南乐 (略) (略)

   （ (略) ）

* 年第 * 号

(略) 派出审计组，自 * 日至6月 * 日，对南乐 (略) * 年度财政 (略) 了审计。 (略) 如下。

* 、被审计单位基本情况及审计评价意见

南乐 (略) (略) 门， * 级预算单位， (略) 国库集中收付管理制度。主要职 (略) 国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划；统筹协调和监督管理全县重大环境问题；承担落实市、县政府减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资 (略) 排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作、环境保护宣传教育工作等。 (略) 、政策法规宣教股、环境影响评价股(总量股)、污染防治股，下属事业单位 (略) 、 (略) 、产业集聚 (略) 、 (略) 等部门。截止 * 年 * 月人员编制 * 人，实有人员 * 人。

南乐 (略) 账面反映： * 年财政拨款收入合计 点击查看>> . * 元。同期支出合计 点击查看>> . * 元，其中：基本支出 点击查看>> . * 元；项目支出 点击查看>> 元;拨出经费 点击查看>> 元。

审计结果表明，南乐 (略) 提供的会计资料和其他证明材料，能基本反映其财政收支情况， (略) 理、财政收支基本符合有关财经法规，会计核算基本规范。但也发现存在取得不符合规定的发票列支费用，应记未记固定资产等需要纠正和改进的问题。

* 、审计发现的主要问题

（ * ）无领导签字报销费用 * 4元。

（ * ）不符合规定票据列支 点击查看>> 元。

（ * ）购置资产未登记固定资产账 * 元。

（ * ）固定资产移交未办理移交手续 * 元。

（ * ）购置固定资产未经政府采购 * 0元。

* 、 (略) 理及建议

(略) 针对审计发现的问题，已依法出具了审计报告，下达了审计决定， (略) 理意见和整改建议，南乐 (略) 积极整改。同时建议南乐 (略) (略) 报销手续，加强对发票的管理，严格按照《中华人民共和国发票管理办法》 (略) 报销.在采购固定资产时及时登记固定资产账簿以及在固定资产移交时办理相关手续等。

* 、审计整改情况

针对上述审计发现的问题，南乐 (略) 高度重视，专门召开审计整改工作会议， (略) 署整改工作。并按照 (略) 整改， (略) 。

南乐 (略) (略)

   （ (略) ）

* 年第 * 号

(略) 派出审计组，自 * 日至6月 * 日，对南乐 (略) * 年度财政 (略) 了审计。 (略) 如下。

* 、被审计单位基本情况及审计评价意见

南乐 (略) (略) 门， * 级预算单位， (略) 国库集中收付管理制度。主要职 (略) 国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划；统筹协调和监督管理全县重大环境问题；承担落实市、县政府减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资 (略) 排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作、环境保护宣传教育工作等。 (略) 、政策法规宣教股、环境影响评价股(总量股)、污染防治股，下属事业单位 (略) 、 (略) 、产业集聚 (略) 、 (略) 等部门。截止 * 年 * 月人员编制 * 人，实有人员 * 人。

南乐 (略) 账面反映： * 年财政拨款收入合计 点击查看>> . * 元。同期支出合计 点击查看>> . * 元，其中：基本支出 点击查看>> . * 元；项目支出 点击查看>> 元;拨出经费 点击查看>> 元。

审计结果表明，南乐 (略) 提供的会计资料和其他证明材料，能基本反映其财政收支情况， (略) 理、财政收支基本符合有关财经法规，会计核算基本规范。但也发现存在取得不符合规定的发票列支费用，应记未记固定资产等需要纠正和改进的问题。

* 、审计发现的主要问题

（ * ）无领导签字报销费用 * 4元。

（ * ）不符合规定票据列支 点击查看>> 元。

（ * ）购置资产未登记固定资产账 * 元。

（ * ）固定资产移交未办理移交手续 * 元。

（ * ）购置固定资产未经政府采购 * 0元。

* 、 (略) 理及建议

(略) 针对审计发现的问题，已依法出具了审计报告，下达了审计决定， (略) 理意见和整改建议，南乐 (略) 积极整改。同时建议南乐 (略) (略) 报销手续，加强对发票的管理，严格按照《中华人民共和国发票管理办法》 (略) 报销.在采购固定资产时及时登记固定资产账簿以及在固定资产移交时办理相关手续等。

* 、审计整改情况

针对上述审计发现的问题，南乐 (略) 高度重视，专门召开审计整改工作会议， (略) 署整改工作。并按照 (略) 整改， (略) 。