(略) 分 部门概况

* 、 主要职能。

* 、2 (略) 门主要工作任务及目标。

* 、部门 (略) 属单位情况。

* 、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

(略) 分 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、收入预算总表

* 、支出预算总表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、财政拨款支出预算表

* 、财政拨款基本支出预算表

* 、政府性基金支出预算表

* 、 * 般公共预算支出预算表

* 、 * 般公共预算基本支出预算表

十、 * 般公共 (略) 经费支出预算表

十 * 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表

十 * 、政府采购支出预算表

(略) 分 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分　部门概况

* 、主要职能。

1、 (略) 国家、省环境保护的方针政策、法律法规和各类标准， (略) 门、 (略) 情况实施统 * 监督管理。
　2、拟订全区环境保护规划、计划和规范性文件，并组织实施。组织编制和监督实施环境功能区划。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参 (略) 会中长期发展规划、主体功能区划、国土开发整治规划、区域经济发展规划、资源开发和综合利用规划。
　3、按国家和省、市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件， (略) 市总体规划中的环境保护内容。按国家和省、市规定权限审批全区开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书（表）。参与环境保护基础设施建设的管理。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。
　4、负责环境污染防治的监督管理，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。组织实施全区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理。实施环境保护目标责任制。组织开展全区环境保护执法检查活动， (略) (略) 调查 (略) 罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度， (略) 门核发本级污染治理资金。负责全区 (略) 市环境综合整治定量考核工作。
　5、 (略) 理环境污染事故和污染纠纷，处理群众对环境保护方面的来信来访。牵头协调全区范围内重大环境污染事故和生态破坏 (略) 理、突发环 (略) 置、预警工作。
　6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调指导农村生态环境保护， (略) 镇和农村环境综合整治工作。组织协调生态区创建工作。
　7、负责环境监测和环境信息发布。组织实施环境监测制度和规范，对环境 (略) 调查评估、预测预警，建设和管理全 (略) (略) ， (略) 制度，统 * 发布全区环境质量综合性报告和重大环境信息。
　 8、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。开展环境保护国际 (略) 交流，归口管理全区环境保护国际 (略) 和利用外资项目。
　9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
　 * 、承办区政府交办的其他事项。

* 、2 (略) 门主要工作任务及目标。

（ * ）以改善环境质量为核心，打好污染防治攻坚战。围绕全区大 (略) 动计划，深入开展工业废气专项整治，加大对工业园区废气无组织排放督查整治力度，继续推进机动车尾气污染防治、建筑施工扬尘管控、秸秆“双禁”等工作，力争 * 年实现全区空气环境质量继续好转。严格落实全区水污染防治工作方案， (略) 门合力改善新通扬 (略) 等国控省控考核断面水质。推进全省“ (略) 式”农村环境综合整治试点工作，确保完成 * (略) 理重点工程建设。积极开展污染土壤治理与修复试点工作，进 * 步改善区域土壤环境质量。

（ * ）以生态环境安全为底线，织密风 (略) 。继续深入推进“ (略) 动”，突出用好新《环保法》赋予的按日计罚、行政拘留等新手段，坚持以打击恶意违法 (略) 为、督促工业污染源达标排放为重点，重典治乱、铁拳治污。严把项目审批的产业政策关、布局关、环境容量关。继续开展排污权有偿使用与交易试点工作，加大环境污染责任保险推广力度，建成重点污染源刷卡排污系统。围绕中央环保督察组整改反馈建议，举 * 反 * ，落实各项整改措施并建立长效机制，确保生态环境安全。

