* 年度 (略) 门
决算公开
* 年度 (略) 门决算公开内容
(略) 分 部门概况
* 、 主要职能
* 、 部门机构设置及决算单位构成情况
* 、 * 年度主要工作完成情况
(略) 分 2 (略) 门决算表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、财政拨款支出决算表
* 、财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、 (略) 经费支出决算表
十 * 、 政府采购支出决算表
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
(略) 分 名词解释
(略) 分　部门概况
* 、部门主要职能
1、 (略) 国家、省、市环境保护的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区环境保护政策、规划，起草环境保护规范性文件草案；组织编制和监督实施环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参与制定全区主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区范围内重特大环境污染事故和生态破坏 (略) 理；指导协调各镇、街道重特大突发环 (略) 置、预警工作； (略) 理有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。
3、负责落实省、市减排目标任务。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理；实施总量控制的污染物名称和控制指标；组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责国控、省控、市控和区控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。
4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资 (略) 排意见；按区委区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市和区规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省市区规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织实施环境保护“ * 同时”制度，组织开展清洁生产强制性审核。
6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施； (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展污染源排污情况、国家和省管市管区管 (略) 环境保护“ * 同时”制度情况的监督检查；开展环境稽查， (略) (略) 调查 (略) 罚；组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导乡镇和农村环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。印发生态文明建设规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，向区政府提出各类区级自然保护区审批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
8、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统 * 监督管理，负责放射性废物的管理；参与 (略) 理，负责辐射环 (略) 理工作；配 (略) 门对区内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。
9、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；拟订地方环境标准、环境基准和技术规范。
* 、开展环境保护国际 (略) 交流，归口管理全区环境保护国际 (略) 和利用外资项目，组织协调区内有关环境保护国际条约的履约工作， (略) 理涉外环境保护事务。
* 、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作， (略) (略) 会组织参与环境保护。
* 、承办区委区政府交办的其他事项。
* 、部门机构设置及决算单位构成情况
1. (略) 门职责分工，本部门内 (略) 、计划科技与生态保护科、法规与宣教科、行政许可服务与总量控制科、污染防治科5个科室 。本部门下属单位包括：洪泽 (略) 、洪泽 (略) 、 (略) 。
2. 从决算单位构成看， (略) 门 (略) 门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： (略) 门本级、 洪泽 (略) 、洪泽 (略) 。
* 、 * 年度主要工作完成情况
（ * ）精诚服务，紧抓招商引资
(略) 共招商引资项目6个，其中十亿元项目1个，亿元项目2个。年产 * 吨聚酯亚胺漆包线 (略) 今年的竣工亿元项目，项目总投资1. * 亿元。 (略) 共有招商引资列统企业6家，到今年 * 月份已累计开票 * 0万元、税收 * 万元，预计到今年年底可事先开票 * 0万元、税收 * 万元。固定资产购置进项税目标数 * 万元，目前已完成 * 万元。新增规模以上企业为淮 (略) ，企业截止 * 月份已开票 * 多万元。
（ * ）脚踏实地，推进生态文明
1、完成生态文明规划等编制工作
* 是《洪泽区生态文明建设规划》于7月 * 日通过人大批准实施。 * 是根据《洪泽区生态文明建 (略) 动方案（ * 年）》等文件考核指标， (略) 门、镇（街道）的行动任务和责任，积极配合“两减 * 治 * 提升” (略) 动，完成编制《洪泽区提升生态文明水平实施方案》、《 (略) 生态文明绿色发展理念实施方案》及工作计划，为创建国家生态文明建设示范区作准备。
2、开展生态红线保护与向上争取资金工作
* 是继续巩固生态红线区域保护成果，全面落实主体功能区划，坚持生态补偿，确保红线面积不减少，生态功能不降低。调整优化生态红线区域保护规划，强化监督管理，严格管控措施。在水源地 * 级保护区范围内严禁 * 切形式的开发建设活动， * 级保护区范围内的建设活动由区发改、 (略) (略) 审批，坚决杜绝应该禁止 (略) 为。 * 是向上争取到 * 年度省级生态转移支付资金 * 万。将联合财政，按省市要求及工程进度拨付生态补偿资金，确保生态红线保护工作落实到位。 * 是完成 * 年度省级环保引导资金绩效评价报告的上报， 点击查看>> 年度中央和省级大气污染防治资金的下拨， * 年度省级环保大气污染防治项目上报工作。完成 * 年度省级生态红线区域保护监督考核工作。
3、全面 (略) 式农村环境综合整治工作
点击查看>> (略) 式农村环境综合 (略) 政村项目已经基本完成。 * 年度岔河镇东陈村、白马湖村、朱坝街道墩南 (略) 政村已完成整治任务， (略) 政村项目正在实施，预计 * (略) 完成项目主体工程。截至目前，共计新 (略) 理设施 * 座， (略) * 公里，新建 * 格式化粪池 * 座，购置垃圾房 * 座，垃圾清运车 * 辆等，受益人口达 * 万人。 * 年度邵庄村、 (略) 村已完成垃圾房的购置工作， (略) 政村都已全面开展各项前期工作。
（ * ）把控源头，严格审批服务
1、做好建设项目审批服务工作
* 年，共审查批准各类建设项目 * 个，其中编制环境影响报告书6份、编制环境影响报告表 * 份（其中政府项目2个）、备案项目 * 份。建设项目环保设施“ * 同时”竣工验收 * 个，发放及审核排污许可证 * 个，环境突发事件应急预案备案 * 个。
2、做好规划环评审批工作
