成都市锦江区民政局内部控制有效性建设咨询服务项目
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成都市锦江区民政局内部控制有效性建设咨询服务项目
| 项目编码 | nbkzzx 点击查看>> | ||
| 单位 | 成都市 (略) | 发布时间 | 2022-05-19 |
| 项目负责人 | 梁斌 | 项目标的(万元) | |
| 预计服务金额(元) | 点击查看>> .00 | 拟选机构个数 | 1 |
预计服务开始时间 | 2022年05月24日 | 预计服务结束时间 | 2022年12月31日 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 内控咨询 |
| 服务内容 | 按照 (略) 关于转发《四川省财政厅关于进一步推进我省行政事业 (略) 控制建设的意见》通知（成财会发〔2019〕 (略) ）及《 (略) 关于转发＜财政厅关于开展2020年度全省行政 (略) 控制报告编报工作的通知＞的通知》（成财会发〔2021〕 (略) ）的要求， (略) 实际， (略) (略) 控制体系建设工作，包括：（一） (略) 控制风险 (略) 控制风险评估方法，开展风险评估， (略) 控制建设的薄弱环节， (略) 控制建设的重点领域， (略) 控制建设的效果。（二）业务管理制度流程建设按照《内部控制规范》对六大经济活动的要求，将现有单位管理 (略) 监管要求及单位实际情况进行梳理，明确各 (略) 控制机制建设、机构设置、归口管理等控制要求，明确各领域关键控制流程，各流程的控制目标、控制任务等。形成执行有效，体系完善的管理制度和业务流程图。（三）业务流程一致性测试通过已梳理的业务管理制度流程，和各科室实际工作流程进行测试验证，使每一个业务流程的执行记录、留痕材料与制度体系要求匹配一致，确保流程可执行、易操作、有效果。（四）内控报告填报按照锦 (略) 控制报告的要求， (略) 填报2021年度内控报告。（五）民政资金管理流程梳理包括民生资金的使用流程、政府购买服务的流程、运转类项目流程、上级资金的使用流程，从项目立项、预算编制、资金管理办法、资金监管等方面进行流程图和制度的梳理，包括报账时需附的附件等要求的明确。 | ||
| 所需服务机构类型 | (略) (略) | ||
| 项目要求 | (略) 有服务事项综合评价在3星以上无失信记录 | ||
| 要求说明 | 无 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 项目编码 | nbkzzx 点击查看>> | ||
| 单位 | 成都市 (略) | 发布时间 | 2022-05-19 |
| 项目负责人 | 梁斌 | 项目标的(万元) | |
| 预计服务金额(元) | 点击查看>> .00 | 拟选机构个数 | 1 |
预计服务开始时间 | 2022年05月24日 | 预计服务结束时间 | 2022年12月31日 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 内控咨询 |
| 服务内容 | 按照 (略) 关于转发《四川省财政厅关于进一步推进我省行政事业 (略) 控制建设的意见》通知（成财会发〔2019〕 (略) ）及《 (略) 关于转发＜财政厅关于开展2020年度全省行政 (略) 控制报告编报工作的通知＞的通知》（成财会发〔2021〕 (略) ）的要求， (略) 实际， (略) (略) 控制体系建设工作，包括：（一） (略) 控制风险 (略) 控制风险评估方法，开展风险评估， (略) 控制建设的薄弱环节， (略) 控制建设的重点领域， (略) 控制建设的效果。（二）业务管理制度流程建设按照《内部控制规范》对六大经济活动的要求，将现有单位管理 (略) 监管要求及单位实际情况进行梳理，明确各 (略) 控制机制建设、机构设置、归口管理等控制要求，明确各领域关键控制流程，各流程的控制目标、控制任务等。形成执行有效，体系完善的管理制度和业务流程图。（三）业务流程一致性测试通过已梳理的业务管理制度流程，和各科室实际工作流程进行测试验证，使每一个业务流程的执行记录、留痕材料与制度体系要求匹配一致，确保流程可执行、易操作、有效果。（四）内控报告填报按照锦 (略) 控制报告的要求， (略) 填报2021年度内控报告。（五）民政资金管理流程梳理包括民生资金的使用流程、政府购买服务的流程、运转类项目流程、上级资金的使用流程，从项目立项、预算编制、资金管理办法、资金监管等方面进行流程图和制度的梳理，包括报账时需附的附件等要求的明确。 | ||
| 所需服务机构类型 | (略) (略) | ||
| 项目要求 | (略) 有服务事项综合评价在3星以上无失信记录 | ||
| 要求说明 | 无 | ||
| 备注 | 无 | ||
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