（ * ）以社会多元共治为路径，构建绿色发展新机制。完善环境监管机制。健全公检法环境执法联动机制， (略) 门高效环境管理协调机制，对畜禽养殖等群众反映强烈的疑难环境问题， (略) 门联动执法，严厉打击。制定《 (略) 格化实施方案》实施细则，进 * 步落实好资金和人员， (略) 格化监管取得预期成效。加大环境宣传力度。通过“接地气”的形式和“看得见、摸得着”的方式加强环保法律法规的宣传教育， (略) 会牢固树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，形成每个单位、每个家庭共建生态文明、绿色 (略) 的强大合力。同时，积极总结推广垃 (略) 理试点工作的经验做法，进 * 步普及分类收集的意义标准、方式方法，配套完善分类收集的设施、 (略) 点，保 (略) 理工作循序渐进。创新环境管理方式。创新考核评价体系，严肃工作责任追究，继续发挥区乡村环 (略) 示范引导作用，全面 (略) 设立生态文明建设委员，村委会设立环境保护委员试点工作，完善村民环境自治规程，探索改善农村环保工作基础薄弱、管理松散现状的新路子、新模式，不断提升我区环境保护和生态文明建设水平，进 * 步擦亮 (略) 的生态名片。

* 、部门 (略) 属单位情况。

内设机构：办公室、计划财务科、行政许可科、环境管理科（污染物排 (略) 、辐射与固废污染防治科）、宣教法制科、科技生态科（ (略) ）6个职能科室，按规定设立监察室。

下属单位： (略) 市 (略) 区 (略) 、 (略) 市 (略) (略) 。

(略) 市 (略) (略) 核定人员编制 * 个，其中：行政编制 * 个、行政附属0个、政法专项编制0个、机关其他编制0个、全额事业编制 * 个、差额事业编制0个、自收自支事业编制0个。

编制 (略) 门预算时实有 * 人，其中：行政实有 * 人、行政附属实有0人、政法专项实有0人、机关其他实有0人、全额事业实有 * 人、差额事业实有0人、自收自支事业实有0人。

* 、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于编制 * (略) 门预算的通知》（泰姜财〔 * 〕 * 号）的要求， (略) 节约，优化支出结构，强化预算约束, 着力保工资、保运转、保民生，围绕区委区 (略) 署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制 (略) 门预算。

收入预算编制：严格按照国家和省核定的项 (略) 测算。根据前 * 年收入征收平均水平，综合考虑经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出 (略) 确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：在财力许可范围内，结合 * 年工作任务，统筹编制项目支出预算。

(略) 分　 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门预算表(附后)

(略) 分 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明

* 、收支预算总表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度收入、支出预算总计 * . * 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 * . * 万元，增长 9. * %。主要原因人员工资、社保等经费支出增加。其中：人员工资、社保等支出增加 * . * 万元。

（ * ）收入预算总计 * . * 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 * . * 万元。

（1） * 般公共预算收入预算 * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长9. * %。主要原因是人员工资、社保等增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。

（ * ）支出预算总计 * . * 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 * . * 万元，主 (略) 会保险等。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是国家养老保险制度改革，从 * 年缴纳基本养老保险。

2．节能环保支出 * . * 万元，主要用于 (略) 机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少 * . * 万元，减少0. * %。主要原因是公务用车减少，运行经费减少；厉行节约，严控经费开支。

3．住房保障支出 * . * 万元，主要用于 (略) 机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是人员工资基数调增，人员住房公积金、购房补贴、提租补贴支出增加。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 万元，增长6. * %。主要原因是人员工资、社保等支出增加。

项目支出预算数为 * 万元。与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是上年预算包含预留经费。

单位预留机动经费预算数为 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是预留人员工资、福利、社保等支出费用。

* 、收入预算情况说明

(略) 市 (略) (略) 本年收入预算合计 * . * 万元，其中：

* 般公共预算收入 * . * 万元，占 * %；

政府性预算收入0万元，占0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占0 %；

其他资金0万元，占0 %；

上年结转资金0万元，占0 %。

* 、支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) 本年支出预算合计 * . * 万元，其中：

基本支出 * . * 万元，占 * . * %；

项目支出 * 万元，占 5. * %；

单位预留机动经费 * . * 万元，占 * .2 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

* 、财政拨款收支预算总表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度财政拨款收、支总预算 * . * 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 * . * 万元，增长9. * %。主要原因是人员工资、社保等支出增加。

