目 录

(略) 分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

* 年度主要工作完成情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

* 般公共预算财政拨款支出决算表

* 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(略) 经费支出决算表

政府采购支出决算表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分　部门概况

* 、部门主要职能

(略) (略) 成立于 * 年初，兼挂政 (略) 牌子。主要职能包括： (略) 政审批工作机制， (略) 政审批流程、对进 (略) 门人员的业务指导、业务培训、日常管理和业务考核；负责“线上线下、虚实 * 体”政务服务平台的建设、管理及信息公开工作；负责牵头全区项目审批代办服务，指导各 (略) 开展代办服务工作； (略) (略) (略) 政审批职责等。

* 、部门机构设置及决算单位构成情况

1. (略) 门职责分工，本部门内设机构包括综合法规科、审批协调科（ (略) ）、经济事务审批科、建设事务审批科4个科室，下设 * 个事业单位（ (略) ）。

2. 从决算单位构成看， (略) (略) (略) 门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： (略) 本级。

* 、 * 年度主要工作完成情况

* 年以来， (略) 坚持以深化“ * ”改革为引领，坚持用改革促发展，向服务要效率，各项工作扎实推进。

* 是审批制度改革持续深化。启动“ * 枚印章管审批”，集中划转的审批（许可） (略) 启用开发区审批专用章；全面实施“ * ”阳光高效审批， * 个工业项目从立项到施工许可均在 * 个工作日内完成，其中今年新供地开工工业项目 * 个，平均审批用时 * 个工作日，并联审批项目覆盖率达到 * . * %；实施容缺预审代办制，已有4个项目申请容缺预审，其中浩宇工具今年5月 * 日挂牌，7月 * 日领取施工许可证，全流程用时 * 天；积极开展“不见面”审批改革，智慧平台建设稳步推进。实施政务服务综合管理系统升级改造工程，已初步实现与省、市平台的互联互通；推动“ (略) + (略) ”向镇、街道延伸，建设“e办事”自助终端。

* 是政务服务水平不断提升。今年累计代办项目 * 个，目前已完成新审批项目 * 个、新竣工项目 * 个，分别完成全年工作目标的 * %、 * .5%，提前 * 个月完成年度目标；积极推动营商环境改善，修订窗口管理考核办法，实现正向激励和反向约束“双加强”。大厅服务窗口已常态化开展延时服务、上门服务、预约服务、免费寄送等个性化服务。截至到 * 月底，各窗口延时服务累计 * 次。符合全省营商环境评价案例条件要求的新开工工业项目 * 个，施工许可在1个小时内完成审批的项目 * 个（含半个小时内完成审批的 * 个项目），在非工作时间完成受理和审批的项目4个，以上两种情况占比 * %。

(略) 主体活力有效激发。截至目前，新开业企业 * 户，同比增长 * .0%，核准备案产业类项目 * 个，总投资 * . * 亿元，同比增长 * . * %；发放施工许可证 * 件、涉及 * 个项目，发放施工许可数量和项目数量分别同比去年全年增长 * . * %和 * . * %，其中首次领证的新开工项目（含补办） * 个，新开工建筑面积 * . * 万㎡，合同总造价 * . * 亿元，分别同比去年全年增长 * %、 * . * %和 * . * %。 * 个项目中，制造业项目 * 个， * 年当年立项当年领取施工许可的项目 * 个。 * 年完成项目竣工验收备案 * 件，与去年同期基本持平。

(略) 分　 (略) (略) 2 (略) 门决算表

具体公开表见附件

(略) 分 * 年度决算情况说明

* 、收入支出总体情况说明

(略) (略) * 年度收入、支出总计 * . * 万元，与上年相比收、支总计各增加 * . * 万元，增长 * .9%。其中：

（ * ）收入总计 * . * 万元。包括：

1．财政拨款收入 * . * 万元，为当年从财政取得的 * 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

2．上级补助收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无事业收入。

4．经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6．其他收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。

（ * ）支出总计 * . * 万元。包括：

1． * 般公共服务（类）支出 * . * 万元，主要用于本单位人员及窗口进驻人员办公支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .0%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

2．社会保障和就业（类）支出 * . * 万元，主要 (略) 保缴费等支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长--%。主要原因是经济科目调整，新增科目。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出 * . * 万元，主要用于本单位医保缴费等支出。与上年相比增加9. * 万元，增长 * .1%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 、人员增加。

4．住房保障（类）支出 * . * 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .7%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 、人员增加、政策变动。

* 、收入决算情况说明

(略) (略) 本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

* 、支出决算情况说明

(略) (略) 本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .9%；项目支出 * . * 万元，占 * .1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(略) (略) * 年度财政拨款收、支总决算总计 * . * 万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

