* 年 (略) 市投 (略) 部门预算

目录

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门）概况

* 、主要职能及机构设置情况

* 、部门预算单位构成

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表

* 、政府性基金预算支出表

* 、政府性基金预算“ * 公”经费支出表

* 、部门收支总表

* 、部门收入总表

* 、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算情况说明

(略) 分名词解释

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门）概况

* 、主要职能及机构设置情况

主要职责：（ * ）负责做好投资项目信息、政策收集，综合分析项目投资情况，为市委、市政府 (略) 门决策提供基础资料和参考依据。

（ * ）根据我市“多规合 * ”总规、 (略) 会发展规划、产业发展规划、城市建设总体规划和土地利用总体规划，协 (略) 门做好项目策划、包装、申报及项目储备库管理维护工作；对 (略) 门提出的 (略) 研究并提出建设性意见。

（ * ）配 (略) 门做好年度投资计划安排和督查工作。

（ * ）为企业投资者提供投 (略) (略) 服务；加强与政府投 (略) 门的联系沟通，为项目实施者提供相关的服务。

（ * ）协 (略) 门做好投资项目政策法规起草、 (略) 分农 (略) 勘查以及相关资料收集、归档等工作。

（ * ）承担市政府 (略) 门交办的其他工作以 (略) 服务。

根据上述职责，本部门（单位） (略) 、项目信息管理岗、项目综合管理岗共3个职能机构科室。

* 、部门预算单位构成

纳入 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算编制范围预算 (略) 门（单位），不含下属 * 级预算单位。

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算表

此部 (略) 门预算公开表，详见《 * 年海 (略) 门预算表》。

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算情况说明

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年财政拨款收支总预算 * . * 千元。其中，收入总计 * . * 千元，包括 * 般公共预算本年收入 * . * 千元、政府性基金预算本年收入 * . * 千元；支出总计 * . * 千元，包括 * 般公共服务支出 * . * 千元、社会保障和就业支出 * . * 千元、卫生健康支出 * . * 千元、 (略) 区支出 * . * 千元、住房保障支出 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明

（ * ） * 般公共预算当年规模情况

(略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算当年安排 * . * 千元。

（ * ） * 般公共预算当年拨款结构情况

* 般公共服务（类）支出 * . * 千元，占 * %；社会保障和就业支出 * . * 千元，占5. * %；卫生健康支出 * . * 千元，占6. * %；住房保障支出 * . * 千元，占4. * %。

（ * ） * 般公共预算当年拨款具体使用情况

1. * 般公共服务（类）发展与改革事务（款） (略) （项） * 年预算数为 * . * 千元。

2. * 般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） * 年预算数为 * . * 千元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为 * . * 千元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * 年预算数为 * . * 千元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） * 年预算数为 * . * 千元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算基本支出情况说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算基本支出为 * . * 千元，其中：

人员经费 * . * 千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；

公用经费 * . * 千元，主要包括：邮电费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出。

* 、 (略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数为 * . * 千元，其中：

因公出国（境）经费，2 (略) 门（单位）年初无此项经费预算。

公务用 (略) 费 * . * 千元（其中，公务用车购置费0千元， (略) 费 * . * 千元），较上年预算下降5.1%。下降主要原因包括：继续严格公务车辆使用审 (略) 日常维修、加强使用管理，控制 (略) 费用支出。

公务接待费，2 (略) 门（单位）年初无此项经费预算。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（ * ）政府性基金预算当年规模情况

(略) 市投 (略) （部门） * 年政府性基金预算当年安排 * . * 千元。

（ * ）政府性基金预算当年拨款结构情况

(略) 区支出（类）支出 * . * 千元，占 * %；

（ * ）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. (略) 区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） * 年预算数为 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年政府性基金“ * 公”经费支出情况说明

