* 年收入按 * 万元确定， (略) 财政体制算账，预算财力为 * 万元，全部安排支出。具体安排如下：

* 般公共服务支出 * 万元，科学技术支出 * 万元，文化旅游体育与传媒支出 * 万元，社会保障和就业支出 * 万元，卫生健康支出 * 万元，节能环保支出 * 万元， (略) 区支出 * 万元，自然资源海洋气象等支出 * 万元，住房保障支出 * 万元，预备费 * 万元，债务付息支出 * 万元，其他支出 * 万元。

（ * ） * 年 * 公经费安排情况

从严控制“ * 公”经费。玉川产业集聚区 * 年“ * 公”经费预算 * 万元，主要用于：公务接待费1万元， (略) 维护费 * 万元。比 * 年减少1万元，下降8.3%。

* 、 * 年财政工作重点与措施

    （ * ）实施项目带动战略，推动产业转型升级

紧紧围绕主导产业，实施项目带动战略，调结构，促转型，上规模，求效益，做强做优有色产业，做大做强 (略) 产业，全年计划实施工业项目 * 个，总投资 * .9亿元。重点推进总投资 * . * 亿元的豫光金铅再生铅资源循环利用高效清洁生产技改、总投资9亿元的豫光废铅酸 (略) 络体系及综合回收利用等 * 个续建项目；重点实施投资6亿元的年产1万吨铜箔项目、总投资6 (略) 、 (略) (略) 建设工业用银、锌 (略) 项目等 * 个新建项目。

（ * ）继续强化基础设施建设，增强要素保障水平

进 * 步加强玉川集聚区水、电、路、气、供热、 (略) 等基础设施建设，增强要素保障水平。全年计划收储土地 * 余亩；建设贵重金属深 (略) 房 * 期3.5万平方米； (略) 应急起飞道、工业大道的修建及辖区主干道的翻修工作；完善污水、 (略) 建设；动工建设玉 (略) 理厂；积极推动辖区 (略) 建设和增量配电项目。

（ * ）围绕有色主导产业，深化开放精准招商

* 是以辖区龙头企业为依托，重点围绕铜、工业用银、铜锌合金等新材料开展招商； * 是围绕产业链中的副产品硫酸、盐酸等下游产品开展招商； * 是依托静脉产业园，针对工业企业产生的铅锌渣、钢铁冶炼废渣、粉煤灰、磷石膏等固废，发 (略) 置和新型建材、纤维等产业。

（ * ）加大科技支持力度，提升创新驱动能力

(略) 校、科研机构 (略) ，建设创新引领型平台，加快 (略) 省专利导航实验区建设，重点针对有色冶炼技术提升、资源的高效利用研究（如固废的深度利用等）、有色产品下游深加工研究（如铜箔、铜锌合金等方面的研发）、环保、资源回收再利用的深入研究，培育储备重大科技专项，不断提高企业的创新驱动能力和核心竞争力。

（ * ）贯彻落实财税体制改革，全面提升财政管理水平

认真贯彻落实地方政府性债务管理意见，建立债务管理台账， (略) 动态管理。加强项目工程监管； (略) 监控机制，加强中期财政规划编制，完成预算编制及公开。认真落实市人大常委会对预决算报告的审议意见，定期向市人大报告，主动接受监督，抓好整改落实，不断提高财政管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员， * 年，我们将坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督、支持、指导下，全面落实市委经济工作会议精神和人大 * 次会议精神，负重奋进、开拓创新，拉高标杆、永争 * 流，为全 (略) 会收官打下决定性基础，在建设新时代又富又美 (略) 、 (略) 更加出彩 (略) 出重彩的征程中作出积极贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 * 周年！

    以上报告，请予审议。

• · 3. 玉川 * (略) 情况和 * 年财政预算的报告表.doc

(略) 市十 * 届人大常委会

第十 * 次会议文件 *

(略) 市玉川产业集聚区

关于 * 年 (略) 情况和 * 年

财政预算（草案）的报告

—— * 日在 (略) 市第十 * 届人民代表大会

(略) 第十 * 次会议上

玉川产业 (略) 副主任  李文轩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    我代表市人民政府玉川产业集聚区，向市人大常委会报告玉川产业集聚区 * 年 (略) 情况和 * 年财政预算（草案）安排情况，请予审议。

     * 、 * 年 (略) 情况

（ * ） * 般公共预算收入完成情况

* 年市人大常委会批准的 * 般公共收入预算 * 万元，实际完成 * 万元，同比增收 * 万元，增长 * .5%，为预算数的 * .3%。其中：税收收入 * 万元，税收比重 * .2%。

    （ * ） * 般公共预算支出完成情况

* 年， * 般公共预算支出完成 * 万元，为调整预算的 * %，比上年增加 * 万元，增长 * .4%。支出完成情况如下： * 般公共服务支出 * 万元，教育支出9万元，文化体育与传媒支出 * 万元，社会保障和就业支出6万元，医疗卫生和计划生育支出7万元，节能环保支出 * 万元， (略) 区支出 * 万元，农林水支出 * 万元，国土海洋气象等支出 * 万元，债务付息支出 * 万元，其他支出 * 万元。