* 是完成高良涧街道、 * 河镇、岔河镇、朱坝镇、西顺河镇工业集中区规划环评工作审批工作， (略) 食品科技产业园区规划环评 (略) 待批； (略) 食品科技产 (略) (略) 理工艺发生重大变化，目前环评正在修改。 * 是跟踪做好全区违法违规项目清理整改后续工作，完善台账资料，对 (略) 跟踪督查。 * 是根据省市要求，做好“放管服”对接工作。
（ * ）科学规划，推进污染防控
1、改善全区大气环境质量
* 是大力推进年度大气重点工程项目进度，截至目前，煤电升级改造、堆场扬尘治理和 (略) 岸电建设等项目已经完成；燃煤锅炉整治方面，年度计划内的 * 台锅炉，现已完成 * 台，今年 * 月新增的 * 台锅炉，已完成8台；挥发性有机物治理方面，部分企业已完成主体治理工程建设，正积极联系第 (略) 检测，准备验收。 * 是开展全区范围大气污染强化治理，为有效应对秋冬季节不利气象条件，减轻、减少、减缓雾霾的产生及影响，从9月中旬至明年1月期间，开展全区范围内的大气污染强化治理，区大气污染治理强化方案已经下发，公布了重点企业、建筑工地、 (略) 、 (略) 等易产生大气污染的管控名单，制定了限产限排比例、停产停工等措施，明确了各项整治任务完成时限、完成标准和责任单位等，督促各单位、企业将整治措施落实到位。 * 是强化园区空气环境整治工作。督促诚邦化学等 * 家企业挥发性有机物治理、泄露检测与修复工作， (略) 梳理VOCs排放情况、编制了园区层面的VOCs整治方案，要求各企业开展达标排放治理，完成LDAR，实施全过程污染控制，确保废气治理设施 (略) 。加强对生产过程中气味较大、群众反映较强烈的企业环境监管力度， * 年至今协调有关单位切断3家企业电力供应、2家企业蒸汽供应，强制停产整治。 * 是开展燃煤锅炉整治工作，对 * 蒸吨/小时以上锅炉，实行集中供热、清洁能源或可再生能源替代、提标改造；对 * 蒸吨/小时及以下燃烧高污染燃料锅炉， (略) 淘汰。
2、提升流域水环境质量
* 是按《 (略) 市洪泽区洪金断面水质达标治理方案》、《 (略) 市洪泽区唐曹断面水质达标治理方案》治理要求，配合“两减 * 治 * 提升”专项治理工作，强化督查洪金、唐曹两国考断面水质达标方案工作的实施进度，编制完善了《洪泽湖（洪泽区）断面水质达标治理方案》并组织实施。 * 是完成省级环保项目库的上报与维护工作。上报水污染治理项目 * 个，大气污染防治项目 * 个等。 * 是完成 (略) 天瑞新材料、 * 河食品 (略) 理厂、洪泽春雷农牧发展等6个减排项目的上报工作。 * 是完成上报区水污染防治等相关重点工程项目。 * 是收集整理全区相关企业、 (略) 理厂、 (略) 等排污情况基本信息，完成环境统计数据的上报，现按省环保厅 (略) 完善。
3、推进土壤污染防治工作
* 是做好土 (略) 业企业空间位置遥感核实工作，我局先后经过 * 次核查，最终完成 * 个（新增 * 个） (略) 业企业的筛选及空间位置遥感核查工作，其中列入完成清单 * 个，列入存疑清单 * 个。 * 是编制完成《洪泽区土壤污染防治工作方案》，已经通过区政府常务会议审议，不日将下发。 * 是开展5个化工企业遗留地块排查工作，正在开展农用地土壤和农产品采样工作，确定第 * 批土壤环境重点监管企业7个，疑似土壤污染地块1个。
4、加强危险废物监管工作。
* 是全面启动第 * 批强制性清洁生产审核工作，今年开展清洁生产审核的企业已基本完成审核报告的编制，等待验收。 * 是进 * 步强化辐 (略) 管理工作，对银珠化工、国圣纸业、 (略) 等 * 家 (略) (略) 式检查，对检查中存在的问题依法责令限期整改。 * 是督 (略) 有危险废物产生单位、经营单位进 * 步加强危险废物规范化管理，实 (略) 上申报制度，促使全区产废单位和经营单位的危险废物规范化管理工作再上 * 个新的台阶。 * 是严格规范危废跨省转移审批程序，截至 * 月中旬共依法审批危废跨省转移 * 件次，许可转移量（含转入、转出量） * 1吨。
5、推进环保专项整治工作
(略) 化工集中区环保专项整治，编制《洪泽化工集中区环保专项整治方案》，方案已于 * 年8 (略) 了专家评审， * 日获得市政府批复同意实施（淮政复[ * ] * 号）。 * 是推进化工集中区 * 企 * 管项目。配合开发区推进实施化工集中区 * 企 * 管项目，对化工集中区 * 家排水企业单独架设污水明管接入污水集中监控调节池，并安装配套在线监测设施和视频监控设施，实现超标排水时自动切断、自动留样； * 家企业雨水排口分 (略) 房，接入园区明渠，实现雨水明渠排放。预计 * 年底投入使用。 * 是开展危废 (略) 动。对我区重点危废产生（经营）企业开展危废规范化检查，对 * 家企业危废规 (略) 检查，下达整改通知书 * 份，督促指导嘉柏俐涂料、瀚康新材料、恒泰科工贸等3家企业新建或升级改造 (略) 所，督促康力欣电池等 * 家企业进 * 步规范危废管理台账。 * 是推动工业污染源全面达标排放工作。全面启动钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、 (略) 理厂、焦化、电 (略) 业污染物排放情况评估工作
，督促园区相关的 * 家企业填报相关信息并对存 (略) 整改。 * 是开展企业环境隐患排查治理及环境安全达标建设工作。组织鑫琮化工等 (略) 环境安全隐患排查， (略) 的整改计划；督促 * 家较大及以上环境风险企业落实环境安全主体责任，开展环境安全达标建设工作和“ * 查 * 改” (略) 动。
（ * ）坚守高地，严格环境执法
1、加大环境执法监管力度
(略) 出动 * 余人次对园区重点企业 (略) 监察， (略) 政处罚 * 起，罚款数额 * 万余元，其中，责令停产或停止使用 * 起。 (略) (略) (略) 上公开。
2、开展饮用水源保护区督察
严厉打击饮用水源保护区内威胁水质 (略) 为， (略) 移送了 * 污染环境案。加强取水口的环境监管，确保无废水排入洪泽湖。加强饮用水源安全风险隐患排查，全面排查饮用水源保护区、准保护区内及上游地区的污染源，建立风险源名录，从源头上控制环境安全隐患。
3、加强“双随机”检查
我局在洪泽区污染源日常环境监管领域推广“双随机”制度，通过智能环境执法平台（智慧环保），将参与双随机抽查的环境 (略) 纳入执法检查人员名录，将辖区内 * 家重点排污单位和 * 家 * 般排污单位作为随机抽查对象。 * 年至今，我局已开展了前 * 个季度的双随机抽查，共出动执法人员 * 人次、检查企业 * 家。
4、推进企业环保规范化建设
* 是巩固工业企业环保规范化建设成果，实现工业企业环保规范化建设的长效化，要求各相关企业 (略) 环境保护管理工作，建立健全和完善水、气、声、渣污染物产生及其排放和污染 (略) 台帐，扎实开展工业企业环保工作规范化建设，实现工业企业环保工作规范化建设的长效化。 * 是严格规范排污口管理，要求各企业 (略) (略) ，并在此基础上 (略) 规范化整治，所有排水企业只保留 * 个雨水排口，不得设置暗排口。
5、重视环境信访工作，维护群众环境权益
* 是重视人大建议、政协提案办理， * (略) 承办的4件政协提案、2件代表提案均按政府要求如期办结，按时办复率和代表对办理工作的满意率均达 * %。 (略) 理各类信访，做到事事有着落，件件有回音，既能解决实际问题，让信访投诉人满意，又能让被投诉人理解。 (略) 各类环境信访案件 * 件，其中通过阳光政府 * 5平台 * 件、大湖论坛 * 件，省、市交办 * 件。在重大节日期间没有发生群体越级上访、个体进京上访事件。
（ * ）营造氛围，加强普法宣教
* 是开展环保信用评价工作。今年按照省环保 (略) (略) 署，开展了企业环境信用评价工作， * 年度我区参评企业中，国控企业4家、非国控企业 * 家， (略) 完成初评，并通过系统上报。 (略) 下属事业单位信用等级评价工作。对局下属事业单位根据公益目标遵守情况、公益任务完成情况、公益服务能力等 (略) 评分，以此促进事业单位诚实守信地开展业务活动、高效地提供公益服务。 * 是进 * 步采取 (略) 政策法规宣传。利用“3 * ”、世界水日、 * * 环境日等宣传活动，在全县开展各类环境保护宣传活动，做好环保宣传工作。今年还向中华环境保护基金会申请的 * 份环保科普读本和实验用品 (略) 小学 * 个班级，用于提高我区青少年环保知识。近期，还印制了 * 批《新颁布（修订）法律法规规章及规范性文件汇编》读本，并由执法人员送至我区重点企业人员手中，以增强企业环保意识。

