目 录

(略) 分 部门概况

* 、主要职能

* 、部门机构设置及预算单位构成情况

* 、2 (略) 门主要工作任务及目标

(略) 分 2 (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、收入预算总表

* 、支出预算总表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、财政拨款支出预算表

* 、财政拨款基本支出预算表

* 、 * 般公共预算支出预算表

* 、 * 般公共预算基本支出预算表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算表

十 * 、政府采购支出预算表

(略) 分 2 (略) 门预算情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分　部门概况

* 、 主要职能

1、 (略) 国家、省环境保护的方针政策、法律法规和各类标准， (略) 门、 (略) 情况实施统 * 监督管理。

2、拟订全区环境保护规划、计划和规范性文件，并组织实施。组织编制和监督实施环境功能区划。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参 (略) 会中长期发展规划、主体功能区划、国土开发整治规划、区域经济发展规划、资源开发和综合利用规划。

3、按国家和省、市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件， (略) 市总体规划中的环境保护内容。按国家和省、市规定权限审批全区开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书（表）。参与环境保护基础设施建设的管理。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

4、负责环境污染防治的监督管理，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。组织实施全区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理。实施环境保护目标责任制。组织开展全区环境保护执法检查活动， (略) (略) 调查 (略) 罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度， (略) 门核发本级污染治理资金。负责全区 (略) 市环境综合整治定量考核工作。

5、 (略) 理环境污染事故和污染纠纷，处理群众对环境保护方面的来信来访。牵头协调全区范围内重大环境污染事故和生态破坏 (略) 理、突发环 (略) 置、预警工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调指导农村生态环境保护， (略) 镇和农村环境综合整治工作。组织协调生态区创建工作。

7、负责环境监测和环境信息发布。组织实施环境监测制度和规范，对环境 (略) 调查评估、预测预警，建设和管理全 (略) (略) ， (略) 制度，统 * 发布全区环境质量综合性报告和重大环境信息。

8、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。开展环境保护国际 (略) 交流，归口管理全区环境保护国际 (略) 和利用外资项目。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

* 、承办区政府交办的其他事项。

* 、部门机构设置及预算单位构成情况

1． (略) 门职责分工，本部门内 (略) 、计划财务科、行政许可科、环境管理科（污染物排 (略) 、辐射与固废污染防治科）、宣教法制科、科技生态科（ (略) ）6个职能科室，按规定设立监察室 。本部门下属单位包括： (略) 市 (略) 区 (略) 、 (略) 市 (略) (略) 。

2．从预算单位构成看， (略) 门 (略) 门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： (略) 市 (略) (略) 本级、 (略) 市 (略) 区 (略) 、 (略) 市 (略) (略) 。

* 、 (略) 门主要工作任务及目标

（ * ）配合体制改革。 * 日中共 (略) 市 (略) 区 (略) 挂牌成立，原 (略) 市 (略) (略) 更名为 (略) 市姜 (略) ，意味着环保系统监测监察执法垂直管理改革进入实质阶段。下 * 步，将积极策应各项改革任务，调整优化全区环保系统机构设置，明确工作职责、理顺工作机制， (略) * 活力，为做好今后 * 个时期全区环境保护工作打下坚实的组织人事基础。
（ * ）推进绿色发展。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，广 (略) 区、 (略) 、绿色家庭创建 (略) 等活动，大力营造共建美好生态家园的浓厚氛围。探索组 (略) 会组织——乡村环 (略) 的驻村（居）的分支结构，充分发挥“两个委员” (略) 会组织、 (略) 会公众的平台载体作用，着力加强 (略) 会组织和村（居）民公众参与生态环保工作的组织领导、思想引导和工作指导，推动形成十 * 大提出的政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。
（ * ）解决环境难题。深入开展“ * ” (略) 动，加快推进开发区化工生产企业关闭搬迁及转型升级工作，坚持全民共治、源头防治，坚决打好大气、水、土壤污染防治 * 大战役，推动环境质量持续改善。 (略) 门高效环境管理协调机制，健全公检法环境执法联动机制，综合多方力量改善新、老通扬 (略) 水质，进 * 步解决好畜禽养殖污染等环境难题。
（ * ）加强生态保护。 (略) “两山”理论， (略) 理经济发展和环境保护的关系，构建并严守生态保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线等 * 大红线，坚决保护好 (略) 的蓝天碧水。构建全过程、多层级环境风险防范体系，强化重污染天气、饮用水污染、有毒有害气体释放等关系公众健康的重点领域风险预警与防控，保障区域环境安全。
（ * ）服务转型升级。深化“放管服”改革，加强 (略) 指导，主动将环境保护融入到项目建设全过程。继续开展排污权有偿使用与交易试点工作，配合排污“费改税”制度改革，加大环境污染责任保险推广力度。依托省、市环保专家库，及时联系环保专家学者到企业把脉“会诊”，帮助企业解决难题、消除隐患。