* 、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) (略) * 年财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %。与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

(略) (略) * 年度财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算列支。其中：

（ * ） * 般公共服务（类）

1．商贸事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

2．商贸事务（款） (略) 政管理事务（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（ * ）科学技术支出（类）

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0. * 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（ * ）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（ * ）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（ * ）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

* 、财政拨款基本支出决算情况说明

(略) (略) * 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

* 般公共预算财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的 * 般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 * 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。 (略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于年初预算的主要原因是严格按预算支出。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“ * 公”经费的0%；公务用 (略) 费支出0万元，占“ * 公”经费的0%；公务接待费支出4. * 万元，占“ * 公”经费的 * %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因为本单位无人员因公出国（境）。全年使用 * 般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用 (略) 费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因为本单位无公务用车；本年度使用 * 般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本单位无公务用车。

（2） (略) 维护费决算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因为本单位无公务用车。 * 年使用 * 般公共预算 (略) 维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费4. * 万元，完成预算的 * %，比上年决算减少2. * 万元，主要原因为严格遵守中央 * 项规定，减少此项支出；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算支出。其中：国内公务接待支出4. * 万元，接待 * 批次， * 人次，主要为接待其他地区单位前来学习调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位 (略) 节俭原则，无会议费产生；决算数等于预算数。 * 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费决算支出1. * 万元，完成预算的 * %，比上年决算增加0. * 万元，主要原因为培训次数较 * 年增多；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算支出。 * 年度全年组织培训2个，组织培训 * 人次。主要为培训窗口工作人员礼仪培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(略) (略) * 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

十 * 、 (略) 经费支出决算情况说明

2 (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是：主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

十 * 、政府采购支出决算情况说明

* 年度政府采购支出总额7. * 万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1. * 万元。授予中小企业合同金额7. * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额7. * 万元，占政府采购支出总额的 * %。

十 * 、国有资产占用情况

截至 * 日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆；单价 * 万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价 * 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十 * 、预算绩效评价工作开展情况

本部门 * 年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

(略) 分　名词解释

* 、财政拨款收入：指单位本年度 (略) 门取得的财政拨款。

* 、上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

* 、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

* 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

* 、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十 * 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政任务或事 (略) 发生的支出。

十 * 、上缴上级支出：指事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费：指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

(略) (略) 决算表.pdf

目 录

(略) 分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

* 年度主要工作完成情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

* 般公共预算财政拨款支出决算表

* 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(略) 经费支出决算表

政府采购支出决算表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分　部门概况

* 、部门主要职能

(略) (略) 成立于 * 年初，兼挂政 (略) 牌子。主要职能包括： (略) 政审批工作机制， (略) 政审批流程、对进 (略) 门人员的业务指导、业务培训、日常管理和业务考核；负责“线上线下、虚实 * 体”政务服务平台的建设、管理及信息公开工作；负责牵头全区项目审批代办服务，指导各 (略) 开展代办服务工作； (略) (略) (略) 政审批职责等。

* 、部门机构设置及决算单位构成情况

1. (略) 门职责分工，本部门内设机构包括综合法规科、审批协调科（ (略) ）、经济事务审批科、建设事务审批科4个科室，下设 * 个事业单位（ (略) ）。

2. 从决算单位构成看， (略) (略) (略) 门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： (略) 本级。

* 、 * 年度主要工作完成情况

* 年以来， (略) 坚持以深化“ * ”改革为引领，坚持用改革促发展，向服务要效率，各项工作扎实推进。

* 是审批制度改革持续深化。启动“ * 枚印章管审批”，集中划转的审批（许可） (略) 启用开发区审批专用章；全面实施“ * ”阳光高效审批， * 个工业项目从立项到施工许可均在 * 个工作日内完成，其中今年新供地开工工业项目 * 个，平均审批用时 * 个工作日，并联审批项目覆盖率达到 * . * %；实施容缺预审代办制，已有4个项目申请容缺预审，其中浩宇工具今年5月 * 日挂牌，7月 * 日领取施工许可证，全流程用时 * 天；积极开展“不见面”审批改革，智慧平台建设稳步推进。实施政务服务综合管理系统升级改造工程，已初步实现与省、市平台的互联互通；推动“ (略) + (略) ”向镇、街道延伸，建设“e办事”自助终端。

* 是政务服务水平不断提升。今年累计代办项目 * 个，目前已完成新审批项目 * 个、新竣工项目 * 个，分别完成全年工作目标的 * %、 * .5%，提前 * 个月完成年度目标；积极推动营商环境改善，修订窗口管理考核办法，实现正向激励和反向约束“双加强”。大厅服务窗口已常态化开展延时服务、上门服务、预约服务、免费寄送等个性化服务。截至到 * 月底，各窗口延时服务累计 * 次。符合全省营商环境评价案例条件要求的新开工工业项目 * 个，施工许可在1个小时内完成审批的项目 * 个（含半个小时内完成审批的 * 个项目），在非工作时间完成受理和审批的项目4个，以上两种情况占比 * %。