我部门（单位） * 年无政府性基金预算“ * 公”经费支出。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则， (略) 市投 (略) （部门）所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括： * 般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括： * 般公共服务；社会保障和就业支出；卫生健康支出； (略) 区支出；住房保障支出。

(略) 市投 (略) （部门） * 年收支总预算 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年收入预算情况说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年收入预算 * . * 千元，其中： * 般公共预算收入 * . * 千元，占 * . * %；政府性基金收入 * . * 千元，占 * . * %。比上年年初预算减少 * . * 千元，主要是 * 般公共预算收入增加 * . * 千元，政府性基金收入减少 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年支出预算情况说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年支出预算 * . * 千元，其中：基本支出 * . * 千元，占 * . * %；项目支出 * . * 千元，占 * . * %。比上年年初预算减少 * . * 千元，主要是基本支出增加 * . * 千元，项目支出减少 * 千元，

十、其他重要事项的情况说明

（ * ） (略) 经费

* 年 (略) 市投 (略) （部门）本 (略) 经费预算 * . * 千元。

（ * ）政府采购情况

* 年 (略) 市投 (略) （部门）政府采购预算总额0. * 千元，其中：政府采购货物预算0. * 千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（ * ）国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) 市投 (略) （部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中， (略) 用车0辆，机要通信应急用车0辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

单位价值 * 万元以上设备0台（套）。

（ * ）绩效目标设置情况

* 年 (略) 市投 (略) （部门） (略) 绩效目标管理，涉及 * 般公共预算 * 千元、政府性基金 * 千元。

(略) 分 名词解释

* 、 * 般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

* 、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

* 、其他财政资金收入：指用于反 (略) 职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

* 、收回存量资金收入：指用于反 (略) 门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

* 、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指用于反映除上述 * 般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ * 般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

* 、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

十 * 、 * 般公共服务（类）发展与改革事务（款） (略) （项）：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

十 * 、 * 般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十 * 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十 * 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项): (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十 * 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

十 * 、 (略) 区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

* 十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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* 、主要职能及机构设置情况

* 、部门预算单位构成

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* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表

* 、政府性基金预算支出表

* 、政府性基金预算“ * 公”经费支出表

* 、部门收支总表

* 、部门收入总表

* 、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算情况说明

(略) 分名词解释

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门）概况

* 、主要职能及机构设置情况

主要职责：（ * ）负责做好投资项目信息、政策收集，综合分析项目投资情况，为市委、市政府 (略) 门决策提供基础资料和参考依据。

（ * ）根据我市“多规合 * ”总规、 (略) 会发展规划、产业发展规划、城市建设总体规划和土地利用总体规划，协 (略) 门做好项目策划、包装、申报及项目储备库管理维护工作；对 (略) 门提出的 (略) 研究并提出建设性意见。

（ * ）配 (略) 门做好年度投资计划安排和督查工作。

（ * ）为企业投资者提供投 (略) (略) 服务；加强与政府投 (略) 门的联系沟通，为项目实施者提供相关的服务。

（ * ）协 (略) 门做好投资项目政策法规起草、 (略) 分农 (略) 勘查以及相关资料收集、归档等工作。

（ * ）承担市政府 (略) 门交办的其他工作以 (略) 服务。

根据上述职责，本部门（单位） (略) 、项目信息管理岗、项目综合管理岗共3个职能机构科室。

* 、部门预算单位构成

纳入 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算编制范围预算 (略) 门（单位），不含下属 * 级预算单位。

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算表

此部 (略) 门预算公开表，详见《 * 年海 (略) 门预算表》。

(略) 分 (略) 市投 (略) （部门） (略) 门预算情况说明

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年财政拨款收支总预算 * . * 千元。其中，收入总计 * . * 千元，包括 * 般公共预算本年收入 * . * 千元、政府性基金预算本年收入 * . * 千元；支出总计 * . * 千元，包括 * 般公共服务支出 * . * 千元、社会保障和就业支出 * . * 千元、卫生健康支出 * . * 千元、 (略) 区支出 * . * 千元、住房保障支出 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明