(略) 分　2 (略) 门预算表

(略) 分 2 (略) 门预算情况说明

* 、收支预算总体情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度收入、支出预算总计 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2. * 万元，增长 0.1 %。主要原因是人员工资、社保等经费支出微调。其中：

（ * ）收入预算总计 * . * 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 * . * 万元。

（1） * 般公共预算收入预算 * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * .4 %。主要原因是动用上年结余资金。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4．上年结转资金预算数为 * 万元。与上年相比增加 * 万元，增长 * %。主要原因是2 (略) 节约，严控经费开支，资金有结余。

（ * ）支出预算总计 * . * 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 * .2 万元，主 (略) 会保险等。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .6 %。主要原因是国家养老保险制度改革，需缴纳基本养老保险、职业年金。

2．节能环保支出 * 万元，主要用于 (略) 机关及事业单位人员经费、机构运转 (略) 发生的支出。与上年相比减少 * . * 万元，减少4.5 %。主要原因是“ * 公”经费减少，运行经费减少；厉行节约，严控经费开支。

3．住房保障支出 * . * 万元，主要用于 (略) 机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是人员工资基数调增，人员住房公积金、购房补贴、提租补贴支出增加。

4．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .3 %。主要原因是预留经费已细分至其中。

项目支出预算数为 * 万元。与上年相比减少 * 万元，减少 * .3 %。主要原因是本年预算不包含预留经费。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比减少 * . * 万元，减少 * %。主要原因是预留经费已细分至基本支出各科目。

* 、收入预算情况说明

(略) 市 (略) (略) 本年收入预算合计 * . * 万元，其中：

* 般公共预算收入 * . * 万元，占 * .6 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 * 万元，占 * .4 %。

* 、支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) 本年支出预算合计 * . * 万元，其中：

基本支出 * . * 万元，占 * .3 %；

项目支出 * 万元，占 1.7 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

* 、财政拨款收支预算总体情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2. * 万元，增长 0.1 %。主要原因是人员工资、社保等经费支出微调。

* 、财政拨款支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年财政拨款预算支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %。与上年相比，财政拨款支出增加 2. * 万元，增长 0.1 %。主要原因是人员工资、社保等经费支出微调。

其中：

（ * ）社会保障和就业支出

1．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * .2 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .6 %。主要原因是国家养老保险制度改革，缴纳基本养老保险。

（ * ）节能环保支出

1．节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款） (略) （项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * .3 %。主要原因是原排污费安排的支出（项）资金并入其中。

2．节能环保支出(类) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * .5 %。主要原因是原排污费安排的支出（项）资金并入其中。

（ * ）住房保障支出

1．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * .2 %。主要原因是人员工资基数调增，导致公积金基数增加。

2．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项） * . * 万元，与上年相比减少4. * 万元，减少4.6 %。主要原因是人员减少。

* 、财政拨款基本支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度财政拨款基本支出预算 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * 万元、奖金 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * .2万元、职工基本医疗保险缴费 * .1万元、公务员医疗保险缴费 * . * 万元、 (略) 会保障缴费5. * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、住房公积金 * . * 万元、退休费 * . * 万元。

（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费 * 万元、印刷费 * 万元、咨询费 * 万元、水费2.2万元、电费 * 万元、邮电费 * .4万元、物业管理费 * 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 * 万元、会议费 * 万元、培训费 * 万元、公务接待费 * 万元、专用材料费 * 万元、劳务费 * 万元、委托业务费 * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费0. * 万元、 (略) 维护费 * .3万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出 * 万元。

* 、 * 般公共预算支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算 * . * 万元，与上年相比增加 2. * 万元，增长0.1 %。主要原因是人员工资、社保等经费支出微调。

* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出预算 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * 万元、奖金 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * .2万元、职工基本医疗保险缴费 * .1万元、公务员医疗保险缴费 * . * 万元、 (略) 会保障缴费5. * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、住房公积金 * . * 万元、退休费 * . * 万元。

（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费 * 万元、印刷费 * 万元、咨询费 * 万元、水费2.2万元、电费 * 万元、邮电费 * .4万元、物业管理费 * 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 * 万元、会议费 * 万元、培训费 * 万元、公务接待费 * 万元、专用材料费 * 万元、劳务费 * 万元、委托业务费 * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费0. * 万元、 (略) 维护费 * .3万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出 * 万元。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“ * 公”经费的 0 %；公务用 (略) 费支出 * .3 万元，占“ * 公”经费的 * .3 %；公务接待费支出 * 万元，占“ * 公”经费的 * .8 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用 (略) 费预算支出 * .3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2） (略) 维护费预算支出 * .3 万元，比上年预算减少 * .6 万元，主要 (略) 公车制度，降低支出。

3．公务接待费预算支出 * 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因压减公务接待费支出。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费预算支出 * 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因控制支出。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费预算支出 * 万元，比上年预算增加 * 万元，主要原因控制支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无政府性基金支出。

十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算情况说明

2 (略) 门 * 般公共 (略) 经费预算支出 * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，降低 5.2 %。主要原因是：厉行节约，控制成本。

十 * 、政府采购支出预算情况说明

* 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十 * 、其他重要事项说明

（ * ）预算绩效目标设置情况说明

2 (略) 门共 1 (略) 绩效目标管理，涉及财政性资金合计 * 万元。

（ * ）国有资本经营预算收支情况

2 (略) 门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无国有资本经营收入。支出为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是：无国有资本经营支出。

(略) 分　名词解释

* 、财政拨款：指 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

* 、 * 般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

* 、财政专户管理资金：包 (略) 政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

* 、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 (略) 发生的支出。

* 、单位预留机动经费：指预算单位年初预留 (略) 中增人、增资等不可预见支出的经费。

* 、“ * 公”经费：指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。 (略) 有明确规定前，“ (略) 经费” (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位） * 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

目 录

(略) 分 部门概况

* 、主要职能

* 、部门机构设置及预算单位构成情况

* 、2 (略) 门主要工作任务及目标

(略) 分 2 (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、收入预算总表

* 、支出预算总表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、财政拨款支出预算表

* 、财政拨款基本支出预算表

* 、 * 般公共预算支出预算表

* 、 * 般公共预算基本支出预算表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算表

十 * 、政府采购支出预算表

(略) 分 2 (略) 门预算情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分　部门概况

* 、 主要职能

1、 (略) 国家、省环境保护的方针政策、法律法规和各类标准， (略) 门、 (略) 情况实施统 * 监督管理。

2、拟订全区环境保护规划、计划和规范性文件，并组织实施。组织编制和监督实施环境功能区划。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参 (略) 会中长期发展规划、主体功能区划、国土开发整治规划、区域经济发展规划、资源开发和综合利用规划。

3、按国家和省、市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件， (略) 市总体规划中的环境保护内容。按国家和省、市规定权限审批全区开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书（表）。参与环境保护基础设施建设的管理。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

4、负责环境污染防治的监督管理，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。组织实施全区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理。实施环境保护目标责任制。组织开展全区环境保护执法检查活动， (略) (略) 调查 (略) 罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度， (略) 门核发本级污染治理资金。负责全区 (略) 市环境综合整治定量考核工作。

5、 (略) 理环境污染事故和污染纠纷，处理群众对环境保护方面的来信来访。牵头协调全区范围内重大环境污染事故和生态破坏 (略) 理、突发环 (略) 置、预警工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调指导农村生态环境保护， (略) 镇和农村环境综合整治工作。组织协调生态区创建工作。

7、负责环境监测和环境信息发布。组织实施环境监测制度和规范，对环境 (略) 调查评估、预测预警，建设和管理全 (略) (略) ， (略) 制度，统 * 发布全区环境质量综合性报告和重大环境信息。

8、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。开展环境保护国际 (略) 交流，归口管理全区环境保护国际 (略) 和利用外资项目。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