   （ * ）政府性基金预算支出完成情况

* 年，政府性基金预算支出完成 * 万元， (略) 区支出。

   （ * ）政府债务情况

玉川产业集聚区清理甄别认定债务为 * 万元， * 年底前已使用置换债券资金偿还 * 万元，预算资金偿还 * 万元。截至 * 年底无新增债务。

   （ * ） * 年 (略) 主要特点

* 年 (略) 国家相关财经法规，积极落实各项财税体制改革新要求， (略) 情况整体平稳。 * 是收入实现快速增长。全年实际完成 * 万元，增收 * 万元，增长 * .5%。 * 是支出得到较好保障。重点加大对千亿级有色金属循 (略) 建设、资 (略) 和静脉产业园建设、现代物流服务业平台建设、 (略) 省专利导航实验区和省级经济开发区建设、集聚区基础设施建设、高质量党建建设等方面的资金投入，基本满足了集聚区各项发展需求。 * 是收支矛盾较为突出。集聚区受区域位置、特殊地质环境条件和发展需求的限制，投入需求很大，财政财力仅能保证正常运转，收支矛盾非常突出。

* 、 * 年财政预算安排

（ * ） * 般公共财政收入预算安排

因体制调整，通过对规划区内企业调研，考虑各方面增、减收因素， * 年 * 般公共财政收入按 * 万元预算。

分税种情况：增值税 * 万元， (略) 得税 * 万元， (略) 得税 * 万元，房产税 * 万元，印花税 * 万元，城镇土地使用税 * 万元，非税收入5万元。

（ * ） * 般公共财政支出预算安排

* 年收入按 * 万元确定， (略) 财政体制算账，预算财力为 * 万元，全部安排支出。具体安排如下：

* 般公共服务支出 * 万元，科学技术支出 * 万元，文化旅游体育与传媒支出 * 万元，社会保障和就业支出 * 万元，卫生健康支出 * 万元，节能环保支出 * 万元， (略) 区支出 * 万元，自然资源海洋气象等支出 * 万元，住房保障支出 * 万元，预备费 * 万元，债务付息支出 * 万元，其他支出 * 万元。

（ * ） * 年 * 公经费安排情况

从严控制“ * 公”经费。玉川产业集聚区 * 年“ * 公”经费预算 * 万元，主要用于：公务接待费1万元， (略) 维护费 * 万元。比 * 年减少1万元，下降8.3%。

* 、 * 年财政工作重点与措施

    （ * ）实施项目带动战略，推动产业转型升级

紧紧围绕主导产业，实施项目带动战略，调结构，促转型，上规模，求效益，做强做优有色产业，做大做强 (略) 产业，全年计划实施工业项目 * 个，总投资 * .9亿元。重点推进总投资 * . * 亿元的豫光金铅再生铅资源循环利用高效清洁生产技改、总投资9亿元的豫光废铅酸 (略) 络体系及综合回收利用等 * 个续建项目；重点实施投资6亿元的年产1万吨铜箔项目、总投资6 (略) 、 (略) (略) 建设工业用银、锌 (略) 项目等 * 个新建项目。

（ * ）继续强化基础设施建设，增强要素保障水平

进 * 步加强玉川集聚区水、电、路、气、供热、 (略) 等基础设施建设，增强要素保障水平。全年计划收储土地 * 余亩；建设贵重金属深 (略) 房 * 期3.5万平方米； (略) 应急起飞道、工业大道的修建及辖区主干道的翻修工作；完善污水、 (略) 建设；动工建设玉 (略) 理厂；积极推动辖区 (略) 建设和增量配电项目。

（ * ）围绕有色主导产业，深化开放精准招商

* 是以辖区龙头企业为依托，重点围绕铜、工业用银、铜锌合金等新材料开展招商； * 是围绕产业链中的副产品硫酸、盐酸等下游产品开展招商； * 是依托静脉产业园，针对工业企业产生的铅锌渣、钢铁冶炼废渣、粉煤灰、磷石膏等固废，发 (略) 置和新型建材、纤维等产业。

（ * ）加大科技支持力度，提升创新驱动能力

(略) 校、科研机构 (略) ，建设创新引领型平台，加快 (略) 省专利导航实验区建设，重点针对有色冶炼技术提升、资源的高效利用研究（如固废的深度利用等）、有色产品下游深加工研究（如铜箔、铜锌合金等方面的研发）、环保、资源回收再利用的深入研究，培育储备重大科技专项，不断提高企业的创新驱动能力和核心竞争力。

（ * ）贯彻落实财税体制改革，全面提升财政管理水平

认真贯彻落实地方政府性债务管理意见，建立债务管理台账， (略) 动态管理。加强项目工程监管； (略) 监控机制，加强中期财政规划编制，完成预算编制及公开。认真落实市人大常委会对预决算报告的审议意见，定期向市人大报告，主动接受监督，抓好整改落实，不断提高财政管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员， * 年，我们将坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督、支持、指导下，全面落实市委经济工作会议精神和人大 * 次会议精神，负重奋进、开拓创新，拉高标杆、永争 * 流，为全 (略) 会收官打下决定性基础，在建设新时代又富又美 (略) 、 (略) 更加出彩 (略) 出重彩的征程中作出积极贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 * 周年！

    以上报告，请予审议。

• · 3. 玉川 * (略) 情况和 * 年财政预算的报告表.doc