(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度决算
(略) 分 部门概况
* 、 主要职能
* 、 部门决算单位构成情况
* 、 * 年度主要工作完成情况
(略) 分 (略) 市洪泽区环境保护系统2 (略) 门决算表
* 、 收入支出决算总表
* 、 收入决算表
* 、 支出决算表
* 、 财政拨款收入支出决算总表
* 、 财政拨款支出决算表
* 、 财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、 (略) 经费支出决算表
十 * 、 政府采购支出决算表
十 * 、 排污费治污专项支出决算表
(略) 分 (略) 市洪泽区环境保护系统2 (略) 门决算情况说明
(略) 分 名词解释
(略) 分　部门概况
* 、部门主要职能
1、 (略) 国家、省、市环境保护的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区环境保护政策、规划，起草环境保护规范性文件草案；组织编制和监督实施环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参与制定全区主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区范围内重特大环境污染事故和生态破坏 (略) 理；指导协调各镇、街道重特大突发环 (略) 置、预警工作； (略) 理有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。
3、负责落实省、市减排目标任务。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理；实施总量控制的污染物名称和控制指标；组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责国控、省控、市控和区控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。
4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资 (略) 排意见；按区委区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市和区规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省市区规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织实施环境保护“ * 同时”制度，组织开展清洁生产强制性审核。
6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施； (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展污染源排污情况、国家和省管市管区管 (略) 环境保护“ * 同时”制度情况的监督检查；开展环境稽查， (略) (略) 调查 (略) 罚；组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导乡镇和农村环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。印发生态文明建设规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，向区政府提出各类区级自然保护区审批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
8、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统 * 监督管理，负责放射性废物的管理；参与 (略) 理，负责辐射环 (略) 理工作；配 (略) 门对区内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。
9、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；拟订地方环境标准、环境基准和技术规范。
* 、开展环境保护国际 (略) 交流，归口管理全区环境保护国际 (略) 和利用外资项目，组织协调区内有关环境保护国际条约的履约工作， (略) 理涉外环境保护事务。
* 、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作， (略) (略) 会组织参与环境保护。
* 、承办区委区政府交办的其他事项。
* 、部门决算单位构成情况
(略) (略) 本级5个科室、3个下属单位，具体情况如下：
内设机构： (略) (略) 、计划科技与生态保护科、法规与宣教科、行政许可服务与总量控制科、污染防治科5个科室。
下属单位：洪泽 (略) 、洪泽 (略) 、 (略) 。
* 、 * 年度主要工作完成情况
（ * ） 保持务实精神，扎实推进生态文明
* 是完成编制《洪泽区生态文明建设规划》、《洪泽区生态文明任务分解表》、《洪泽区生态文明建设工作考核办法》等文件，为创建国家生态文明建设示范区作准备。
* 是深入 (略) 式农村环境综合整治。完成高良涧街道、朱坝街道2个街道和岔河镇等6 (略) 政村的农村环境综合整治任务，农村环境面貌焕然 * 新。
* 是严守生态红线。我区生态红线保护区域包括饮用水水源保护区、洪泽湖重要湿地、白马湖（洪泽区）重要湿地、入江水道清水通道、洪泽湖银鱼国家级水产种质资源保护区、 * 河（洪泽区）清水通道维护区等6个保护区，出台了《洪泽区生态红线区域保护规划》、《洪泽区生态红线区域监督管理考核办法》、《洪泽区生态补偿转移支付资金使用方案》等文件。
（ * ）发扬规则精神，加强审批制度把控
* 是加强政策学习。认真收集、掌握和研究新的 (略) 业政策， (略) 政，严格控制重污染项目和“两高 * 资”项目的准入，严把建设项目环境准入关，为辖区的可持续发展服务。
* 是提高审批效率。 (略) 政审批环 (略) 优化； (略) 政服务窗口建设，加强环保“ * 站式”服务。至 * 月份，共审查批准各类建设项目 * 个。建设项目环保设施“ * 同时”竣工验收 * 个，发放及审核排污许可证 * 个。
* 是严格推进违法违规项目清理。严格按照《环境保护法》、《环境影响评价法》相关规定，组织开发区管委会、发改、 (略) 门对区域内 * 多个建设项目环境影响评价和环保“ * 同时” (略) 情况开展了全面清理，完成率 * %。
（ * ）立足发展精神，科学推进污染减防
* 是推进污染减排工作，今年全区共实施6个减排项目，其中3个水减排项目，3个气减排项目。截至目前，SO2、NOX分别在 * 年基础上下降了4.0%和5.5%，已完成减排目标。
* 是改善全区大气环境质量。下发了《洪泽区 * 年度大气污染防治工作计划》，并对列入 (略) 省 * 年重点大气污染 (略) 了交办，目前列入 (略) 省 * 年大气污染防治工作计划的8个VOCs治理 (略) 完成； * 台燃煤锅炉整 (略) 完成； * 个 (略) 岸电系统建 (略) 完成。
* 是提升流域水环境质量。制定达标方案并严格实施。全面推进白马湖上游（浔河）6条河道综合整治工程、洪泽区秸秆综合利用工程等多项白马湖水环境保护工程， (略) 区及镇（街道） (略) 接管力度，完 (略) 理厂 * 期工程、尾水廊道 * 期主体工程等工程建设，将白马湖入湖河流周边区域划定为畜禽养殖禁养限养区域，完 (略) 理设施建设，改善流入白马湖河道水质。
* 是加强危险废物监管。 (略) 有危废产生单位和经营单 (略) 上申报，危废均交 (略) 置。目前没有发生因危险废物非法倾倒导致的环境污染案件。
* 是认真负责圆满完成各项监测任务。今年以来，圆满完成了环境空气质量监测、水环境质量监测、饮用水源水质监测、功能区噪声、区域环境噪声、交通环境噪声、农村环境质量试点监测、主要污染物减排监测、国控污染源监督性监测、省控重金属源监督性监测、区域重点污染源监测、企业环保设施“ * 同时”竣工验收监测及各类监督、委托监测任务，特别是增加饮用水源取水口、张福河、浔河、苏北灌溉总渠、花河、开发区内支渠等辖区内地表水的监测频次，同时，根据我区的实际情况， (略) (略) 增加了洪泽湖高良涧镇、洪泽湖老山乡、洪泽湖蒋坝、淮河老子山、张福 (略) 顺河大桥、入海水道南偏泓排口上游、入海水道南偏泓排口下游、白马湖浔 (略) 南侧、白马湖浔 (略) 北侧、 * 河备用水源地等监测点位，同时开展排入白马湖河流水质监测、农村饮用水源地水质监测、 (略) 理设施水质监测等各项监测任务，今年共获得各类环境监测数据 * 3个，其中环境空气质量自动监测数据 * 4个，手工监测数据 * 9个，出具各类监测报告 * 份，并做好监测数据的分析工作。各类有效数据的取得，为我区的环境管理工作提供了有效的技术支持，为我区环境质量的改善作出了应有的贡献。
（ * ）秉承卫士精神，全面推进执法工作
* 是创新丰富执法手段。建成智慧环保项目平台，实时监控重点企业排污状况，对重点企业在线 (略) (略) 。配置移动执法终端，提高执法效率。丰富传统执法形式，采取日查、夜查、抽查、巡查相结合，限时排放、错时排放相结合的方式，强化环境监管。
* 是重拳遏制异味扰民问题。出现气味扰民问题时能够第 (略) 理，1- (略) 加大了环保监管力度，开展化工集中区环保专项整治，督促 * 家化工企业开展整治工作，其中6家企业已对废气治理设施升级改造，辖区内企业的异味扰民情况得到明显改善。
* 是开展化工园区整治。编制《洪泽化工集中区环保专项整治方案》；推进化工集中区实施“ * 企 * 管”，目前已完成方案设计。督促有废气、废水、危废 * 方面问题的 * 家重点企业上治理设施， (略) 整改。
* 是开展环境风险评估和应急演练。编制化工集中区环境风险等级评估报告， (略) (略) 等7家企业环境应急预案、风险评估 (略) 评审备案；并于 * 月 * 日、 * 日分别在重点企业和码头开展了两次环境安全演练。在化工集中区开展环境风险防控工程建设，各化工企业按要求建设了初期雨水收集池、事故应急池。
(略) 政执法力度。全年共 (略) (略) 罚决定 * 起，其中责令停产 * 起，责令停止建设6起，对 * (略) 为作出责令整改通知。7月起，组织开展了夏季化工企业环境安全检查工作，检查化工企业 * 家，排查出安全隐患 * 个，已督促企业及时整改排查安全隐患。开展“十 * 小”“新 * 小”“新十小”企业专项检查责令5家企业停产整治。
* 是加大环境监测管理力度。 * 是 (略) 监测； * 是加强执法监测频次，尤其是对地表水、重点排水企业、 (略) 理厂、重点废气排放企业的监测频次，发挥监测对环保工作的基础指导作用； * 是坚强质量控制，保证监测数据的准确，为环境执法工作提供科学决策的依据。
（ * ）贯彻法治精神，加强普法宣教工作
* 是通 (略) 政制度建设、法制法规培训、执法监督等措施，促进环保执法者规范执法、被执法者自觉守法。 * 年来， (略) 已向企业发放《环境保护法》、《大气污染防治法》等宣传手册 * 余份，并对 (略) 环保法律知识培训。
* 是利用“3 * ”消费者权益日、“4. * ”地球日、“6.5”世界环境日、“ * 宪法日”等，在全区开展各类环境保护宣传活动，通过摆摊设点、 (略) 区、送法进企业等形式，广泛宣传环保法律知识，提升全区人民的环保意识。
* (略) 络舆情和完善群众信访工作。 * 方面健全信访机制，制定了信访反馈、电话回访制，推行接待、登记、调处、 (略) 式服务；另 * 方面， (略) 民日益增多的环境诉求，我局 (略) (略) 理队 * ，积极主动回应、 (略) 民的疑问， (略) 民的舆论倾向，建立良好的政民关系。
(略) 分 (略) 市洪泽区环境保护系统2 (略) 门决算表
具体公开表样附后。
(略) 分 (略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度决算情况说明
* 、收入支出总体情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元，与上年相比收入增加 * . * 万元，增长 5. * %。主要原因是上级项目资金增加。支出减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是上级项目资金未使用完。其中：
（ * ）收入总计 * . * 万元。包括：
1．财政拨款收入 * . * 万元，为当年从区级财政取得的 * 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是上级项目资金减少。
2．上级补助收入 0 万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。
3．事业收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。
4．经营收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。
6．其他收入 * . * 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 (略) 取得的非项目收入。与上年相比增加 9. * 万元，增长 * . * %。主要原因是非项目收入增加。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．调整前年初结转和结余 * . * 万元，调减 0. * 万元。调整后年初结转和结余 * . * 万元，调整原因为项目资金结转使用。调整后年初结转和结余主要为 (略) 上年结转本年使用的 (略) 式农村环境综合整治等资金。
（ * ）支出总计 * . * 万元。包括：
