成都学苑后期服务中心2021年度财务审计
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成都学苑后期服务中心2021年度财务审计
| 项目编码 | cwbbsj 点击查看>> | ||
| 单位 | 中共成都市委党校（ (略) 、 (略) (略) 、成都 (略) ） | 发布时间 | 点击查看>> |
| 项目负责人 | 刘理柯 | 项目标的(万元) | |
| 预计服务金额(元) | * .00 | 拟选机构个数 | 1 |
预计服务开始时间 | * 年02月10日 | 预计服务结束时间 | * 年03月10日 |
| 选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 资产验证 财务风险评估 其他会计服务 |
| 服务内容 | 一、 * 年度财务报表审计二、 * 年度经费收支专项审计1、内控制 (略) 情况。是否针对性的建立适用 (略) 之有效的制度，包括但不限于采购管理制度、资产管理制度、收入管理制度、支出管理制度、合同管理制度、费用报销审批制度等有关管理制度建设情况。2、国家 (略) 情况。有无滥发奖金、实物，超标准开支等违反财经纪律的问题。3、资产管理情况。包括资产的购置、使用、报废、处置等是否符合资产管理规定；购入以及调入、捐赠等形成的资产是否及时入账；固定资产是否按 (略) 固定资产计价核算；是否存在不按规 (略) 处置报批手续，处置资产不评估、不公开，随 (略) 置，造成国有资产流失；是否对 (略) 年度清查盘点。4、会计核算情况。包括是否按照国家规定统一的 (略) 会计核算，是否满足会计信息质量的基本要求，是否能完整、准确、及时、公允地反映财务状况、收支情况。5、往来款项管理情况。是否存在往来长期挂账、潜亏挂账的情况;是否存在其他对外资金拆借;预付账款是否真实存在，是否按协 (略) ；是否对 (略) 定期对账（年度、季度、月度）；是否对债权性往来 (略) 催收程序。6、财务收支情况。是否存在虚构收入情况；是否存在隐匿收入情况；是否存在虚列支出情况。7、资金管理情况。 (略) 内部控制制度管理资金；是否存在坐支；现金管理是否遵循《 (略) 条例》；是否存在超限额使用现金；资金支付签批及手续是否完备、要素不齐全；是否存在错位付款的情况；是否存在公款私存。8、采购管理情况。是否按照制度规定的采购标准、采购程序、采购分类实施采购程序；采购资料是否完善并及时归档管理； (略) 采购验收工作。9、人员配置、工资及劳务费发放情况。是否按照要求配置各岗位工作人员；人员的增减变动是 (略) 的审批；工资是否正确计算并按时足额发放； (略) 员工奖惩制度；发放工资及劳务费是否按照税法的规定足额代 (略) 得税。10、合同签订情况。是否按照制度要求的限额、标准签订合同；所签订合同的基本要素是否齐全；合同签订后是否及时归档管理；是否存在先实施后签订合同的情况。11、对外报送资料的情况。对外报送财务数据、档案等是否经国必要的审核审签程序。12、未决事项。如已签 (略) 的合同、当年应结算未结算完毕的成本等。13、上年度审计发现问题的整改情况。 | ||
| 所需服务机构类型 | (略) | ||
| 项目要求 | (略) 有服务事项综合评价在3星以上无失信记录过滤三年内交易过的机构 | ||
| 要求说明 | (略) ，结果交由我校招投标代理机构采用邀请招标的 (略) 。 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 机构名称 | 评分 | |
|---|---|---|
| 点击查看>>**(确认选取前仅业主可见) | 10 | |
| 点击查看>>**(确认选取前仅业主可见) | 10 | |
| 点击查看>>**(确认选取前仅业主可见) | 10 | |
| 点击查看>>**(确认选取前仅业主可见) | 10 | |
| 点击查看>>**(确认选取前仅业主可见) | 10 | |
| 点击查看>>**(确认选取前仅业主可见) | 10 |
| 项目编码 | cwbbsj 点击查看>> | ||
| 单位 | 中共成都市委党校（ (略) 、 (略) (略) 、成都 (略) ） | 发布时间 | 点击查看>> |
| 项目负责人 | 刘理柯 | 项目标的(万元) | |
| 预计服务金额(元) | * .00 | 拟选机构个数 | 1 |
预计服务开始时间 | * 年02月10日 | 预计服务结束时间 | * 年03月10日 |
| 选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 资产验证 财务风险评估 其他会计服务 |
| 服务内容 | 一、 * 年度财务报表审计二、 * 年度经费收支专项审计1、内控制 (略) 情况。是否针对性的建立适用 (略) 之有效的制度，包括但不限于采购管理制度、资产管理制度、收入管理制度、支出管理制度、合同管理制度、费用报销审批制度等有关管理制度建设情况。2、国家 (略) 情况。有无滥发奖金、实物，超标准开支等违反财经纪律的问题。3、资产管理情况。包括资产的购置、使用、报废、处置等是否符合资产管理规定；购入以及调入、捐赠等形成的资产是否及时入账；固定资产是否按 (略) 固定资产计价核算；是否存在不按规 (略) 处置报批手续，处置资产不评估、不公开，随 (略) 置，造成国有资产流失；是否对 (略) 年度清查盘点。4、会计核算情况。包括是否按照国家规定统一的 (略) 会计核算，是否满足会计信息质量的基本要求，是否能完整、准确、及时、公允地反映财务状况、收支情况。5、往来款项管理情况。是否存在往来长期挂账、潜亏挂账的情况;是否存在其他对外资金拆借;预付账款是否真实存在，是否按协 (略) ；是否对 (略) 定期对账（年度、季度、月度）；是否对债权性往来 (略) 催收程序。6、财务收支情况。是否存在虚构收入情况；是否存在隐匿收入情况；是否存在虚列支出情况。7、资金管理情况。 (略) 内部控制制度管理资金；是否存在坐支；现金管理是否遵循《 (略) 条例》；是否存在超限额使用现金；资金支付签批及手续是否完备、要素不齐全；是否存在错位付款的情况；是否存在公款私存。8、采购管理情况。是否按照制度规定的采购标准、采购程序、采购分类实施采购程序；采购资料是否完善并及时归档管理； (略) 采购验收工作。9、人员配置、工资及劳务费发放情况。是否按照要求配置各岗位工作人员；人员的增减变动是 (略) 的审批；工资是否正确计算并按时足额发放； (略) 员工奖惩制度；发放工资及劳务费是否按照税法的规定足额代 (略) 得税。10、合同签订情况。是否按照制度要求的限额、标准签订合同；所签订合同的基本要素是否齐全；合同签订后是否及时归档管理；是否存在先实施后签订合同的情况。11、对外报送资料的情况。对外报送财务数据、档案等是否经国必要的审核审签程序。12、未决事项。如已签 (略) 的合同、当年应结算未结算完毕的成本等。13、上年度审计发现问题的整改情况。 | ||
| 所需服务机构类型 | (略) | ||
| 项目要求 | (略) 有服务事项综合评价在3星以上无失信记录过滤三年内交易过的机构 | ||
| 要求说明 | (略) ，结果交由我校招投标代理机构采用邀请招标的 (略) 。 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 机构名称 | 评分 | |
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