(略) 分环保2 (略) 门决算表
具体公开表样附后。
(略) 分 * 年度决算情况说明
* 、收入支出总体情况说明
(略) 门 * 年度收入、支出总计 * . * 万元，与上年相比收、支总计各减少 * . * 万元，减少 7. * %。主要原因是排污费收入取消。其中：
（ * ）收入总计 * . * 万元。包括：
1．财政拨款收入 * . * 万元，为当年从财政取得的 * 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是排污费收入取消。
2．上级补助收入0 万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。
3．事业收入0 万元，为单位开展环保专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是上年决算数相同。
4．经营收入 0 万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为单位附属独立环保核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是上年决算数相同。
6．其他收入 0. * 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 (略) 及下属事业单位取得的利息收入。与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是非项目收入减少。
7．用事业基金弥补收支差额 0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 * . * 万元，主要为 (略) 上年结转本年使用的 (略) 式农村环境综合整治等资金。
（ * ）支出总计 * . * 万元。包括：
1．节能环保（类）支出 * . * 万元，主 (略) (略) 、污染防治、环境监测与监察等。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是上级专项资金支出增加。
2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算 (略) 得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。
4．年末结转和结余 * . * 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为 (略) 本年度（或以前年度）预算安排的 (略) 式农村环境综合整治项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
* 、收入决算情况说明
(略) 门本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * . * %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0. * 万元，占 0. * %。
图1：收入决算图

* 、支出决算情况说明
(略) 门本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
图2：支出决算图

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(略) 门 * 年度财政拨款收、支总决算 * . * 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 * . * 万元，减少7. * %。主要原因是排污费收入取消。
* 、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) 门 * 年财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是上年结余资金使用增多。
(略) 门 * 年度财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于年初预算的主要原因是使用上年结转资金。其中：
（ * ）节能环保（类）
1.环境保护管理事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
2.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
3.环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因本年度追加。
4.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因上年度有结转。
5.污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为8. * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
6.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
7.自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
* 、财政拨款基本支出决算情况说明
(略) 门 * 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、 (略) 会保障缴费 * . * 万元、伙食补助费 * . * 万元、绩效工资2. * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、生活补助2. * 万元、医疗费3. * 万元、奖励金0. * 万元、住房公积金 * . * 万元、提租补贴 * . * 万元。
（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费2. * 万元、手续费0. * 万元、水费0. * 万元、电费8. * 万元、邮电费9. * 万元、维修（护）费0. * 万元、培训费0. * 万元、劳务费 * . * 万元、工会经费6. * 万元、 (略) 维护费1. * 万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出0. * 万元。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
* 般公共预算财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的 * 般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 * 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) 门 * 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是使用上年结转资金。 (略) 门 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于年初预算的主要原因是使用上年结转资金。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略) 门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、 (略) 会保障缴费 * . * 万元、伙食补助费 * . * 万元、绩效工资2. * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、生活补助2. * 万元、医疗费3. * 万元、奖励金0. * 万元、住房公积金 * . * 万元、提租补贴 * . * 万元。