（ * ） * 般公共预算当年规模情况

(略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算当年安排 * . * 千元。

（ * ） * 般公共预算当年拨款结构情况

* 般公共服务（类）支出 * . * 千元，占 * %；社会保障和就业支出 * . * 千元，占5. * %；卫生健康支出 * . * 千元，占6. * %；住房保障支出 * . * 千元，占4. * %。

（ * ） * 般公共预算当年拨款具体使用情况

1. * 般公共服务（类）发展与改革事务（款） (略) （项） * 年预算数为 * . * 千元。

2. * 般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） * 年预算数为 * . * 千元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为 * . * 千元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * 年预算数为 * . * 千元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） * 年预算数为 * . * 千元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算基本支出情况说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算基本支出为 * . * 千元，其中：

人员经费 * . * 千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；

公用经费 * . * 千元，主要包括：邮电费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出。

* 、 (略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数为 * . * 千元，其中：

因公出国（境）经费，2 (略) 门（单位）年初无此项经费预算。

公务用 (略) 费 * . * 千元（其中，公务用车购置费0千元， (略) 费 * . * 千元），较上年预算下降5.1%。下降主要原因包括：继续严格公务车辆使用审 (略) 日常维修、加强使用管理，控制 (略) 费用支出。

公务接待费，2 (略) 门（单位）年初无此项经费预算。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（ * ）政府性基金预算当年规模情况

(略) 市投 (略) （部门） * 年政府性基金预算当年安排 * . * 千元。

（ * ）政府性基金预算当年拨款结构情况

(略) 区支出（类）支出 * . * 千元，占 * %；

（ * ）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. (略) 区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） * 年预算数为 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年政府性基金“ * 公”经费支出情况说明

我部门（单位） * 年无政府性基金预算“ * 公”经费支出。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则， (略) 市投 (略) （部门）所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括： * 般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括： * 般公共服务；社会保障和就业支出；卫生健康支出； (略) 区支出；住房保障支出。

(略) 市投 (略) （部门） * 年收支总预算 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年收入预算情况说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年收入预算 * . * 千元，其中： * 般公共预算收入 * . * 千元，占 * . * %；政府性基金收入 * . * 千元，占 * . * %。比上年年初预算减少 * . * 千元，主要是 * 般公共预算收入增加 * . * 千元，政府性基金收入减少 * . * 千元。

* 、关于 (略) 市投 (略) （部门） * 年支出预算情况说明

(略) 市投 (略) （部门） * 年支出预算 * . * 千元，其中：基本支出 * . * 千元，占 * . * %；项目支出 * . * 千元，占 * . * %。比上年年初预算减少 * . * 千元，主要是基本支出增加 * . * 千元，项目支出减少 * 千元，

十、其他重要事项的情况说明

（ * ） (略) 经费

* 年 (略) 市投 (略) （部门）本 (略) 经费预算 * . * 千元。

（ * ）政府采购情况

* 年 (略) 市投 (略) （部门）政府采购预算总额0. * 千元，其中：政府采购货物预算0. * 千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（ * ）国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) 市投 (略) （部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中， (略) 用车0辆，机要通信应急用车0辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

单位价值 * 万元以上设备0台（套）。

（ * ）绩效目标设置情况

* 年 (略) 市投 (略) （部门） (略) 绩效目标管理，涉及 * 般公共预算 * 千元、政府性基金 * 千元。

(略) 分 名词解释

* 、 * 般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

* 、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

* 、其他财政资金收入：指用于反 (略) 职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

* 、收回存量资金收入：指用于反 (略) 门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

* 、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指用于反映除上述 * 般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ * 般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

* 、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

十 * 、 * 般公共服务（类）发展与改革事务（款） (略) （项）：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

十 * 、 * 般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十 * 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十 * 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项): (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十 * 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

十 * 、 (略) 区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

* 十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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