* 、承办区政府交办的其他事项。

* 、部门机构设置及预算单位构成情况

1． (略) 门职责分工，本部门内 (略) 、计划财务科、行政许可科、环境管理科（污染物排 (略) 、辐射与固废污染防治科）、宣教法制科、科技生态科（ (略) ）6个职能科室，按规定设立监察室 。本部门下属单位包括： (略) 市 (略) 区 (略) 、 (略) 市 (略) (略) 。

2．从预算单位构成看， (略) 门 (略) 门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： (略) 市 (略) (略) 本级、 (略) 市 (略) 区 (略) 、 (略) 市 (略) (略) 。

* 、 (略) 门主要工作任务及目标

（ * ）配合体制改革。 * 日中共 (略) 市 (略) 区 (略) 挂牌成立，原 (略) 市 (略) (略) 更名为 (略) 市姜 (略) ，意味着环保系统监测监察执法垂直管理改革进入实质阶段。下 * 步，将积极策应各项改革任务，调整优化全区环保系统机构设置，明确工作职责、理顺工作机制， (略) * 活力，为做好今后 * 个时期全区环境保护工作打下坚实的组织人事基础。
（ * ）推进绿色发展。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，广 (略) 区、 (略) 、绿色家庭创建 (略) 等活动，大力营造共建美好生态家园的浓厚氛围。探索组 (略) 会组织——乡村环 (略) 的驻村（居）的分支结构，充分发挥“两个委员” (略) 会组织、 (略) 会公众的平台载体作用，着力加强 (略) 会组织和村（居）民公众参与生态环保工作的组织领导、思想引导和工作指导，推动形成十 * 大提出的政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。
（ * ）解决环境难题。深入开展“ * ” (略) 动，加快推进开发区化工生产企业关闭搬迁及转型升级工作，坚持全民共治、源头防治，坚决打好大气、水、土壤污染防治 * 大战役，推动环境质量持续改善。 (略) 门高效环境管理协调机制，健全公检法环境执法联动机制，综合多方力量改善新、老通扬 (略) 水质，进 * 步解决好畜禽养殖污染等环境难题。
（ * ）加强生态保护。 (略) “两山”理论， (略) 理经济发展和环境保护的关系，构建并严守生态保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线等 * 大红线，坚决保护好 (略) 的蓝天碧水。构建全过程、多层级环境风险防范体系，强化重污染天气、饮用水污染、有毒有害气体释放等关系公众健康的重点领域风险预警与防控，保障区域环境安全。
（ * ）服务转型升级。深化“放管服”改革，加强 (略) 指导，主动将环境保护融入到项目建设全过程。继续开展排污权有偿使用与交易试点工作，配合排污“费改税”制度改革，加大环境污染责任保险推广力度。依托省、市环保专家库，及时联系环保专家学者到企业把脉“会诊”，帮助企业解决难题、消除隐患。

(略) 分　2 (略) 门预算表

(略) 分 2 (略) 门预算情况说明

* 、收支预算总体情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度收入、支出预算总计 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2. * 万元，增长 0.1 %。主要原因是人员工资、社保等经费支出微调。其中：

（ * ）收入预算总计 * . * 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 * . * 万元。

（1） * 般公共预算收入预算 * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * .4 %。主要原因是动用上年结余资金。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4．上年结转资金预算数为 * 万元。与上年相比增加 * 万元，增长 * %。主要原因是2 (略) 节约，严控经费开支，资金有结余。

（ * ）支出预算总计 * . * 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 * .2 万元，主 (略) 会保险等。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .6 %。主要原因是国家养老保险制度改革，需缴纳基本养老保险、职业年金。

2．节能环保支出 * 万元，主要用于 (略) 机关及事业单位人员经费、机构运转 (略) 发生的支出。与上年相比减少 * . * 万元，减少4.5 %。主要原因是“ * 公”经费减少，运行经费减少；厉行节约，严控经费开支。

3．住房保障支出 * . * 万元，主要用于 (略) 机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是人员工资基数调增，人员住房公积金、购房补贴、提租补贴支出增加。

4．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .3 %。主要原因是预留经费已细分至其中。

项目支出预算数为 * 万元。与上年相比减少 * 万元，减少 * .3 %。主要原因是本年预算不包含预留经费。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比减少 * . * 万元，减少 * %。主要原因是预留经费已细分至基本支出各科目。