（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费2. * 万元、手续费0. * 万元、水费0. * 万元、电费8. * 万元、邮电费9. * 万元、维修（护）费0. * 万元、培训费0. * 万元、劳务费 * . * 万元、工会经费6. * 万元、 (略) 维护费1. * 万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出0. * 万元。
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(略) 门 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费决算支出中，因公出国费支出 0万元，占“ * 公”经费的 0%；公务用 (略) 费支出 * . * 万元，占“ * 公”经费的 * . * %；公务接待费支出 * . * 万元，占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下：
1．因公出国费决算支出 0万元，完成预算的0%，比上年决算增加 0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因没有此项安排。全年使用 * 般公共预算拨款支出安排的出国团组 0个，累计0 人次。
2．公务用 (略) 费支出 * . * 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因没有此项安排。本年度使用 * 般公共预算拨款购置公务用车0 辆。
（2） (略) 维护费决算支出 * . * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算增加 * . * 万元，主要原 (略) 频率高；决算数小于预算数的主要原因稍有结余。 (略) 维护费主要 (略) (略) 费、保养费、汽油费等。 * 年使用 * 般公共预算 (略) 维护费的公务用车保有量 9 辆。
3．公务接待费 * . * 万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因没有此项安排。外事接待支出主要为接待外宾等， * 年使用 * 般公共预算拨款开支的外事接待 0批次， 0人次。
（2）国内公务接待支出 * . * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算增加 * . * 万元，主要原因为招商引资任务重；决算数大于预算数的主要原因调整预算追加。国内公务接待主要为接待客商和上级领导等， * 年使用 * 般公共预算拨款开支的国内公务接待 * 批次， * 人次。主要为接待接待客商和上级领导。
(略) 门 * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4. * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算减少 * . * 万元，主要原因为本级召开会议次数减少；决算数小于预算数的主要原因本级召开会议次数减少。 * 年度全年召开会议 8个，参加会议 * 人次。主要为召开环保督察会议等。
(略) 门 * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0. * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算减少2. * 万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因培训次数减少。 * 年度全年组织培训3 个，组织培训 * 人次。主要 (略) 政审批制度改革等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(略) 门 * 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入决算0 万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0万元。
十 * 、 (略) 经费支出决算情况说明
2 (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年增加7. * 万元，增长 * . * %。主要原因是：劳务费增多。
十 * 、政府采购支出决算情况说明
* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 1万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十 * 、其他重要事项说明
（ * ）国有资产占用情况
截至 * 日，本部门共有车辆9辆，其中，省 (略) 用车0辆、 (略) 用车0辆、 * 般公务用车1辆、 * 般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是环境督察用车、环境监测车辆；单价 * 万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价 * 万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（ * ）预算绩效评价工作开展情况
本部门 * 年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0万元。
（ * ）国有资本预算收支决算情况
本部门 * 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比 * 年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：与上年决算数相同。支出决算0万元，比 * 年增加 0万元，增长 0%。主要原因是：与上年决算数相同。
(略) 分　名词解释
* 、财政拨款收入：指单位本 (略) 门取得的财政拨款。
* 、上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。
* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
* 、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
* 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
* 、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十 * 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十 * 、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政任务或事 (略) 发生的支出。
十 * 、上缴上级支出：指事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。
十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费：指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十 * 、 (略) 经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

* 年度 (略) 门
决算公开