1．节能环保（类）支出 * . * 万元，主 (略) (略) 、污染防治、环境监测与监察等。与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金未使用完。
2． (略) 区（类）支出 * 万元， (略) 区公共设施管理。与上年相比增加 * 万元，增长 * %。主要原因是业务开展需要。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元，增长 0 %。
4．年末结转和结余 * 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为 (略) 、 (略) 本年度和以前年度预算安排的 (略) 式农村环境综合整治项目、能力建设项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
* 、收入决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * . * %；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 * . * 万元，占 0. * %。
图1：收入决算图
* 、支出决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。
图2：支出决算图
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度财政拨款收入 * . * 万元、支出 * . * 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金。支出总计减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金未使用完。
* 、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) 市洪泽区环境保护系统 * 年财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与上年相比，财政拨款支出减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金未使用完。
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于年初预算的主要原因是项目资金未使用完。其中：
（ * ）节能环保（类）
1. 环境保护管理事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于（小于）预算数的主要原因稍有结余。
2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因稍有结余。
3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因稍有结余。
4. 污染防治（款）大气（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。
5. 污染防治（款）排污费安排的支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于算数的主要原因稍有结余。
6. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因项目未按原计划完成。
7. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。
8. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因项目未按原计划完成。
（ * ） (略) 区支出（类）
1. (略) 理费及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 理费安排的支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。
* 、财政拨款基本支出决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 (略) 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：印刷费、邮电费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
* 般公共预算财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的 * 般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 * 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) 市洪泽区环境保护系统 * 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金未使用完。 (略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于年初预算的主要原因是项目资金未使用完。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：印刷费、邮电费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“ * 公”经费的 0%；公务用 (略) 费支出 6. * 万元，占“ * 公”经费的 * . * %；公务接待费支出 * . * 万元，占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0 万元，完成预算的0%，比上年决算增加 0万元。全年使用 * 般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。
2．公务用 (略) 费支出 6. * 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的0%，比上年决算增加 0万元。本年度使用 * 般公共预算拨款购置公务用车 0辆。
（2） (略) 维护费决算支出6. * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算减少 * . * 万元，主要原因为车辆保有量减少；决算数小于预算数的主要 (略) 次数少。 (略) 维护费主要 (略) (略) 费、保养费、汽油费等。 * 年使用 * 般公共预算 (略) 维护费的公务用车保有量2 辆。
3．公务接待费 * . * 万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0万元。 * 年使用 * 般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0 人次。
（2）国内公务接待支出 * . * 万元，完成预算的 * %，比上年决算增加1. * 万元，主要原因为招商引资次数多；决算数大于预算数的主要原因招商引资次数多。国内公务接待主要为接待客商、上级领导等， * 年使用 * 般公共预算拨款开支的国内公务接待 * 批次， * 人次。主要为接待接待客商、上级领导等。
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费决算支出 * . * 万元，完成预算的 * %，比上年决算增加 * . * 万元，主要原因为会议召开次数多时间长；决算数大于预算数的主要原因会议召开次数多时间长。 * 年度全年召开会议 * 个，参加会议 * 人次。主 (略) 相关会议。
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2. * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算增加 2. * 万元，主要原因为培训次数增多；决算数小于预算数的主要原因经费稍有结余。 * 年度全年组织培训 * 个，组织培训 * 人次。主要为培训环保业务。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 * 万元，本年支出决算 * 万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下：
1. (略) 区支出（类） (略) 理费及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 理费安排的支出（项）支出决算 * 万元，主要 (略) (略) 。
十 * 、其他重要事项的情况说明
（ * ） (略) 经费支出决算情况说明
2 (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：人员增加。
（ * ）政府采购支出决算情况说明
* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
（ * ）国有资产占用情况
截至 * 日，本部门共有车辆2辆，其中， (略) 用车0辆、 * 般公务用车1辆、 * 般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。
（ * ）重大项目支出决算说明
(略) 重大项目支出为排污费治污专项即 * 年污染防治专项资金支出，总支出 * .8万，主要用于村庄环境整治和企业污染防治，具体支出情况见附表 * 。
(略) 分　名词解释
* 、财政拨款收入：指单位本年度 (略) 门取得的财政拨款。
* 、上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。
* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
* 、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
* 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
* 、节能环保（类） 环境保护管理事务（款） (略) （项）。 (略) (略) 管理的基本支出。
十、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。指单位除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
十 * 、能环保（类）污染防治（款）大气（项）。指单位用于治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 * 氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
十 * 、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。指单位用排污费安排的支出。
十 * 、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。指单位除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
十 * 、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。指单位用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市区）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出。
十 * 、 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。指单位用于农村环境保护方面的支出。
十 * 、 (略) 区支出（类） (略) 理费及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 理费安排的支出（项）。指 (略) 理费安排的支出。
十 * 、节能环保（类）1.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。指单位其他用于环境监测和环境监察方面的支出。
十 * 、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十 * 、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
* 十 * 、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政任务或事 (略) 发生的支出。
* 十 * 、上缴上级支出：指事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。（ (略) 门实际支出情况举例说明）
* 十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（ (略) 门实际支出情况举例说明）
* 十 * 、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（ (略) 门实际支出情况举例说明）
* 十 * 、“ * 公”经费： (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
* 十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、 (略) 维护费等。 (略) 有明确规定前，“ (略) 经费”暂指 * 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