* 、财政拨款支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年财政拨款预算支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %。与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长9. * %。主要原因是人员工资、社保等支出增加。

其中：

（ * ）社会保障和就业支出

1．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是国家养老制度改革，从 * 年缴纳基本养老保险金。

（ * ）节能环保支出

1．节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款） (略) （项） * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是公务用车减少， (略) 费减少。

2．节能环保支出(类) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主 (略) 节约，严控经费开支。

3．节能环保支出(类) 污染防治（款）排污费安排的支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资、社保增加。

（ * ）住房保障支出

1．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资基数调增，导致公积金基数增加。

2．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项） * .5万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资基数调增。

* 、财政拨款基本支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度财政拨款基本支出预算 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * .2万元、 (略) 会保障缴费 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、退职（役）费0. * 万元、住房公积金 * .5万元、提租补贴 * .5万元。

（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费 * . * 万元、印刷费 * 万元、水费5.2万元、电费 * .4万元、邮电费 * 万元、物业管理费 * 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 * 万元、会议费 * 万元、培训费 * 万元、公务接待费 * 万元、专用材料费 * 万元、被装购置费 * 万元、劳务费 * 万元、委托业务费 * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费1. * 万元、 (略) 维护费 * .9万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出 * 万元。

* 、政府性基金支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是无政府性基金支出。

* 、 * 般公共预算支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算 * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长9. * %。主要原因是人员工资、社保等增加。

其中：

（ * ）社会保障和就业支出

1．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是国家养老制度改革，从 * 年缴纳基本养老保险金。

（ * ）节能环保支出

1．节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款） (略) （项） * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是公务用车减少， (略) 费减少。

2．节能环保支出(类) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主 (略) 节约，严控经费开支。

3．节能环保支出(类) 污染防治（款）排污费安排的支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资、社保增加。

（ * ）住房保障支出

1．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资基数调增，导致公积金基数增加。

2．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项） * .5万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资基数调增。

* 、 * 般公共预算基本支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出预算 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * .2万元、 (略) 会保障缴费 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、退职（役）费0. * 万元、住房公积金 * .5万元、提租补贴 * .5万元。

（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费 * . * 万元、印刷费 * 万元、水费5.2万元、电费 * .4万元、邮电费 * 万元、物业管理费 * 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 * 万元、会议费 * 万元、培训费 * 万元、公务接待费 * 万元、专用材料费 * 万元、被装购置费 * 万元、劳务费 * 万元、委托业务费 * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费1. * 万元、 (略) 维护费 * .9万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出 * 万元。

十、 * 般公共 (略) 经费支出预算表情况说明

2 (略) 门 * 般公共 (略) 经费预算支出 * . * 万元，比 * 年增加 * . * 万元，增长 9. * %。主要原因是：相关业务工作量增加。

十 * 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出 * .9万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元，占“ * 公”经费的 0 %；公务用 (略) 费支出 * .9 万元，占“ * 公”经费的 * .6 %；公务接待费支出 * 万元，占“ * 公”经费的 * .4 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数的主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用 (略) 费预算支出 * .9 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因无公务用车购置预算支出。

（2） (略) 维护费预算支出 * .9万元，本年数小于上年预算数的主要原因是单位公车数减少。

3．公务接待费预算支出 * 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压减公务接待费支出。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费预算支出 * 万元，本年数大于上年预算数的主要原因预计国家环保相关业务大会在我区召开。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费预算支出 * 万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加区、镇村环保业务人员培训。

十 * 、政府采购预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年政府采购预算资金总额 * 万元，其中：政府采购货物预算 * 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(略) 分　名词解释