* 年度 (略) 门决算公开内容
(略) 分 部门概况
* 、 主要职能
* 、 部门机构设置及决算单位构成情况
* 、 * 年度主要工作完成情况
(略) 分 2 (略) 门决算表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、财政拨款支出决算表
* 、财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、 (略) 经费支出决算表
十 * 、 政府采购支出决算表
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
(略) 分 名词解释
(略) 分　部门概况
* 、部门主要职能
1、 (略) 国家、省、市环境保护的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区环境保护政策、规划，起草环境保护规范性文件草案；组织编制和监督实施环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参与制定全区主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区范围内重特大环境污染事故和生态破坏 (略) 理；指导协调各镇、街道重特大突发环 (略) 置、预警工作； (略) 理有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。
3、负责落实省、市减排目标任务。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理；实施总量控制的污染物名称和控制指标；组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责国控、省控、市控和区控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。
4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资 (略) 排意见；按区委区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市和区规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省市区规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织实施环境保护“ * 同时”制度，组织开展清洁生产强制性审核。
6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施； (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展污染源排污情况、国家和省管市管区管 (略) 环境保护“ * 同时”制度情况的监督检查；开展环境稽查， (略) (略) 调查 (略) 罚；组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导乡镇和农村环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。印发生态文明建设规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，向区政府提出各类区级自然保护区审批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
8、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统 * 监督管理，负责放射性废物的管理；参与 (略) 理，负责辐射环 (略) 理工作；配 (略) 门对区内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。
9、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；拟订地方环境标准、环境基准和技术规范。
* 、开展环境保护国际 (略) 交流，归口管理全区环境保护国际 (略) 和利用外资项目，组织协调区内有关环境保护国际条约的履约工作， (略) 理涉外环境保护事务。
* 、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作， (略) (略) 会组织参与环境保护。
* 、承办区委区政府交办的其他事项。
* 、部门机构设置及决算单位构成情况
1. (略) 门职责分工，本部门内 (略) 、计划科技与生态保护科、法规与宣教科、行政许可服务与总量控制科、污染防治科5个科室 。本部门下属单位包括：洪泽 (略) 、洪泽 (略) 、 (略) 。
2. 从决算单位构成看， (略) 门 (略) 门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： (略) 门本级、 洪泽 (略) 、洪泽 (略) 。
* 、 * 年度主要工作完成情况
（ * ）精诚服务，紧抓招商引资
(略) 共招商引资项目6个，其中十亿元项目1个，亿元项目2个。年产 * 吨聚酯亚胺漆包线 (略) 今年的竣工亿元项目，项目总投资1. * 亿元。 (略) 共有招商引资列统企业6家，到今年 * 月份已累计开票 * 0万元、税收 * 万元，预计到今年年底可事先开票 * 0万元、税收 * 万元。固定资产购置进项税目标数 * 万元，目前已完成 * 万元。新增规模以上企业为淮 (略) ，企业截止 * 月份已开票 * 多万元。
（ * ）脚踏实地，推进生态文明
1、完成生态文明规划等编制工作
* 是《洪泽区生态文明建设规划》于7月 * 日通过人大批准实施。 * 是根据《洪泽区生态文明建 (略) 动方案（ * 年）》等文件考核指标， (略) 门、镇（街道）的行动任务和责任，积极配合“两减 * 治 * 提升” (略) 动，完成编制《洪泽区提升生态文明水平实施方案》、《 (略) 生态文明绿色发展理念实施方案》及工作计划，为创建国家生态文明建设示范区作准备。
2、开展生态红线保护与向上争取资金工作
* 是继续巩固生态红线区域保护成果，全面落实主体功能区划，坚持生态补偿，确保红线面积不减少，生态功能不降低。调整优化生态红线区域保护规划，强化监督管理，严格管控措施。在水源地 * 级保护区范围内严禁 * 切形式的开发建设活动， * 级保护区范围内的建设活动由区发改、 (略) (略) 审批，坚决杜绝应该禁止 (略) 为。 * 是向上争取到 * 年度省级生态转移支付资金 * 万。将联合财政，按省市要求及工程进度拨付生态补偿资金，确保生态红线保护工作落实到位。 * 是完成 * 年度省级环保引导资金绩效评价报告的上报， 点击查看>> 年度中央和省级大气污染防治资金的下拨， * 年度省级环保大气污染防治项目上报工作。完成 * 年度省级生态红线区域保护监督考核工作。
3、全面 (略) 式农村环境综合整治工作
点击查看>> (略) 式农村环境综合 (略) 政村项目已经基本完成。 * 年度岔河镇东陈村、白马湖村、朱坝街道墩南 (略) 政村已完成整治任务， (略) 政村项目正在实施，预计 * (略) 完成项目主体工程。截至目前，共计新 (略) 理设施 * 座， (略) * 公里，新建 * 格式化粪池 * 座，购置垃圾房 * 座，垃圾清运车 * 辆等，受益人口达 * 万人。 * 年度邵庄村、 (略) 村已完成垃圾房的购置工作， (略) 政村都已全面开展各项前期工作。
（ * ）把控源头，严格审批服务
1、做好建设项目审批服务工作
* 年，共审查批准各类建设项目 * 个，其中编制环境影响报告书6份、编制环境影响报告表 * 份（其中政府项目2个）、备案项目 * 份。建设项目环保设施“ * 同时”竣工验收 * 个，发放及审核排污许可证 * 个，环境突发事件应急预案备案 * 个。
2、做好规划环评审批工作