收入支出决算总表

公开 * 表
金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
* 、财政拨款收入	* . *	* 、 * 般公共服务支出	* 、基本支出	*
其中：政府性基金预算财政拨款	* . *	* 、外交支出	* 、项目支出	* . *
* 、上级补助收入	* 、国防支出	* 、上缴上级支出
* 、事业收入	* 、公共安全支出	* 、经营支出
* 、经营收入	* 、教育支出	* 、对附属单位补助支出
* 、附属单位上缴收入	* 、科学技术支出
* 、其他收入	* . *	* 、文化体育与传媒支出
* 、社会保障和就业支出
* 、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出	* . *
十 * 、 (略) 区支出
十 * 、农林水支出
十 * 、交通运输支出
十 * 、资源勘探信息等支出
十 * 、商业服务业等支出
十 * 、金融支出
十 * 、援助其他地区支出
十 * 、国土海洋气象等支出
十 * 、住房保障支出
* 十、粮油物资储备支出
* 十 * 、其他支出
* 十 * 、债务还本支出
* 十 * 、债务付息支出
本年收入合计	* . *	本年支出合计			* . *
用事业基金弥补收支差额	结余分配			0
年初结转和结余	* . *	年末结转和结余			*
总计	* . *	总计			* . *

收入决算表
公开 * 表
金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

4, * . *

4, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* . *

*

节能环保支出

4, * . *

4, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* . *

* 1

环境保护管理事务

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

9. *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

9. *

点击查看>>

其他环境保护管理事务支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 2

环境监测与监察

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

7. *

点击查看>>

其他环境监测与监察支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

7. *

* 3

污染防治

3, * . *

3, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

大气

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

排污费安排的支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

其他污染防治支出

2, * . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 4

自然生态保护

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

农村环境保护

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

*

(略) 区支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 4

(略) 理费及对应专项债务收入安排的支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

(略) 理费安排的支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

支出决算表

公开 * 表

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2, * . *

* . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

*

节能环保支出

2, * . *

* . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

* 1

环境保护管理事务

* . *

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

其他环境保护管理事务支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 2

环境监测与监察

* . *

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

其他环境监测与监察支出

* . *

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 3

污染防治

1, * . *

0. *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

大气

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

排污费安排的支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

其他污染防治支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 4

自然生态保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

生态保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

农村环境保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

*

(略) 区支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 4

(略) 理费及对应专项债务收入安排的支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

(略) 理费安排的支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

财政拨款收入支出决算总表

公开 * 表
金额单位：万元
收 入		支 出
项 目	决算数	按功能分类	决算数
			小计		* 般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
* 、 * 般公共预算财政拨款	* . *	* 、 * 般公共服务支出
* 、政府性基金预算财政拨款	* . *	* 、外交支出
* 、国防支出
* 、公共安全支出
* 、教育支出
* 、科学技术支出
* 、文化体育与传媒支出
* 、社会保障和就业支出
* 、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出	* . *		* . *		0
十 * 、 (略) 区支出	* . *		0		* . *
十 * 、农林水支出
十 * 、交通运输支出
十 * 、资源勘探信息等支出
十 * 、商业服务业等支出
十 * 、金融支出
十 * 、援助其他地区支出
十 * 、国土海洋气象等支出
十 * 、住房保障支出
* 十、粮油物资储备支出
* 十 * 、其他支出
* 十 * 、债务还本支出
* 十 * 、债务付息支出
本年收入合计	* . *	本年支出合计	* . *		* . *		* . *
年初财政拨款结转和结余	* . *	年末财政拨款结转和结余	* . *		* . *		0
* 、 * 般公共预算财政拨款	* . *	基本支出结转	* . *		* . *		0
* 、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转	* . *		* . *		0
总计	* . *	总计

财政拨款支出决算表

公开 * 表
金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2, * . *	* . *	2, * . *
*	节能环保支出	2, * . *	* . *	2, * . *
* 1	环境保护管理事务	* . *	* . *	* . *
点击查看>>	(略)	* . *	* . *	0. *
点击查看>>	其他环境保护管理事务支出	* . *	0. *	* . *
* 2	环境监测与监察	* . *	* . *	* . *
点击查看>>	其他环境监测与监察支出	* . *	* . *	* . *
* 3	污染防治	1, * . *	0. *	1, * . *
点击查看>>	大气	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	排污费安排的支出	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	其他污染防治支出	* . *	0. *	* . *
* 4	自然生态保护	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	生态保护	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	农村环境保护	* . *	0. *	* . *
*	(略) 区支出	* . *	0. *	* . *
* 4	(略) 理费及对应专项债务收入安排的支出	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	(略) 理费安排的支出	* . *	0. *	* . *
注： (略) 门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					合计		* . *	* . *	* . *
					*	工资福利支出	* . *	* . *	0. *
* 1	基本工资	* . *	* . *	0. *
* 2	津贴补贴	* . *	* . *	0. *
* 3	奖金	* . *	* . *	0. *
* 4	(略) 会保障缴费	* . *	* . *	0. *
* 6	伙食补助费	* . *	* . *	0. *
* 7	绩效工资	* . *	* . *	0. *
* 8	机关事业单位基本养老保险缴纳	* . *	* . *	0. *
* 9	职业年金缴纳	0. *	0. *	0. *
* 9	其他工资福利支出	0. *	0. *	0. *
*	商品和服务支出	* . *	0. *	* . *
* 1	办公费	0. *	0. *	0. *
* 2	印刷费	0. *	0. *	0. *
* 3	咨询费	0. *	0. *	0. *
* 4	手续费	0. *	0. *	0. *
* 5	水费	0. *	0. *	0. *
* 6	电费	2. *	0. *	2. *
* 7	邮电费	1. *	0. *	1. *
* 8	取暖费	0. *	0. *	0. *
* 9	物业管理费	0. *	0. *	0. *
* 1	差旅费	0. *	0. *	0. *
* 2	因公出国（境）费用	0. *	0. *	0. *
* 3	维修（护）费	0. *	0. *	0. *
* 4	租赁费	0. *	0. *	0. *
* 5	会议费	0. *	0. *	0. *
* 6	培训费	0. *	0. *	0. *
* 7	公务接待费	0. *	0. *	0. *
* 8	专用材料费	0. *	0. *	0. *
* 4	被装购置费	0. *	0. *	0. *
* 5	专用燃料费	0. *	0. *	0. *
* 6	劳务费	* . *	0. *	* . *
* 7	委托业务费	0. *	0. *	0. *
* 8	工会经费	3. *	0. *	3. *
* 9	福利费	0. *	0. *	0. *
* 1	(略) 维护费	6. *	0. *	6. *
* 9	其他交通费用	* . *	0. *	* . *
* 0	税金及附加费用	0. *	0. *	0. *
* 9	其他商品和服务支出	1. *	0. *	1. *
*	对个人和家庭的补助	* . *	* . *	0. *
* 1	离休费	0. *	0. *	0. *
* 2	退休费	0. *	0. *	0. *
* 3	退职（役）费	0. *	0. *	0. *
* 4	抚恤金	0. *	0. *	0. *
* 5	生活补助	0. *	0. *	0. *
* 6	救济费	0. *	0. *	0. *
* 7	医疗费	0. *	0. *	0. *
* 8	助学金	0. *	0. *	0. *
* 9	奖励金	0. *	0. *	0. *
* 0	生产补贴	0. *	0. *	0. *
* 1	住房公积金	* . *	* . *	0. *
* 2	提租补贴	0. *	0. *	0. *
* 3	购房补贴	0. *	0. *	0. *
* 4	采暖补贴	0. *	0. *	0. *
* 3	物业服务补贴	0. *	0. *	0. *
* 9	其他对个人和家庭的补助支出	1. *	1. *	0. *
*	其他资本性支出	0. *	0. *	0. *
* 1	房屋建筑物购建	0. *	0. *	0. *
* 2	办公设备购置	0. *	0. *	0. *
* 3	专用设备购置	0. *	0. *	0. *
* 5	基础设施建设	0. *	0. *	0. *
* 6	大型修缮	0. *	0. *	0. *
* 7	(略) 络及软件购置更新	0. *	0. *	0. *
* 8	物资储备	0. *	0. *	0. *
* 9	土地补偿	0. *	0. *	0. *
* 0	安置补助	0. *	0. *	0. *
* 1	地上附着物和青苗补偿	0. *	0. *	0. *
* 2	拆迁补偿	0. *	0. *	0. *
* 3	公务用车购置	0. *	0. *	0. *
* 9	其他交通工具购置	0. *	0. *	0. *
* 0	产权参股	0. *	0. *	0. *
* 9	其他资本性支出	0. *	0. *	0. *
注： (略) 门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

* 般公共预算财政拨款支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2, * . *	* . *	2, * . *
*	节能环保支出	2, * . *	* . *	2, * . *
* 1	环境保护管理事务	* . *	* . *	* . *
点击查看>>	(略)	* . *	* . *	0. *
点击查看>>	其他环境保护管理事务支出	* . *	0. *	* . *
* 2	环境监测与监察	* . *	* . *	* . *
点击查看>>	其他环境监测与监察支出	* . *	* . *	* . *
* 3	污染防治	1, * . *	0. *	1, * . *
点击查看>>	大气	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	排污费安排的支出	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	其他污染防治支出	* . *	0. *	* . *
* 4	自然生态保护	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	生态保护	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	农村环境保护	* . *	0. *	* . *
注： (略) 门本年度按功能分类 * 般公共预算财政拨款实际支出情况。