* 、财政拨款：指由 * 般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

* 、 * 般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

* 、财政专户管理资金：包 (略) 政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

* 、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

* 、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

* 、项目支出： (略) 门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

* 、单位预留机动经费：指预算单位年初预留 (略) 中增人、增资等不可预见支出的经费。

* 、“ * 公”经费： (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

(略) 分 部门概况

* 、 主要职能。

* 、2 (略) 门主要工作任务及目标。

* 、部门 (略) 属单位情况。

* 、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

(略) 分 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、收入预算总表

* 、支出预算总表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、财政拨款支出预算表

* 、财政拨款基本支出预算表

* 、政府性基金支出预算表

* 、 * 般公共预算支出预算表

* 、 * 般公共预算基本支出预算表

十、 * 般公共 (略) 经费支出预算表

十 * 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表

十 * 、政府采购支出预算表

(略) 分 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分　部门概况

* 、主要职能。

1、 (略) 国家、省环境保护的方针政策、法律法规和各类标准， (略) 门、 (略) 情况实施统 * 监督管理。
　2、拟订全区环境保护规划、计划和规范性文件，并组织实施。组织编制和监督实施环境功能区划。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参 (略) 会中长期发展规划、主体功能区划、国土开发整治规划、区域经济发展规划、资源开发和综合利用规划。
　3、按国家和省、市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件， (略) 市总体规划中的环境保护内容。按国家和省、市规定权限审批全区开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书（表）。参与环境保护基础设施建设的管理。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。
　4、负责环境污染防治的监督管理，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。组织实施全区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理。实施环境保护目标责任制。组织开展全区环境保护执法检查活动， (略) (略) 调查 (略) 罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度， (略) 门核发本级污染治理资金。负责全区 (略) 市环境综合整治定量考核工作。
　5、 (略) 理环境污染事故和污染纠纷，处理群众对环境保护方面的来信来访。牵头协调全区范围内重大环境污染事故和生态破坏 (略) 理、突发环 (略) 置、预警工作。
　6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调指导农村生态环境保护， (略) 镇和农村环境综合整治工作。组织协调生态区创建工作。
　7、负责环境监测和环境信息发布。组织实施环境监测制度和规范，对环境 (略) 调查评估、预测预警，建设和管理全 (略) (略) ， (略) 制度，统 * 发布全区环境质量综合性报告和重大环境信息。
　 8、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。开展环境保护国际 (略) 交流，归口管理全区环境保护国际 (略) 和利用外资项目。
　9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
　 * 、承办区政府交办的其他事项。

* 、2 (略) 门主要工作任务及目标。

（ * ）以改善环境质量为核心，打好污染防治攻坚战。围绕全区大 (略) 动计划，深入开展工业废气专项整治，加大对工业园区废气无组织排放督查整治力度，继续推进机动车尾气污染防治、建筑施工扬尘管控、秸秆“双禁”等工作，力争 * 年实现全区空气环境质量继续好转。严格落实全区水污染防治工作方案， (略) 门合力改善新通扬 (略) 等国控省控考核断面水质。推进全省“ (略) 式”农村环境综合整治试点工作，确保完成 * (略) 理重点工程建设。积极开展污染土壤治理与修复试点工作，进 * 步改善区域土壤环境质量。

（ * ）以生态环境安全为底线，织密风 (略) 。继续深入推进“ (略) 动”，突出用好新《环保法》赋予的按日计罚、行政拘留等新手段，坚持以打击恶意违法 (略) 为、督促工业污染源达标排放为重点，重典治乱、铁拳治污。严把项目审批的产业政策关、布局关、环境容量关。继续开展排污权有偿使用与交易试点工作，加大环境污染责任保险推广力度，建成重点污染源刷卡排污系统。围绕中央环保督察组整改反馈建议，举 * 反 * ，落实各项整改措施并建立长效机制，确保生态环境安全。