* 是完成高良涧街道、 * 河镇、岔河镇、朱坝镇、西顺河镇工业集中区规划环评工作审批工作， (略) 食品科技产业园区规划环评 (略) 待批； (略) 食品科技产 (略) (略) 理工艺发生重大变化，目前环评正在修改。 * 是跟踪做好全区违法违规项目清理整改后续工作，完善台账资料，对 (略) 跟踪督查。 * 是根据省市要求，做好“放管服”对接工作。
（ * ）科学规划，推进污染防控
1、改善全区大气环境质量
* 是大力推进年度大气重点工程项目进度，截至目前，煤电升级改造、堆场扬尘治理和 (略) 岸电建设等项目已经完成；燃煤锅炉整治方面，年度计划内的 * 台锅炉，现已完成 * 台，今年 * 月新增的 * 台锅炉，已完成8台；挥发性有机物治理方面，部分企业已完成主体治理工程建设，正积极联系第 (略) 检测，准备验收。 * 是开展全区范围大气污染强化治理，为有效应对秋冬季节不利气象条件，减轻、减少、减缓雾霾的产生及影响，从9月中旬至明年1月期间，开展全区范围内的大气污染强化治理，区大气污染治理强化方案已经下发，公布了重点企业、建筑工地、 (略) 、 (略) 等易产生大气污染的管控名单，制定了限产限排比例、停产停工等措施，明确了各项整治任务完成时限、完成标准和责任单位等，督促各单位、企业将整治措施落实到位。 * 是强化园区空气环境整治工作。督促诚邦化学等 * 家企业挥发性有机物治理、泄露检测与修复工作， (略) 梳理VOCs排放情况、编制了园区层面的VOCs整治方案，要求各企业开展达标排放治理，完成LDAR，实施全过程污染控制，确保废气治理设施 (略) 。加强对生产过程中气味较大、群众反映较强烈的企业环境监管力度， * 年至今协调有关单位切断3家企业电力供应、2家企业蒸汽供应，强制停产整治。 * 是开展燃煤锅炉整治工作，对 * 蒸吨/小时以上锅炉，实行集中供热、清洁能源或可再生能源替代、提标改造；对 * 蒸吨/小时及以下燃烧高污染燃料锅炉， (略) 淘汰。
2、提升流域水环境质量
* 是按《 (略) 市洪泽区洪金断面水质达标治理方案》、《 (略) 市洪泽区唐曹断面水质达标治理方案》治理要求，配合“两减 * 治 * 提升”专项治理工作，强化督查洪金、唐曹两国考断面水质达标方案工作的实施进度，编制完善了《洪泽湖（洪泽区）断面水质达标治理方案》并组织实施。 * 是完成省级环保项目库的上报与维护工作。上报水污染治理项目 * 个，大气污染防治项目 * 个等。 * 是完成 (略) 天瑞新材料、 * 河食品 (略) 理厂、洪泽春雷农牧发展等6个减排项目的上报工作。 * 是完成上报区水污染防治等相关重点工程项目。 * 是收集整理全区相关企业、 (略) 理厂、 (略) 等排污情况基本信息，完成环境统计数据的上报，现按省环保厅 (略) 完善。
3、推进土壤污染防治工作
* 是做好土 (略) 业企业空间位置遥感核实工作，我局先后经过 * 次核查，最终完成 * 个（新增 * 个） (略) 业企业的筛选及空间位置遥感核查工作，其中列入完成清单 * 个，列入存疑清单 * 个。 * 是编制完成《洪泽区土壤污染防治工作方案》，已经通过区政府常务会议审议，不日将下发。 * 是开展5个化工企业遗留地块排查工作，正在开展农用地土壤和农产品采样工作，确定第 * 批土壤环境重点监管企业7个，疑似土壤污染地块1个。
4、加强危险废物监管工作。
* 是全面启动第 * 批强制性清洁生产审核工作，今年开展清洁生产审核的企业已基本完成审核报告的编制，等待验收。 * 是进 * 步强化辐 (略) 管理工作，对银珠化工、国圣纸业、 (略) 等 * 家 (略) (略) 式检查，对检查中存在的问题依法责令限期整改。 * 是督 (略) 有危险废物产生单位、经营单位进 * 步加强危险废物规范化管理，实 (略) 上申报制度，促使全区产废单位和经营单位的危险废物规范化管理工作再上 * 个新的台阶。 * 是严格规范危废跨省转移审批程序，截至 * 月中旬共依法审批危废跨省转移 * 件次，许可转移量（含转入、转出量） * 1吨。
5、推进环保专项整治工作
(略) 化工集中区环保专项整治，编制《洪泽化工集中区环保专项整治方案》，方案已于 * 年8 (略) 了专家评审， * 日获得市政府批复同意实施（淮政复[ * ] * 号）。 * 是推进化工集中区 * 企 * 管项目。配合开发区推进实施化工集中区 * 企 * 管项目，对化工集中区 * 家排水企业单独架设污水明管接入污水集中监控调节池，并安装配套在线监测设施和视频监控设施，实现超标排水时自动切断、自动留样； * 家企业雨水排口分 (略) 房，接入园区明渠，实现雨水明渠排放。预计 * 年底投入使用。 * 是开展危废 (略) 动。对我区重点危废产生（经营）企业开展危废规范化检查，对 * 家企业危废规 (略) 检查，下达整改通知书 * 份，督促指导嘉柏俐涂料、瀚康新材料、恒泰科工贸等3家企业新建或升级改造 (略) 所，督促康力欣电池等 * 家企业进 * 步规范危废管理台账。 * 是推动工业污染源全面达标排放工作。全面启动钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、 (略) 理厂、焦化、电 (略) 业污染物排放情况评估工作
，督促园区相关的 * 家企业填报相关信息并对存 (略) 整改。 * 是开展企业环境隐患排查治理及环境安全达标建设工作。组织鑫琮化工等 (略) 环境安全隐患排查， (略) 的整改计划；督促 * 家较大及以上环境风险企业落实环境安全主体责任，开展环境安全达标建设工作和“ * 查 * 改” (略) 动。
（ * ）坚守高地，严格环境执法
1、加大环境执法监管力度
(略) 出动 * 余人次对园区重点企业 (略) 监察， (略) 政处罚 * 起，罚款数额 * 万余元，其中，责令停产或停止使用 * 起。 (略) (略) (略) 上公开。
2、开展饮用水源保护区督察
严厉打击饮用水源保护区内威胁水质 (略) 为， (略) 移送了 * 污染环境案。加强取水口的环境监管，确保无废水排入洪泽湖。加强饮用水源安全风险隐患排查，全面排查饮用水源保护区、准保护区内及上游地区的污染源，建立风险源名录，从源头上控制环境安全隐患。
3、加强“双随机”检查
我局在洪泽区污染源日常环境监管领域推广“双随机”制度，通过智能环境执法平台（智慧环保），将参与双随机抽查的环境 (略) 纳入执法检查人员名录，将辖区内 * 家重点排污单位和 * 家 * 般排污单位作为随机抽查对象。 * 年至今，我局已开展了前 * 个季度的双随机抽查，共出动执法人员 * 人次、检查企业 * 家。
4、推进企业环保规范化建设
* 是巩固工业企业环保规范化建设成果，实现工业企业环保规范化建设的长效化，要求各相关企业 (略) 环境保护管理工作，建立健全和完善水、气、声、渣污染物产生及其排放和污染 (略) 台帐，扎实开展工业企业环保工作规范化建设，实现工业企业环保工作规范化建设的长效化。 * 是严格规范排污口管理，要求各企业 (略) (略) ，并在此基础上 (略) 规范化整治，所有排水企业只保留 * 个雨水排口，不得设置暗排口。
5、重视环境信访工作，维护群众环境权益
* 是重视人大建议、政协提案办理， * (略) 承办的4件政协提案、2件代表提案均按政府要求如期办结，按时办复率和代表对办理工作的满意率均达 * %。 (略) 理各类信访，做到事事有着落，件件有回音，既能解决实际问题，让信访投诉人满意，又能让被投诉人理解。 (略) 各类环境信访案件 * 件，其中通过阳光政府 * 5平台 * 件、大湖论坛 * 件，省、市交办 * 件。在重大节日期间没有发生群体越级上访、个体进京上访事件。
（ * ）营造氛围，加强普法宣教
* 是开展环保信用评价工作。今年按照省环保 (略) (略) 署，开展了企业环境信用评价工作， * 年度我区参评企业中，国控企业4家、非国控企业 * 家， (略) 完成初评，并通过系统上报。 (略) 下属事业单位信用等级评价工作。对局下属事业单位根据公益目标遵守情况、公益任务完成情况、公益服务能力等 (略) 评分，以此促进事业单位诚实守信地开展业务活动、高效地提供公益服务。 * 是进 * 步采取 (略) 政策法规宣传。利用“3 * ”、世界水日、 * * 环境日等宣传活动，在全县开展各类环境保护宣传活动，做好环保宣传工作。今年还向中华环境保护基金会申请的 * 份环保科普读本和实验用品 (略) 小学 * 个班级，用于提高我区青少年环保知识。近期，还印制了 * 批《新颁布（修订）法律法规规章及规范性文件汇编》读本，并由执法人员送至我区重点企业人员手中，以增强企业环保意识。