* 般公共预算财政拨款支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					合计		* . *	* . *	* . *
					*	工资福利支出	* . *	* . *	0. *
* 1	基本工资	* . *	* . *	0. *
* 2	津贴补贴	* . *	* . *	0. *
* 3	奖金	* . *	* . *	0. *
* 4	(略) 会保障缴费	* . *	* . *	0. *
* 6	伙食补助费	* . *	* . *	0. *
* 7	绩效工资	* . *	* . *	0. *
* 8	机关事业单位基本养老保险缴纳	* . *	* . *	0. *
* 9	职业年金缴纳	0. *	0. *	0. *
* 9	其他工资福利支出	0. *	0. *	0. *
*	商品和服务支出	* . *	0. *	* . *
* 1	办公费	0. *	0. *	0. *
* 2	印刷费	0. *	0. *	0. *
* 3	咨询费	0. *	0. *	0. *
* 4	手续费	0. *	0. *	0. *
* 5	水费	0. *	0. *	0. *
* 6	电费	2. *	0. *	2. *
* 7	邮电费	1. *	0. *	1. *
* 8	取暖费	0. *	0. *	0. *
* 9	物业管理费	0. *	0. *	0. *
* 1	差旅费	0. *	0. *	0. *
* 2	因公出国（境）费用	0. *	0. *	0. *
* 3	维修（护）费	0. *	0. *	0. *
* 4	租赁费	0. *	0. *	0. *
* 5	会议费	0. *	0. *	0. *
* 6	培训费	0. *	0. *	0. *
* 7	公务接待费	0. *	0. *	0. *
* 8	专用材料费	0. *	0. *	0. *
* 4	被装购置费	0. *	0. *	0. *
* 5	专用燃料费	0. *	0. *	0. *
* 6	劳务费	* . *	0. *	* . *
* 7	委托业务费	0. *	0. *	0. *
* 8	工会经费	3. *	0. *	3. *
* 9	福利费	0. *	0. *	0. *
* 1	(略) 维护费	6. *	0. *	6. *
* 9	其他交通费用	* . *	0. *	* . *
* 0	税金及附加费用	0. *	0. *	0. *
* 9	其他商品和服务支出	1. *	0. *	1. *
*	对个人和家庭的补助	* . *	* . *	0. *
* 1	离休费	0. *	0. *	0. *
* 2	退休费	0. *	0. *	0. *
* 3	退职（役）费	0. *	0. *	0. *
* 4	抚恤金	0. *	0. *	0. *
* 5	生活补助	0. *	0. *	0. *
* 6	救济费	0. *	0. *	0. *
* 7	医疗费	0. *	0. *	0. *
* 8	助学金	0. *	0. *	0. *
* 9	奖励金	0. *	0. *	0. *
* 0	生产补贴	0. *	0. *	0. *
* 1	住房公积金	* . *	* . *	0. *
* 2	提租补贴	0. *	0. *	0. *
* 3	购房补贴	0. *	0. *	0. *
* 4	采暖补贴	0. *	0. *	0. *
* 3	物业服务补贴	0. *	0. *	0. *
* 9	其他对个人和家庭的补助支出	1. *	1. *	0. *
*	其他资本性支出	0. *	0. *	0. *
* 1	房屋建筑物购建	0. *	0. *	0. *
* 2	办公设备购置	0. *	0. *	0. *
* 3	专用设备购置	0. *	0. *	0. *
* 5	基础设施建设	0. *	0. *	0. *
* 6	大型修缮	0. *	0. *	0. *
* 7	(略) 络及软件购置更新	0. *	0. *	0. *
* 8	物资储备	0. *	0. *	0. *
* 9	土地补偿	0. *	0. *	0. *
* 0	安置补助	0. *	0. *	0. *
* 1	地上附着物和青苗补偿	0. *	0. *	0. *
* 2	拆迁补偿	0. *	0. *	0. *
* 3	公务用车购置	0. *	0. *	0. *
* 9	其他交通工具购置	0. *	0. *	0. *
* 0	产权参股	0. *	0. *	0. *
* 9	其他资本性支出	0. *	0. *	0. *
注： (略) 门本年度按功能分类 * 般公共预算财政拨款实际支出情况。

* 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
“ * 公”经费							会议费	培训费
“ * 公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用 (略) 维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费		(略) 维护费
* . *	0	6. *	0		6. *	* . *	* . *	2. *
相关统计数：
项目		统计数	项目			统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)			0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)			4
国内公务接待批次(个)		*	国内公务接待人次(人)			*
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)			0
召开会议次数(个)		*	参加会议人次(人)			*
组织培训次数(个)		*	参加培训人次(人)			*
注：“ * 公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2		3
合计			0. *	* . *	* . *		0. *		* . *	0. *
*	(略) 区支出		0. *	* . *	* . *		0. *		* . *	0. *
* 4	(略) 理费及对应专项债务收入安排的支出		0. *	* . *	* . *		0. *		* . *	0. *
点击查看>>	(略) 理费安排的支出		0. *	* . *	* . *		0. *		* . *	0. *
注： (略) 门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

(略) 经费支出决算表

公开 * 表
金额单位：万元
项 目		(略) 经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		* . *
*	商品和服务支出	* . *
* 1	办公费	0. *
* 2	印刷费	0. *
* 3	咨询费	0. *
* 4	手续费	0. *
* 5	水费	0. *
* 6	电费	0. *
* 7	邮电费	1. *
* 8	取暖费	0. *
* 9	物业管理费	0. *
* 1	差旅费	0. *
* 2	因公出国（境）费用	0. *
* 3	维修（护）费	0. *
* 4	租赁费	0. *
* 5	会议费	0. *
* 6	培训费	0. *
* 7	公务接待费	0. *
* 8	专用材料费	0. *
* 4	被装购置费	0. *
* 5	专用燃料费	0. *
* 6	劳务费	* . *
* 7	委托业务费	0. *
* 8	工会经费	1. *
* 9	福利费	0. *
* 1	(略) 维护费	6. *
* 9	其他交通费用	5. *
* 0	税金及附加费用	0. *
* 9	其他商品和服务支出	0. *
*	对企事业单位的补贴	0. *
*	债务利息支出	0. *
*	其他资本性支出	0. *
*	其他支出	0. *
注：“ (略) 经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表
公开 * 表
单位：万元
采购品目大类	采购决算
	总计	财政性资金	其他资金
合计	* . *	* . *	0. *
* 、货物	* . *	* . *	0. *
* 、工程	0. *	0. *	0. *
* 、服务	0. *	0. *	0. *
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

排污费治污专项支出决算表
公开 * 表 单位：万元
项目名称	排污费治污专项			实施单位		(略)				填表说明
项目属性	延续项目			设立依据		国家文件要求
项目负责人	唐传玲			联系电话		点击查看>>
实施期限	* 日至 * 日
资 (略) 排	* .8			其中：财政拨款		* .8
项目概况	1.排污费治污专项： * 万元。									反映预算项目总额应相关文件支撑；项目资金支出内容、目的、范围、期限及进度；预计完成目标（任务）及 (略) 会效益（经济效益）
	2.根据国家省市要求及洪泽环保事业发展要求设立此项目。
	3.用于村庄环境整治、企业污染防治等。
	4. * 月底前完成 * 切任务。
	5.项目为推动洪泽环保事业的发展，推动乡 (略) 环境整治和污染治理。
绩效目标	* 、严格按照国家省市要求，用于我区环境整治和污染防治，提高农村基础设施水平，加大企业环保投入力度。									反映预期产出，包括提供的公共产品和公共服务的数量和质量等；预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展影响等等；服务对象或受益人满意度；达 (略) 需要的成本资源明细。
	* 、完善经费支出管理制度，本着节约支出的宗旨用好管好各项支出。
	* 、项目推动环保事业发展，充分体现人民的意愿，为人民办实事，让全区人民满意。
	* 、支出明细
	1.村庄环境整治 * 万；
	2.企业污染防治 * .8万；
绩效评价指标与标准值
* 级指标	* 级指标		指标内容					标准值
投入指标 （ * 分）	1. (略) 情况指标		1- * 月既定范围内完成预算收支各项内容					5		按支出计划支付既定范围的各项费用
	2.资金资产管理指标		支出依据合规，无截留、挤站、超支等情况					*		按资金管理制度严控支出范围，形成资产及入账。
	3.财政投入影响指标		财政投入达到预期效果					5
	4.财务管理状况指标		建立资金管理制度， (略) 、会计核算合规					*		是否建立资金管理、费用支出制度及核算规范
产出指标（ * 分）	1.数量指标		完成 * 家以上企业污染防治专项资金拨付					5		项目产出是否达到目标
	2.质量指标		明确专项资金的使用目的					5		项目产出是否达到目标
	3.实效指标		在规定时限内顺利完成环境整治和污染防治工作					5		项目产出是否达到目标
	4.成本指标		控制支出在 * 万元内					5		项目产出是否达到目标
效益指标 （9分）	1.经济效益指标		间接推动企业经济收入					5		是否产生直接或间接效益
	2.社会效益指标		公众明确专项资金的使用目的和任务					5		是否 (略) 会综合效益
	3.环境效益指标		公众明确专项资金的使用目的和任务					4		是否对环境产生积极或消极影响
社会评价指标（ * 分）	1.公众满意度指标		* - * %					8		项目预期效果公众满意度
	2.服务对象满意度指标		* - * %					8		项目预期效果服务对象满意度
绩效目标预期实现进度与资金支出计划
绩效目标预期实现进度		总进度（%）		* 季度	* 季度		* 季度		* 季度
1、村庄环境整治		*		0	0		0		*	按项目进度比例分季度填
2、企业污染防治		*		0	0		0		*
项目资金使用计划		总资金（万元）		* 季度	* 季度		* 季度		* 季度
1、村庄环境整治		*		0	0		0		*	按项目进度比例分季度填报资金使用计划
2、企业污染防治		*		0	0		0		* .8