（ * ）以社会多元共治为路径，构建绿色发展新机制。完善环境监管机制。健全公检法环境执法联动机制， (略) 门高效环境管理协调机制，对畜禽养殖等群众反映强烈的疑难环境问题， (略) 门联动执法，严厉打击。制定《 (略) 格化实施方案》实施细则，进 * 步落实好资金和人员， (略) 格化监管取得预期成效。加大环境宣传力度。通过“接地气”的形式和“看得见、摸得着”的方式加强环保法律法规的宣传教育， (略) 会牢固树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，形成每个单位、每个家庭共建生态文明、绿色 (略) 的强大合力。同时，积极总结推广垃 (略) 理试点工作的经验做法，进 * 步普及分类收集的意义标准、方式方法，配套完善分类收集的设施、 (略) 点，保 (略) 理工作循序渐进。创新环境管理方式。创新考核评价体系，严肃工作责任追究，继续发挥区乡村环 (略) 示范引导作用，全面 (略) 设立生态文明建设委员，村委会设立环境保护委员试点工作，完善村民环境自治规程，探索改善农村环保工作基础薄弱、管理松散现状的新路子、新模式，不断提升我区环境保护和生态文明建设水平，进 * 步擦亮 (略) 的生态名片。

* 、部门 (略) 属单位情况。

内设机构：办公室、计划财务科、行政许可科、环境管理科（污染物排 (略) 、辐射与固废污染防治科）、宣教法制科、科技生态科（ (略) ）6个职能科室，按规定设立监察室。

下属单位： (略) 市 (略) 区 (略) 、 (略) 市 (略) (略) 。

(略) 市 (略) (略) 核定人员编制 * 个，其中：行政编制 * 个、行政附属0个、政法专项编制0个、机关其他编制0个、全额事业编制 * 个、差额事业编制0个、自收自支事业编制0个。

编制 (略) 门预算时实有 * 人，其中：行政实有 * 人、行政附属实有0人、政法专项实有0人、机关其他实有0人、全额事业实有 * 人、差额事业实有0人、自收自支事业实有0人。

* 、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于编制 * (略) 门预算的通知》（泰姜财〔 * 〕 * 号）的要求， (略) 节约，优化支出结构，强化预算约束, 着力保工资、保运转、保民生，围绕区委区 (略) 署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制 (略) 门预算。

收入预算编制：严格按照国家和省核定的项 (略) 测算。根据前 * 年收入征收平均水平，综合考虑经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出 (略) 确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：在财力许可范围内，结合 * 年工作任务，统筹编制项目支出预算。

(略) 分　 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门预算表(附后)

(略) 分 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明

* 、收支预算总表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度收入、支出预算总计 * . * 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 * . * 万元，增长 9. * %。主要原因人员工资、社保等经费支出增加。其中：人员工资、社保等支出增加 * . * 万元。

（ * ）收入预算总计 * . * 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 * . * 万元。

（1） * 般公共预算收入预算 * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长9. * %。主要原因是人员工资、社保等增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。

（ * ）支出预算总计 * . * 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 * . * 万元，主 (略) 会保险等。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是国家养老保险制度改革，从 * 年缴纳基本养老保险。

2．节能环保支出 * . * 万元，主要用于 (略) 机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少 * . * 万元，减少0. * %。主要原因是公务用车减少，运行经费减少；厉行节约，严控经费开支。

3．住房保障支出 * . * 万元，主要用于 (略) 机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是人员工资基数调增，人员住房公积金、购房补贴、提租补贴支出增加。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 万元，增长6. * %。主要原因是人员工资、社保等支出增加。

项目支出预算数为 * 万元。与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是上年预算包含预留经费。

单位预留机动经费预算数为 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是预留人员工资、福利、社保等支出费用。

* 、收入预算情况说明

(略) 市 (略) (略) 本年收入预算合计 * . * 万元，其中：

* 般公共预算收入 * . * 万元，占 * %；

政府性预算收入0万元，占0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占0 %；

其他资金0万元，占0 %；

上年结转资金0万元，占0 %。

* 、支出预算情况说明

(略) 市 (略) (略) 本年支出预算合计 * . * 万元，其中：

基本支出 * . * 万元，占 * . * %；

项目支出 * 万元，占 5. * %；

单位预留机动经费 * . * 万元，占 * .2 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

* 、财政拨款收支预算总表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度财政拨款收、支总预算 * . * 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 * . * 万元，增长9. * %。主要原因是人员工资、社保等支出增加。

* 、财政拨款支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年财政拨款预算支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %。与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长9. * %。主要原因是人员工资、社保等支出增加。