(略) 分环保2 (略) 门决算表
具体公开表样附后。
(略) 分 * 年度决算情况说明
* 、收入支出总体情况说明
(略) 门 * 年度收入、支出总计 * . * 万元，与上年相比收、支总计各减少 * . * 万元，减少 7. * %。主要原因是排污费收入取消。其中：
（ * ）收入总计 * . * 万元。包括：
1．财政拨款收入 * . * 万元，为当年从财政取得的 * 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是排污费收入取消。
2．上级补助收入0 万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。
3．事业收入0 万元，为单位开展环保专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是上年决算数相同。
4．经营收入 0 万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为单位附属独立环保核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是上年决算数相同。
6．其他收入 0. * 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 (略) 及下属事业单位取得的利息收入。与上年相比减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要原因是非项目收入减少。
7．用事业基金弥补收支差额 0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 * . * 万元，主要为 (略) 上年结转本年使用的 (略) 式农村环境综合整治等资金。
（ * ）支出总计 * . * 万元。包括：
1．节能环保（类）支出 * . * 万元，主 (略) (略) 、污染防治、环境监测与监察等。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是上级专项资金支出增加。
2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算 (略) 得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。
4．年末结转和结余 * . * 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为 (略) 本年度（或以前年度）预算安排的 (略) 式农村环境综合整治项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
* 、收入决算情况说明
(略) 门本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * . * %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0. * 万元，占 0. * %。
图1：收入决算图

* 、支出决算情况说明
(略) 门本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
图2：支出决算图

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(略) 门 * 年度财政拨款收、支总决算 * . * 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 * . * 万元，减少7. * %。主要原因是排污费收入取消。
* 、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) 门 * 年财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是上年结余资金使用增多。
(略) 门 * 年度财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于年初预算的主要原因是使用上年结转资金。其中：
（ * ）节能环保（类）
1.环境保护管理事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
2.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
3.环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因本年度追加。
4.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因上年度有结转。
5.污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为8. * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
6.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
7.自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因上年度有结转。
* 、财政拨款基本支出决算情况说明
(略) 门 * 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、 (略) 会保障缴费 * . * 万元、伙食补助费 * . * 万元、绩效工资2. * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、生活补助2. * 万元、医疗费3. * 万元、奖励金0. * 万元、住房公积金 * . * 万元、提租补贴 * . * 万元。
（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费2. * 万元、手续费0. * 万元、水费0. * 万元、电费8. * 万元、邮电费9. * 万元、维修（护）费0. * 万元、培训费0. * 万元、劳务费 * . * 万元、工会经费6. * 万元、 (略) 维护费1. * 万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出0. * 万元。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
* 般公共预算财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的 * 般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 * 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) 门 * 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是使用上年结转资金。 (略) 门 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于年初预算的主要原因是使用上年结转资金。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略) 门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