环保系统 * 年度决算公开 * .doc

(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度决算
(略) 分 部门概况
* 、 主要职能
* 、 部门决算单位构成情况
* 、 * 年度主要工作完成情况
(略) 分 (略) 市洪泽区环境保护系统2 (略) 门决算表
* 、 收入支出决算总表
* 、 收入决算表
* 、 支出决算表
* 、 财政拨款收入支出决算总表
* 、 财政拨款支出决算表
* 、 财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、 (略) 经费支出决算表
十 * 、 政府采购支出决算表
十 * 、 排污费治污专项支出决算表
(略) 分 (略) 市洪泽区环境保护系统2 (略) 门决算情况说明
(略) 分 名词解释
(略) 分　部门概况
* 、部门主要职能
1、 (略) 国家、省、市环境保护的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区环境保护政策、规划，起草环境保护规范性文件草案；组织编制和监督实施环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参与制定全区主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区范围内重特大环境污染事故和生态破坏 (略) 理；指导协调各镇、街道重特大突发环 (略) 置、预警工作； (略) 理有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。
3、负责落实省、市减排目标任务。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理；实施总量控制的污染物名称和控制指标；组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责国控、省控、市控和区控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。
4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资 (略) 排意见；按区委区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市和区规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省市区规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织实施环境保护“ * 同时”制度，组织开展清洁生产强制性审核。
6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施； (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展污染源排污情况、国家和省管市管区管 (略) 环境保护“ * 同时”制度情况的监督检查；开展环境稽查， (略) (略) 调查 (略) 罚；组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导乡镇和农村环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。印发生态文明建设规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，向区政府提出各类区级自然保护区审批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
8、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统 * 监督管理，负责放射性废物的管理；参与 (略) 理，负责辐射环 (略) 理工作；配 (略) 门对区内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。
9、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；拟订地方环境标准、环境基准和技术规范。
* 、开展环境保护国际 (略) 交流，归口管理全区环境保护国际 (略) 和利用外资项目，组织协调区内有关环境保护国际条约的履约工作， (略) 理涉外环境保护事务。
* 、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作， (略) (略) 会组织参与环境保护。
* 、承办区委区政府交办的其他事项。
* 、部门决算单位构成情况
(略) (略) 本级5个科室、3个下属单位，具体情况如下：
内设机构： (略) (略) 、计划科技与生态保护科、法规与宣教科、行政许可服务与总量控制科、污染防治科5个科室。
下属单位：洪泽 (略) 、洪泽 (略) 、 (略) 。
* 、 * 年度主要工作完成情况
（ * ） 保持务实精神，扎实推进生态文明
* 是完成编制《洪泽区生态文明建设规划》、《洪泽区生态文明任务分解表》、《洪泽区生态文明建设工作考核办法》等文件，为创建国家生态文明建设示范区作准备。
* 是深入 (略) 式农村环境综合整治。完成高良涧街道、朱坝街道2个街道和岔河镇等6 (略) 政村的农村环境综合整治任务，农村环境面貌焕然 * 新。
* 是严守生态红线。我区生态红线保护区域包括饮用水水源保护区、洪泽湖重要湿地、白马湖（洪泽区）重要湿地、入江水道清水通道、洪泽湖银鱼国家级水产种质资源保护区、 * 河（洪泽区）清水通道维护区等6个保护区，出台了《洪泽区生态红线区域保护规划》、《洪泽区生态红线区域监督管理考核办法》、《洪泽区生态补偿转移支付资金使用方案》等文件。
（ * ）发扬规则精神，加强审批制度把控
* 是加强政策学习。认真收集、掌握和研究新的 (略) 业政策， (略) 政，严格控制重污染项目和“两高 * 资”项目的准入，严把建设项目环境准入关，为辖区的可持续发展服务。
* 是提高审批效率。 (略) 政审批环 (略) 优化； (略) 政服务窗口建设，加强环保“ * 站式”服务。至 * 月份，共审查批准各类建设项目 * 个。建设项目环保设施“ * 同时”竣工验收 * 个，发放及审核排污许可证 * 个。
* 是严格推进违法违规项目清理。严格按照《环境保护法》、《环境影响评价法》相关规定，组织开发区管委会、发改、 (略) 门对区域内 * 多个建设项目环境影响评价和环保“ * 同时” (略) 情况开展了全面清理，完成率 * %。
（ * ）立足发展精神，科学推进污染减防
* 是推进污染减排工作，今年全区共实施6个减排项目，其中3个水减排项目，3个气减排项目。截至目前，SO2、NOX分别在 * 年基础上下降了4.0%和5.5%，已完成减排目标。
* 是改善全区大气环境质量。下发了《洪泽区 * 年度大气污染防治工作计划》，并对列入 (略) 省 * 年重点大气污染 (略) 了交办，目前列入 (略) 省 * 年大气污染防治工作计划的8个VOCs治理 (略) 完成； * 台燃煤锅炉整 (略) 完成； * 个 (略) 岸电系统建 (略) 完成。
* 是提升流域水环境质量。制定达标方案并严格实施。全面推进白马湖上游（浔河）6条河道综合整治工程、洪泽区秸秆综合利用工程等多项白马湖水环境保护工程， (略) 区及镇（街道） (略) 接管力度，完 (略) 理厂 * 期工程、尾水廊道 * 期主体工程等工程建设，将白马湖入湖河流周边区域划定为畜禽养殖禁养限养区域，完 (略) 理设施建设，改善流入白马湖河道水质。
* 是加强危险废物监管。 (略) 有危废产生单位和经营单 (略) 上申报，危废均交 (略) 置。目前没有发生因危险废物非法倾倒导致的环境污染案件。
* 是认真负责圆满完成各项监测任务。今年以来，圆满完成了环境空气质量监测、水环境质量监测、饮用水源水质监测、功能区噪声、区域环境噪声、交通环境噪声、农村环境质量试点监测、主要污染物减排监测、国控污染源监督性监测、省控重金属源监督性监测、区域重点污染源监测、企业环保设施“ * 同时”竣工验收监测及各类监督、委托监测任务，特别是增加饮用水源取水口、张福河、浔河、苏北灌溉总渠、花河、开发区内支渠等辖区内地表水的监测频次，同时，根据我区的实际情况， (略) (略) 增加了洪泽湖高良涧镇、洪泽湖老山乡、洪泽湖蒋坝、淮河老子山、张福 (略) 顺河大桥、入海水道南偏泓排口上游、入海水道南偏泓排口下游、白马湖浔 (略) 南侧、白马湖浔 (略) 北侧、 * 河备用水源地等监测点位，同时开展排入白马湖河流水质监测、农村饮用水源地水质监测、 (略) 理设施水质监测等各项监测任务，今年共获得各类环境监测数据 * 3个，其中环境空气质量自动监测数据 * 4个，手工监测数据 * 9个，出具各类监测报告 * 份，并做好监测数据的分析工作。各类有效数据的取得，为我区的环境管理工作提供了有效的技术支持，为我区环境质量的改善作出了应有的贡献。
（ * ）秉承卫士精神，全面推进执法工作
* 是创新丰富执法手段。建成智慧环保项目平台，实时监控重点企业排污状况，对重点企业在线 (略) (略) 。配置移动执法终端，提高执法效率。丰富传统执法形式，采取日查、夜查、抽查、巡查相结合，限时排放、错时排放相结合的方式，强化环境监管。
* 是重拳遏制异味扰民问题。出现气味扰民问题时能够第 (略) 理，1- (略) 加大了环保监管力度，开展化工集中区环保专项整治，督促 * 家化工企业开展整治工作，其中6家企业已对废气治理设施升级改造，辖区内企业的异味扰民情况得到明显改善。
* 是开展化工园区整治。编制《洪泽化工集中区环保专项整治方案》；推进化工集中区实施“ * 企 * 管”，目前已完成方案设计。督促有废气、废水、危废 * 方面问题的 * 家重点企业上治理设施， (略) 整改。
* 是开展环境风险评估和应急演练。编制化工集中区环境风险等级评估报告， (略) (略) 等7家企业环境应急预案、风险评估 (略) 评审备案；并于 * 月 * 日、 * 日分别在重点企业和码头开展了两次环境安全演练。在化工集中区开展环境风险防控工程建设，各化工企业按要求建设了初期雨水收集池、事故应急池。
(略) 政执法力度。全年共 (略) (略) 罚决定 * 起，其中责令停产 * 起，责令停止建设6起，对 * (略) 为作出责令整改通知。7月起，组织开展了夏季化工企业环境安全检查工作，检查化工企业 * 家，排查出安全隐患 * 个，已督促企业及时整改排查安全隐患。开展“十 * 小”“新 * 小”“新十小”企业专项检查责令5家企业停产整治。
* 是加大环境监测管理力度。 * 是 (略) 监测； * 是加强执法监测频次，尤其是对地表水、重点排水企业、 (略) 理厂、重点废气排放企业的监测频次，发挥监测对环保工作的基础指导作用； * 是坚强质量控制，保证监测数据的准确，为环境执法工作提供科学决策的依据。
（ * ）贯彻法治精神，加强普法宣教工作
* 是通 (略) 政制度建设、法制法规培训、执法监督等措施，促进环保执法者规范执法、被执法者自觉守法。 * 年来， (略) 已向企业发放《环境保护法》、《大气污染防治法》等宣传手册 * 余份，并对 (略) 环保法律知识培训。
* 是利用“3 * ”消费者权益日、“4. * ”地球日、“6.5”世界环境日、“ * 宪法日”等，在全区开展各类环境保护宣传活动，通过摆摊设点、 (略) 区、送法进企业等形式，广泛宣传环保法律知识，提升全区人民的环保意识。
* (略) 络舆情和完善群众信访工作。 * 方面健全信访机制，制定了信访反馈、电话回访制，推行接待、登记、调处、 (略) 式服务；另 * 方面， (略) 民日益增多的环境诉求，我局 (略) (略) 理队 * ，积极主动回应、 (略) 民的疑问， (略) 民的舆论倾向，建立良好的政民关系。
(略) 分 (略) 市洪泽区环境保护系统2 (略) 门决算表
具体公开表样附后。
(略) 分 (略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度决算情况说明
* 、收入支出总体情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元，与上年相比收入增加 * . * 万元，增长 5. * %。主要原因是上级项目资金增加。支出减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是上级项目资金未使用完。其中：
（ * ）收入总计 * . * 万元。包括：
1．财政拨款收入 * . * 万元，为当年从区级财政取得的 * 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是上级项目资金减少。
2．上级补助收入 0 万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。
3．事业收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。
4．经营收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。
6．其他收入 * . * 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 (略) 取得的非项目收入。与上年相比增加 9. * 万元，增长 * . * %。主要原因是非项目收入增加。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．调整前年初结转和结余 * . * 万元，调减 0. * 万元。调整后年初结转和结余 * . * 万元，调整原因为项目资金结转使用。调整后年初结转和结余主要为 (略) 上年结转本年使用的 (略) 式农村环境综合整治等资金。
（ * ）支出总计 * . * 万元。包括：
1．节能环保（类）支出 * . * 万元，主 (略) (略) 、污染防治、环境监测与监察等。与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金未使用完。