* 、收入预算情况说明

(略) 市 (略) (略) 本年收入预算合计 * . * 万元，其中：

* 般公共预算收入 * . * 万元，占 * .6 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 * 万元，占 * .4 %。

* 、支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) 本年支出预算合计 * . * 万元，其中：

基本支出 * . * 万元，占 * .3 %；

项目支出 * 万元，占 1.7 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

* 、财政拨款收支预算总体情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2. * 万元，增长 0.1 %。主要原因是人员工资、社保等经费支出微调。

* 、财政拨款支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年财政拨款预算支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %。与上年相比，财政拨款支出增加 2. * 万元，增长 0.1 %。主要原因是人员工资、社保等经费支出微调。

其中：

（ * ）社会保障和就业支出

1．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * .2 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .6 %。主要原因是国家养老保险制度改革，缴纳基本养老保险。

（ * ）节能环保支出

1．节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款） (略) （项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * .3 %。主要原因是原排污费安排的支出（项）资金并入其中。

2．节能环保支出(类) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * .5 %。主要原因是原排污费安排的支出（项）资金并入其中。

（ * ）住房保障支出

1．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * .2 %。主要原因是人员工资基数调增，导致公积金基数增加。

2．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项） * . * 万元，与上年相比减少4. * 万元，减少4.6 %。主要原因是人员减少。

* 、财政拨款基本支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度财政拨款基本支出预算 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * 万元、奖金 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * .2万元、职工基本医疗保险缴费 * .1万元、公务员医疗保险缴费 * . * 万元、 (略) 会保障缴费5. * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、住房公积金 * . * 万元、退休费 * . * 万元。

（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费 * 万元、印刷费 * 万元、咨询费 * 万元、水费2.2万元、电费 * 万元、邮电费 * .4万元、物业管理费 * 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 * 万元、会议费 * 万元、培训费 * 万元、公务接待费 * 万元、专用材料费 * 万元、劳务费 * 万元、委托业务费 * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费0. * 万元、 (略) 维护费 * .3万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出 * 万元。

* 、 * 般公共预算支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算 * . * 万元，与上年相比增加 2. * 万元，增长0.1 %。主要原因是人员工资、社保等经费支出微调。

* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出预算 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * 万元、奖金 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * .2万元、职工基本医疗保险缴费 * .1万元、公务员医疗保险缴费 * . * 万元、 (略) 会保障缴费5. * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、住房公积金 * . * 万元、退休费 * . * 万元。

（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费 * 万元、印刷费 * 万元、咨询费 * 万元、水费2.2万元、电费 * 万元、邮电费 * .4万元、物业管理费 * 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 * 万元、会议费 * 万元、培训费 * 万元、公务接待费 * 万元、专用材料费 * 万元、劳务费 * 万元、委托业务费 * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费0. * 万元、 (略) 维护费 * .3万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出 * 万元。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“ * 公”经费的 0 %；公务用 (略) 费支出 * .3 万元，占“ * 公”经费的 * .3 %；公务接待费支出 * 万元，占“ * 公”经费的 * .8 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用 (略) 费预算支出 * .3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2） (略) 维护费预算支出 * .3 万元，比上年预算减少 * .6 万元，主要 (略) 公车制度，降低支出。

3．公务接待费预算支出 * 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因压减公务接待费支出。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费预算支出 * 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因控制支出。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费预算支出 * 万元，比上年预算增加 * 万元，主要原因控制支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无政府性基金支出。

十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算情况说明

2 (略) 门 * 般公共 (略) 经费预算支出 * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，降低 5.2 %。主要原因是：厉行节约，控制成本。

十 * 、政府采购支出预算情况说明

* 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十 * 、其他重要事项说明

（ * ）预算绩效目标设置情况说明

2 (略) 门共 1 (略) 绩效目标管理，涉及财政性资金合计 * 万元。

（ * ）国有资本经营预算收支情况

2 (略) 门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无国有资本经营收入。支出为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是：无国有资本经营支出。

(略) 分　名词解释

* 、财政拨款：指 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

* 、 * 般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

* 、财政专户管理资金：包 (略) 政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

* 、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 (略) 发生的支出。

* 、单位预留机动经费：指预算单位年初预留 (略) 中增人、增资等不可预见支出的经费。

* 、“ * 公”经费：指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。 (略) 有明确规定前，“ (略) 经费” (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位） * 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。