(略) 主体活力有效激发。截至目前，新开业企业 * 户，同比增长 * .0%，核准备案产业类项目 * 个，总投资 * . * 亿元，同比增长 * . * %；发放施工许可证 * 件、涉及 * 个项目，发放施工许可数量和项目数量分别同比去年全年增长 * . * %和 * . * %，其中首次领证的新开工项目（含补办） * 个，新开工建筑面积 * . * 万㎡，合同总造价 * . * 亿元，分别同比去年全年增长 * %、 * . * %和 * . * %。 * 个项目中，制造业项目 * 个， * 年当年立项当年领取施工许可的项目 * 个。 * 年完成项目竣工验收备案 * 件，与去年同期基本持平。

(略) 分　 (略) (略) 2 (略) 门决算表

具体公开表见附件

(略) 分 * 年度决算情况说明

* 、收入支出总体情况说明

(略) (略) * 年度收入、支出总计 * . * 万元，与上年相比收、支总计各增加 * . * 万元，增长 * .9%。其中：

（ * ）收入总计 * . * 万元。包括：

1．财政拨款收入 * . * 万元，为当年从财政取得的 * 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

2．上级补助收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无事业收入。

4．经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6．其他收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。

（ * ）支出总计 * . * 万元。包括：

1． * 般公共服务（类）支出 * . * 万元，主要用于本单位人员及窗口进驻人员办公支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .0%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

2．社会保障和就业（类）支出 * . * 万元，主要 (略) 保缴费等支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长--%。主要原因是经济科目调整，新增科目。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出 * . * 万元，主要用于本单位医保缴费等支出。与上年相比增加9. * 万元，增长 * .1%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 、人员增加。

4．住房保障（类）支出 * . * 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .7%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 、人员增加、政策变动。

* 、收入决算情况说明

(略) (略) 本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

* 、支出决算情况说明

(略) (略) 本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .9%；项目支出 * . * 万元，占 * .1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(略) (略) * 年度财政拨款收、支总决算总计 * . * 万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

* 、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) (略) * 年财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %。与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

(略) (略) * 年度财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算列支。其中：

（ * ） * 般公共服务（类）

1．商贸事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

2．商贸事务（款） (略) 政管理事务（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（ * ）科学技术支出（类）

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0. * 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（ * ）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（ * ）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（ * ）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

* 、财政拨款基本支出决算情况说明

(略) (略) * 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

* 般公共预算财政拨款支出决算反映的是 * 般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的 * 般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 * 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 (略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，与上年相比增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是 * 年集 (略) (略) 。 (略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于年初预算的主要原因是严格按预算支出。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“ * 公”经费的0%；公务用 (略) 费支出0万元，占“ * 公”经费的0%；公务接待费支出4. * 万元，占“ * 公”经费的 * %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因为本单位无人员因公出国（境）。全年使用 * 般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用 (略) 费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因为本单位无公务用车；本年度使用 * 般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本单位无公务用车。

（2） (略) 维护费决算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因为本单位无公务用车。 * 年使用 * 般公共预算 (略) 维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费4. * 万元，完成预算的 * %，比上年决算减少2. * 万元，主要原因为严格遵守中央 * 项规定，减少此项支出；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算支出。其中：国内公务接待支出4. * 万元，接待 * 批次， * 人次，主要为接待其他地区单位前来学习调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位 (略) 节俭原则，无会议费产生；决算数等于预算数。 * 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费决算支出1. * 万元，完成预算的 * %，比上年决算增加0. * 万元，主要原因为培训次数较 * 年增多；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算支出。 * 年度全年组织培训2个，组织培训 * 人次。主要为培训窗口工作人员礼仪培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(略) (略) * 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

十 * 、 (略) 经费支出决算情况说明

2 (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是：主要原因是 * 年集 (略) (略) 。

十 * 、政府采购支出决算情况说明

* 年度政府采购支出总额7. * 万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1. * 万元。授予中小企业合同金额7. * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额7. * 万元，占政府采购支出总额的 * %。

十 * 、国有资产占用情况

截至 * 日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆；单价 * 万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价 * 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十 * 、预算绩效评价工作开展情况

本部门 * 年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

(略) 分　名词解释

* 、财政拨款收入：指单位本年度 (略) 门取得的财政拨款。

* 、上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

* 、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

* 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

* 、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十 * 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政任务或事 (略) 发生的支出。

十 * 、上缴上级支出：指事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费：指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

(略) (略) 决算表.pdf