2． (略) 区（类）支出 * 万元， (略) 区公共设施管理。与上年相比增加 * 万元，增长 * %。主要原因是业务开展需要。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元，增长 0 %。
4．年末结转和结余 * 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为 (略) 、 (略) 本年度和以前年度预算安排的 (略) 式农村环境综合整治项目、能力建设项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
* 、收入决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * . * %；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 * . * 万元，占 0. * %。
图1：收入决算图
* 、支出决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。
图2：支出决算图
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度财政拨款收入 * . * 万元、支出 * . * 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金。支出总计减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金未使用完。
* 、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) 市洪泽区环境保护系统 * 年财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与上年相比，财政拨款支出减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金未使用完。
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于年初预算的主要原因是项目资金未使用完。其中：
（ * ）节能环保（类）
1. 环境保护管理事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于（小于）预算数的主要原因稍有结余。
2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因稍有结余。
3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因稍有结余。
4. 污染防治（款）大气（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。
5. 污染防治（款）排污费安排的支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于算数的主要原因稍有结余。
6. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因项目未按原计划完成。
7. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。
8. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因项目未按原计划完成。
（ * ） (略) 区支出（类）
1. (略) 理费及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 理费安排的支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。
* 、财政拨款基本支出决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 (略) 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：印刷费、邮电费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
* 般公共预算财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的 * 般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 * 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) 市洪泽区环境保护系统 * 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是项目资金未使用完。 (略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于年初预算的主要原因是项目资金未使用完。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：印刷费、邮电费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“ * 公”经费的 0%；公务用 (略) 费支出 6. * 万元，占“ * 公”经费的 * . * %；公务接待费支出 * . * 万元，占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0 万元，完成预算的0%，比上年决算增加 0万元。全年使用 * 般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。
2．公务用 (略) 费支出 6. * 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的0%，比上年决算增加 0万元。本年度使用 * 般公共预算拨款购置公务用车 0辆。
（2） (略) 维护费决算支出6. * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算减少 * . * 万元，主要原因为车辆保有量减少；决算数小于预算数的主要 (略) 次数少。 (略) 维护费主要 (略) (略) 费、保养费、汽油费等。 * 年使用 * 般公共预算 (略) 维护费的公务用车保有量2 辆。
3．公务接待费 * . * 万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0万元。 * 年使用 * 般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0 人次。
（2）国内公务接待支出 * . * 万元，完成预算的 * %，比上年决算增加1. * 万元，主要原因为招商引资次数多；决算数大于预算数的主要原因招商引资次数多。国内公务接待主要为接待客商、上级领导等， * 年使用 * 般公共预算拨款开支的国内公务接待 * 批次， * 人次。主要为接待接待客商、上级领导等。
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费决算支出 * . * 万元，完成预算的 * %，比上年决算增加 * . * 万元，主要原因为会议召开次数多时间长；决算数大于预算数的主要原因会议召开次数多时间长。 * 年度全年召开会议 * 个，参加会议 * 人次。主 (略) 相关会议。
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2. * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算增加 2. * 万元，主要原因为培训次数增多；决算数小于预算数的主要原因经费稍有结余。 * 年度全年组织培训 * 个，组织培训 * 人次。主要为培训环保业务。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
(略) 市洪泽区环境保护系统 * 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 * 万元，本年支出决算 * 万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下：
1. (略) 区支出（类） (略) 理费及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 理费安排的支出（项）支出决算 * 万元，主要 (略) (略) 。
十 * 、其他重要事项的情况说明
（ * ） (略) 经费支出决算情况说明
2 (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：人员增加。
（ * ）政府采购支出决算情况说明
* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
（ * ）国有资产占用情况
截至 * 日，本部门共有车辆2辆，其中， (略) 用车0辆、 * 般公务用车1辆、 * 般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。
（ * ）重大项目支出决算说明
(略) 重大项目支出为排污费治污专项即 * 年污染防治专项资金支出，总支出 * .8万，主要用于村庄环境整治和企业污染防治，具体支出情况见附表 * 。
(略) 分　名词解释
* 、财政拨款收入：指单位本年度 (略) 门取得的财政拨款。
* 、上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。
* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
* 、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
* 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
* 、节能环保（类） 环境保护管理事务（款） (略) （项）。 (略) (略) 管理的基本支出。
十、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。指单位除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
十 * 、能环保（类）污染防治（款）大气（项）。指单位用于治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 * 氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
十 * 、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。指单位用排污费安排的支出。
十 * 、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。指单位除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
十 * 、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。指单位用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市区）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出。
十 * 、 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。指单位用于农村环境保护方面的支出。
十 * 、 (略) 区支出（类） (略) 理费及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 理费安排的支出（项）。指 (略) 理费安排的支出。
十 * 、节能环保（类）1.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。指单位其他用于环境监测和环境监察方面的支出。
十 * 、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十 * 、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
* 十 * 、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政任务或事 (略) 发生的支出。
* 十 * 、上缴上级支出：指事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。（ (略) 门实际支出情况举例说明）
* 十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（ (略) 门实际支出情况举例说明）
* 十 * 、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（ (略) 门实际支出情况举例说明）
* 十 * 、“ * 公”经费： (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
* 十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、 (略) 维护费等。 (略) 有明确规定前，“ (略) 经费”暂指 * 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