其中：

（ * ）社会保障和就业支出

1．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是国家养老制度改革，从 * 年缴纳基本养老保险金。

（ * ）节能环保支出

1．节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款） (略) （项） * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是公务用车减少， (略) 费减少。

2．节能环保支出(类) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主 (略) 节约，严控经费开支。

3．节能环保支出(类) 污染防治（款）排污费安排的支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资、社保增加。

（ * ）住房保障支出

1．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资基数调增，导致公积金基数增加。

2．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项） * .5万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资基数调增。

* 、财政拨款基本支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度财政拨款基本支出预算 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * .2万元、 (略) 会保障缴费 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、退职（役）费0. * 万元、住房公积金 * .5万元、提租补贴 * .5万元。

（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费 * . * 万元、印刷费 * 万元、水费5.2万元、电费 * .4万元、邮电费 * 万元、物业管理费 * 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 * 万元、会议费 * 万元、培训费 * 万元、公务接待费 * 万元、专用材料费 * 万元、被装购置费 * 万元、劳务费 * 万元、委托业务费 * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费1. * 万元、 (略) 维护费 * .9万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出 * 万元。

* 、政府性基金支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是无政府性基金支出。

* 、 * 般公共预算支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算 * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长9. * %。主要原因是人员工资、社保等增加。

其中：

（ * ）社会保障和就业支出

1．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * %。主要原因是国家养老制度改革，从 * 年缴纳基本养老保险金。

（ * ）节能环保支出

1．节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款） (略) （项） * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是公务用车减少， (略) 费减少。

2．节能环保支出(类) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主 (略) 节约，严控经费开支。

3．节能环保支出(类) 污染防治（款）排污费安排的支出（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资、社保增加。

（ * ）住房保障支出

1．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资基数调增，导致公积金基数增加。

2．住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项） * .5万元，与上年相比增加 * . * 万元，增加 * . * %。主要原因是人员工资基数调增。

* 、 * 般公共预算基本支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出预算 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * .2万元、 (略) 会保障缴费 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、退职（役）费0. * 万元、住房公积金 * .5万元、提租补贴 * .5万元。

（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费 * . * 万元、印刷费 * 万元、水费5.2万元、电费 * .4万元、邮电费 * 万元、物业管理费 * 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 * 万元、会议费 * 万元、培训费 * 万元、公务接待费 * 万元、专用材料费 * 万元、被装购置费 * 万元、劳务费 * 万元、委托业务费 * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费1. * 万元、 (略) 维护费 * .9万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出 * 万元。

十、 * 般公共 (略) 经费支出预算表情况说明

2 (略) 门 * 般公共 (略) 经费预算支出 * . * 万元，比 * 年增加 * . * 万元，增长 9. * %。主要原因是：相关业务工作量增加。

十 * 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出 * .9万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元，占“ * 公”经费的 0 %；公务用 (略) 费支出 * .9 万元，占“ * 公”经费的 * .6 %；公务接待费支出 * 万元，占“ * 公”经费的 * .4 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数的主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用 (略) 费预算支出 * .9 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因无公务用车购置预算支出。

（2） (略) 维护费预算支出 * .9万元，本年数小于上年预算数的主要原因是单位公车数减少。

3．公务接待费预算支出 * 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压减公务接待费支出。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费预算支出 * 万元，本年数大于上年预算数的主要原因预计国家环保相关业务大会在我区召开。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费预算支出 * 万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加区、镇村环保业务人员培训。

十 * 、政府采购预算表情况说明

(略) 市 (略) (略) * 年政府采购预算资金总额 * 万元，其中：政府采购货物预算 * 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(略) 分　名词解释

* 、财政拨款：指由 * 般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

* 、 * 般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

* 、财政专户管理资金：包 (略) 政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

* 、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

* 、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

* 、项目支出： (略) 门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

* 、单位预留机动经费：指预算单位年初预留 (略) 中增人、增资等不可预见支出的经费。

* 、“ * 公”经费： (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。