（ * ）人员经费 * . * 万元。主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、 (略) 会保障缴费 * . * 万元、伙食补助费 * . * 万元、绩效工资2. * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、生活补助2. * 万元、医疗费3. * 万元、奖励金0. * 万元、住房公积金 * . * 万元、提租补贴 * . * 万元。
（ * ）公用经费 * . * 万元。主要包括：办公费2. * 万元、手续费0. * 万元、水费0. * 万元、电费8. * 万元、邮电费9. * 万元、维修（护）费0. * 万元、培训费0. * 万元、劳务费 * . * 万元、工会经费6. * 万元、 (略) 维护费1. * 万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出0. * 万元。
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(略) 门 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费决算支出中，因公出国费支出 0万元，占“ * 公”经费的 0%；公务用 (略) 费支出 * . * 万元，占“ * 公”经费的 * . * %；公务接待费支出 * . * 万元，占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下：
1．因公出国费决算支出 0万元，完成预算的0%，比上年决算增加 0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因没有此项安排。全年使用 * 般公共预算拨款支出安排的出国团组 0个，累计0 人次。
2．公务用 (略) 费支出 * . * 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因没有此项安排。本年度使用 * 般公共预算拨款购置公务用车0 辆。
（2） (略) 维护费决算支出 * . * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算增加 * . * 万元，主要原 (略) 频率高；决算数小于预算数的主要原因稍有结余。 (略) 维护费主要 (略) (略) 费、保养费、汽油费等。 * 年使用 * 般公共预算 (略) 维护费的公务用车保有量 9 辆。
3．公务接待费 * . * 万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因没有此项安排。外事接待支出主要为接待外宾等， * 年使用 * 般公共预算拨款开支的外事接待 0批次， 0人次。
（2）国内公务接待支出 * . * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算增加 * . * 万元，主要原因为招商引资任务重；决算数大于预算数的主要原因调整预算追加。国内公务接待主要为接待客商和上级领导等， * 年使用 * 般公共预算拨款开支的国内公务接待 * 批次， * 人次。主要为接待接待客商和上级领导。
(略) 门 * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4. * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算减少 * . * 万元，主要原因为本级召开会议次数减少；决算数小于预算数的主要原因本级召开会议次数减少。 * 年度全年召开会议 8个，参加会议 * 人次。主要为召开环保督察会议等。
(略) 门 * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0. * 万元，完成预算的 * . * %，比上年决算减少2. * 万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因培训次数减少。 * 年度全年组织培训3 个，组织培训 * 人次。主要 (略) 政审批制度改革等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(略) 门 * 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入决算0 万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0万元。
十 * 、 (略) 经费支出决算情况说明
2 (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年增加7. * 万元，增长 * . * %。主要原因是：劳务费增多。
十 * 、政府采购支出决算情况说明
* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 1万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十 * 、其他重要事项说明
（ * ）国有资产占用情况
截至 * 日，本部门共有车辆9辆，其中，省 (略) 用车0辆、 (略) 用车0辆、 * 般公务用车1辆、 * 般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是环境督察用车、环境监测车辆；单价 * 万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价 * 万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（ * ）预算绩效评价工作开展情况
本部门 * 年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0万元。
（ * ）国有资本预算收支决算情况
本部门 * 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比 * 年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：与上年决算数相同。支出决算0万元，比 * 年增加 0万元，增长 0%。主要原因是：与上年决算数相同。
(略) 分　名词解释
* 、财政拨款收入：指单位本 (略) 门取得的财政拨款。
* 、上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。
* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
* 、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
* 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
* 、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十 * 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十 * 、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政任务或事 (略) 发生的支出。
十 * 、上缴上级支出：指事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。
十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费：指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十 * 、 (略) 经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。