收入支出决算总表

公开 * 表
金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
* 、财政拨款收入	* . *	* 、 * 般公共服务支出	* 、基本支出	*
其中：政府性基金预算财政拨款	* . *	* 、外交支出	* 、项目支出	* . *
* 、上级补助收入	* 、国防支出	* 、上缴上级支出
* 、事业收入	* 、公共安全支出	* 、经营支出
* 、经营收入	* 、教育支出	* 、对附属单位补助支出
* 、附属单位上缴收入	* 、科学技术支出
* 、其他收入	* . *	* 、文化体育与传媒支出
* 、社会保障和就业支出
* 、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出	* . *
十 * 、 (略) 区支出
十 * 、农林水支出
十 * 、交通运输支出
十 * 、资源勘探信息等支出
十 * 、商业服务业等支出
十 * 、金融支出
十 * 、援助其他地区支出
十 * 、国土海洋气象等支出
十 * 、住房保障支出
* 十、粮油物资储备支出
* 十 * 、其他支出
* 十 * 、债务还本支出
* 十 * 、债务付息支出
本年收入合计	* . *	本年支出合计			* . *
用事业基金弥补收支差额	结余分配			0
年初结转和结余	* . *	年末结转和结余			*
总计	* . *	总计			* . *

收入决算表
公开 * 表
金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

4, * . *

4, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* . *

*

节能环保支出

4, * . *

4, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* . *

* 1

环境保护管理事务

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

9. *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

9. *

点击查看>>

其他环境保护管理事务支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 2

环境监测与监察

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

7. *

点击查看>>

其他环境监测与监察支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

7. *

* 3

污染防治

3, * . *

3, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

大气

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

排污费安排的支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

其他污染防治支出

2, * . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 4

自然生态保护

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

农村环境保护

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

*

(略) 区支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 4

(略) 理费及对应专项债务收入安排的支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

(略) 理费安排的支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

支出决算表

公开 * 表

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2, * . *

* . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

*

节能环保支出

2, * . *

* . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

* 1

环境保护管理事务

* . *

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

其他环境保护管理事务支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 2

环境监测与监察

* . *

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

其他环境监测与监察支出

* . *

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 3

污染防治

1, * . *

0. *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

大气

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

排污费安排的支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

其他污染防治支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 4

自然生态保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

生态保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

农村环境保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

*

(略) 区支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 4

(略) 理费及对应专项债务收入安排的支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

(略) 理费安排的支出

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

财政拨款收入支出决算总表

公开 * 表
金额单位：万元
收 入		支 出
项 目	决算数	按功能分类	决算数
			小计		* 般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
* 、 * 般公共预算财政拨款	* . *	* 、 * 般公共服务支出
* 、政府性基金预算财政拨款	* . *	* 、外交支出
* 、国防支出
* 、公共安全支出
* 、教育支出
* 、科学技术支出
* 、文化体育与传媒支出
* 、社会保障和就业支出
* 、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出	* . *		* . *		0
十 * 、 (略) 区支出	* . *		0		* . *
十 * 、农林水支出
十 * 、交通运输支出
十 * 、资源勘探信息等支出
十 * 、商业服务业等支出
十 * 、金融支出
十 * 、援助其他地区支出
十 * 、国土海洋气象等支出
十 * 、住房保障支出
* 十、粮油物资储备支出
* 十 * 、其他支出
* 十 * 、债务还本支出
* 十 * 、债务付息支出
本年收入合计	* . *	本年支出合计	* . *		* . *		* . *
年初财政拨款结转和结余	* . *	年末财政拨款结转和结余	* . *		* . *		0
* 、 * 般公共预算财政拨款	* . *	基本支出结转	* . *		* . *		0
* 、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转	* . *		* . *		0
总计	* . *	总计

财政拨款支出决算表

公开 * 表
金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2, * . *	* . *	2, * . *
*	节能环保支出	2, * . *	* . *	2, * . *
* 1	环境保护管理事务	* . *	* . *	* . *
点击查看>>	(略)	* . *	* . *	0. *
点击查看>>	其他环境保护管理事务支出	* . *	0. *	* . *
* 2	环境监测与监察	* . *	* . *	* . *
点击查看>>	其他环境监测与监察支出	* . *	* . *	* . *
* 3	污染防治	1, * . *	0. *	1, * . *
点击查看>>	大气	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	排污费安排的支出	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	其他污染防治支出	* . *	0. *	* . *
* 4	自然生态保护	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	生态保护	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	农村环境保护	* . *	0. *	* . *
*	(略) 区支出	* . *	0. *	* . *
* 4	(略) 理费及对应专项债务收入安排的支出	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	(略) 理费安排的支出	* . *	0. *	* . *
注： (略) 门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					合计		* . *	* . *	* . *
					*	工资福利支出	* . *	* . *	0. *
* 1	基本工资	* . *	* . *	0. *
* 2	津贴补贴	* . *	* . *	0. *
* 3	奖金	* . *	* . *	0. *
* 4	(略) 会保障缴费	* . *	* . *	0. *
* 6	伙食补助费	* . *	* . *	0. *
* 7	绩效工资	* . *	* . *	0. *
* 8	机关事业单位基本养老保险缴纳	* . *	* . *	0. *
* 9	职业年金缴纳	0. *	0. *	0. *
* 9	其他工资福利支出	0. *	0. *	0. *
*	商品和服务支出	* . *	0. *	* . *
* 1	办公费	0. *	0. *	0. *
* 2	印刷费	0. *	0. *	0. *
* 3	咨询费	0. *	0. *	0. *
* 4	手续费	0. *	0. *	0. *
* 5	水费	0. *	0. *	0. *
* 6	电费	2. *	0. *	2. *
* 7	邮电费	1. *	0. *	1. *
* 8	取暖费	0. *	0. *	0. *
* 9	物业管理费	0. *	0. *	0. *
* 1	差旅费	0. *	0. *	0. *
* 2	因公出国（境）费用	0. *	0. *	0. *
* 3	维修（护）费	0. *	0. *	0. *
* 4	租赁费	0. *	0. *	0. *
* 5	会议费	0. *	0. *	0. *
* 6	培训费	0. *	0. *	0. *
* 7	公务接待费	0. *	0. *	0. *
* 8	专用材料费	0. *	0. *	0. *
* 4	被装购置费	0. *	0. *	0. *
* 5	专用燃料费	0. *	0. *	0. *
* 6	劳务费	* . *	0. *	* . *
* 7	委托业务费	0. *	0. *	0. *
* 8	工会经费	3. *	0. *	3. *
* 9	福利费	0. *	0. *	0. *
* 1	(略) 维护费	6. *	0. *	6. *
* 9	其他交通费用	* . *	0. *	* . *
* 0	税金及附加费用	0. *	0. *	0. *
* 9	其他商品和服务支出	1. *	0. *	1. *
*	对个人和家庭的补助	* . *	* . *	0. *
* 1	离休费	0. *	0. *	0. *
* 2	退休费	0. *	0. *	0. *
* 3	退职（役）费	0. *	0. *	0. *
* 4	抚恤金	0. *	0. *	0. *
* 5	生活补助	0. *	0. *	0. *
* 6	救济费	0. *	0. *	0. *
* 7	医疗费	0. *	0. *	0. *
* 8	助学金	0. *	0. *	0. *
* 9	奖励金	0. *	0. *	0. *
* 0	生产补贴	0. *	0. *	0. *
* 1	住房公积金	* . *	* . *	0. *
* 2	提租补贴	0. *	0. *	0. *
* 3	购房补贴	0. *	0. *	0. *
* 4	采暖补贴	0. *	0. *	0. *
* 3	物业服务补贴	0. *	0. *	0. *
* 9	其他对个人和家庭的补助支出	1. *	1. *	0. *
*	其他资本性支出	0. *	0. *	0. *
* 1	房屋建筑物购建	0. *	0. *	0. *
* 2	办公设备购置	0. *	0. *	0. *
* 3	专用设备购置	0. *	0. *	0. *
* 5	基础设施建设	0. *	0. *	0. *
* 6	大型修缮	0. *	0. *	0. *
* 7	(略) 络及软件购置更新	0. *	0. *	0. *
* 8	物资储备	0. *	0. *	0. *
* 9	土地补偿	0. *	0. *	0. *
* 0	安置补助	0. *	0. *	0. *
* 1	地上附着物和青苗补偿	0. *	0. *	0. *
* 2	拆迁补偿	0. *	0. *	0. *
* 3	公务用车购置	0. *	0. *	0. *
* 9	其他交通工具购置	0. *	0. *	0. *
* 0	产权参股	0. *	0. *	0. *
* 9	其他资本性支出	0. *	0. *	0. *
注： (略) 门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

* 般公共预算财政拨款支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2, * . *	* . *	2, * . *
*	节能环保支出	2, * . *	* . *	2, * . *
* 1	环境保护管理事务	* . *	* . *	* . *
点击查看>>	(略)	* . *	* . *	0. *
点击查看>>	其他环境保护管理事务支出	* . *	0. *	* . *
* 2	环境监测与监察	* . *	* . *	* . *
点击查看>>	其他环境监测与监察支出	* . *	* . *	* . *
* 3	污染防治	1, * . *	0. *	1, * . *
点击查看>>	大气	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	排污费安排的支出	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	其他污染防治支出	* . *	0. *	* . *
* 4	自然生态保护	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	生态保护	* . *	0. *	* . *
点击查看>>	农村环境保护	* . *	0. *	* . *
注： (略) 门本年度按功能分类 * 般公共预算财政拨款实际支出情况。

* 般公共预算财政拨款支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					合计		* . *	* . *	* . *
					*	工资福利支出	* . *	* . *	0. *
* 1	基本工资	* . *	* . *	0. *
* 2	津贴补贴	* . *	* . *	0. *
* 3	奖金	* . *	* . *	0. *
* 4	(略) 会保障缴费	* . *	* . *	0. *
* 6	伙食补助费	* . *	* . *	0. *
* 7	绩效工资	* . *	* . *	0. *
* 8	机关事业单位基本养老保险缴纳	* . *	* . *	0. *
* 9	职业年金缴纳	0. *	0. *	0. *
* 9	其他工资福利支出	0. *	0. *	0. *
*	商品和服务支出	* . *	0. *	* . *
* 1	办公费	0. *	0. *	0. *
* 2	印刷费	0. *	0. *	0. *
* 3	咨询费	0. *	0. *	0. *
* 4	手续费	0. *	0. *	0. *
* 5	水费	0. *	0. *	0. *
* 6	电费	2. *	0. *	2. *
* 7	邮电费	1. *	0. *	1. *
* 8	取暖费	0. *	0. *	0. *
* 9	物业管理费	0. *	0. *	0. *
* 1	差旅费	0. *	0. *	0. *
* 2	因公出国（境）费用	0. *	0. *	0. *
* 3	维修（护）费	0. *	0. *	0. *
* 4	租赁费	0. *	0. *	0. *
* 5	会议费	0. *	0. *	0. *
* 6	培训费	0. *	0. *	0. *
* 7	公务接待费	0. *	0. *	0. *
* 8	专用材料费	0. *	0. *	0. *
* 4	被装购置费	0. *	0. *	0. *
* 5	专用燃料费	0. *	0. *	0. *
* 6	劳务费	* . *	0. *	* . *
* 7	委托业务费	0. *	0. *	0. *
* 8	工会经费	3. *	0. *	3. *
* 9	福利费	0. *	0. *	0. *
* 1	(略) 维护费	6. *	0. *	6. *
* 9	其他交通费用	* . *	0. *	* . *
* 0	税金及附加费用	0. *	0. *	0. *
* 9	其他商品和服务支出	1. *	0. *	1. *
*	对个人和家庭的补助	* . *	* . *	0. *
* 1	离休费	0. *	0. *	0. *
* 2	退休费	0. *	0. *	0. *
* 3	退职（役）费	0. *	0. *	0. *
* 4	抚恤金	0. *	0. *	0. *
* 5	生活补助	0. *	0. *	0. *
* 6	救济费	0. *	0. *	0. *
* 7	医疗费	0. *	0. *	0. *
* 8	助学金	0. *	0. *	0. *
* 9	奖励金	0. *	0. *	0. *
* 0	生产补贴	0. *	0. *	0. *
* 1	住房公积金	* . *	* . *	0. *
* 2	提租补贴	0. *	0. *	0. *
* 3	购房补贴	0. *	0. *	0. *
* 4	采暖补贴	0. *	0. *	0. *
* 3	物业服务补贴	0. *	0. *	0. *
* 9	其他对个人和家庭的补助支出	1. *	1. *	0. *
*	其他资本性支出	0. *	0. *	0. *
* 1	房屋建筑物购建	0. *	0. *	0. *
* 2	办公设备购置	0. *	0. *	0. *
* 3	专用设备购置	0. *	0. *	0. *
* 5	基础设施建设	0. *	0. *	0. *
* 6	大型修缮	0. *	0. *	0. *
* 7	(略) 络及软件购置更新	0. *	0. *	0. *
* 8	物资储备	0. *	0. *	0. *
* 9	土地补偿	0. *	0. *	0. *
* 0	安置补助	0. *	0. *	0. *
* 1	地上附着物和青苗补偿	0. *	0. *	0. *
* 2	拆迁补偿	0. *	0. *	0. *
* 3	公务用车购置	0. *	0. *	0. *
* 9	其他交通工具购置	0. *	0. *	0. *
* 0	产权参股	0. *	0. *	0. *
* 9	其他资本性支出	0. *	0. *	0. *
注： (略) 门本年度按功能分类 * 般公共预算财政拨款实际支出情况。

* 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
“ * 公”经费							会议费	培训费
“ * 公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用 (略) 维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费		(略) 维护费
* . *	0	6. *	0		6. *	* . *	* . *	2. *
相关统计数：
项目		统计数	项目			统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)			0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)			4
国内公务接待批次(个)		*	国内公务接待人次(人)			*
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)			0
召开会议次数(个)		*	参加会议人次(人)			*
组织培训次数(个)		*	参加培训人次(人)			*
注：“ * 公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 * 表
金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2		3
合计			0. *	* . *	* . *		0. *		* . *	0. *
*	(略) 区支出		0. *	* . *	* . *		0. *		* . *	0. *
* 4	(略) 理费及对应专项债务收入安排的支出		0. *	* . *	* . *		0. *		* . *	0. *
点击查看>>	(略) 理费安排的支出		0. *	* . *	* . *		0. *		* . *	0. *
注： (略) 门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

(略) 经费支出决算表

公开 * 表
金额单位：万元
项 目		(略) 经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		* . *
*	商品和服务支出	* . *
* 1	办公费	0. *
* 2	印刷费	0. *
* 3	咨询费	0. *
* 4	手续费	0. *
* 5	水费	0. *
* 6	电费	0. *
* 7	邮电费	1. *
* 8	取暖费	0. *
* 9	物业管理费	0. *
* 1	差旅费	0. *
* 2	因公出国（境）费用	0. *
* 3	维修（护）费	0. *
* 4	租赁费	0. *
* 5	会议费	0. *
* 6	培训费	0. *
* 7	公务接待费	0. *
* 8	专用材料费	0. *
* 4	被装购置费	0. *
* 5	专用燃料费	0. *
* 6	劳务费	* . *
* 7	委托业务费	0. *
* 8	工会经费	1. *
* 9	福利费	0. *
* 1	(略) 维护费	6. *
* 9	其他交通费用	5. *
* 0	税金及附加费用	0. *
* 9	其他商品和服务支出	0. *
*	对企事业单位的补贴	0. *
*	债务利息支出	0. *
*	其他资本性支出	0. *
*	其他支出	0. *
注：“ (略) 经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表
公开 * 表
单位：万元
采购品目大类	采购决算
	总计	财政性资金	其他资金
合计	* . *	* . *	0. *
* 、货物	* . *	* . *	0. *
* 、工程	0. *	0. *	0. *
* 、服务	0. *	0. *	0. *
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

排污费治污专项支出决算表
公开 * 表 单位：万元
项目名称	排污费治污专项			实施单位		(略)				填表说明
项目属性	延续项目			设立依据		国家文件要求
项目负责人	唐传玲			联系电话		点击查看>>
实施期限	* 日至 * 日
资 (略) 排	* .8			其中：财政拨款		* .8
项目概况	1.排污费治污专项： * 万元。									反映预算项目总额应相关文件支撑；项目资金支出内容、目的、范围、期限及进度；预计完成目标（任务）及 (略) 会效益（经济效益）
	2.根据国家省市要求及洪泽环保事业发展要求设立此项目。
	3.用于村庄环境整治、企业污染防治等。
	4. * 月底前完成 * 切任务。
	5.项目为推动洪泽环保事业的发展，推动乡 (略) 环境整治和污染治理。
绩效目标	* 、严格按照国家省市要求，用于我区环境整治和污染防治，提高农村基础设施水平，加大企业环保投入力度。									反映预期产出，包括提供的公共产品和公共服务的数量和质量等；预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展影响等等；服务对象或受益人满意度；达 (略) 需要的成本资源明细。
	* 、完善经费支出管理制度，本着节约支出的宗旨用好管好各项支出。
	* 、项目推动环保事业发展，充分体现人民的意愿，为人民办实事，让全区人民满意。
	* 、支出明细
	1.村庄环境整治 * 万；
	2.企业污染防治 * .8万；
绩效评价指标与标准值
* 级指标	* 级指标		指标内容					标准值
投入指标 （ * 分）	1. (略) 情况指标		1- * 月既定范围内完成预算收支各项内容					5		按支出计划支付既定范围的各项费用
	2.资金资产管理指标		支出依据合规，无截留、挤站、超支等情况					*		按资金管理制度严控支出范围，形成资产及入账。
	3.财政投入影响指标		财政投入达到预期效果					5
	4.财务管理状况指标		建立资金管理制度， (略) 、会计核算合规					*		是否建立资金管理、费用支出制度及核算规范
产出指标（ * 分）	1.数量指标		完成 * 家以上企业污染防治专项资金拨付					5		项目产出是否达到目标
	2.质量指标		明确专项资金的使用目的					5		项目产出是否达到目标
	3.实效指标		在规定时限内顺利完成环境整治和污染防治工作					5		项目产出是否达到目标
	4.成本指标		控制支出在 * 万元内					5		项目产出是否达到目标
效益指标 （9分）	1.经济效益指标		间接推动企业经济收入					5		是否产生直接或间接效益
	2.社会效益指标		公众明确专项资金的使用目的和任务					5		是否 (略) 会综合效益
	3.环境效益指标		公众明确专项资金的使用目的和任务					4		是否对环境产生积极或消极影响
社会评价指标（ * 分）	1.公众满意度指标		* - * %					8		项目预期效果公众满意度
	2.服务对象满意度指标		* - * %					8		项目预期效果服务对象满意度
绩效目标预期实现进度与资金支出计划
绩效目标预期实现进度		总进度（%）		* 季度	* 季度		* 季度		* 季度
1、村庄环境整治		*		0	0		0		*	按项目进度比例分季度填
2、企业污染防治		*		0	0		0		*
项目资金使用计划		总资金（万元）		* 季度	* 季度		* 季度		* 季度
1、村庄环境整治		*		0	0		0		*	按项目进度比例分季度填报资金使用计划
2、企业污染防治		*		0	0		0		* .8

环保系统 * 年度决算公开 * .doc