序号

采购项目名称

采购需求概况

预算金额

（万元）

预计采购时间

（填写到月）

备注

1

历下区区属监管国有企业审计项目

按照企业会计准则、审计准则、相关法律法规及委托方的要求，对被审计单位的法人治理、内部控制、决策管理、经营成果及财务运行等情况进行全面审计。 (略) 、国资委年度财务决算要求，结合以往各类审计、检查、决算汇审及财务专项检查发现的问题，对历下区区属监管企业全面审计的重点（包括但不限于）内容如下： (一) 企业财务收支的真实和完整、交易活动的合规性以及资产质量、债务情况及负担风险、损益的真实性和盈利能力情况； (二) 遵守国家法律法规、贯彻执行党和国家、省、市有关经济方针 (略) 署情况； (三) 重大经营活动和经营决策制度及执行情况； (四) 企业发展战略的制定和执行情况及其效果，有关目标责任制完成情况； (五) 重要项目的投资、建设、管理及效益情况； (六) 内部控制制度的健全性及执行情况，包括董事会建设运行情况，以及财务管理、业务管理、风险管理、内 (略) 管理制度的建立和执行情况，遵规守纪、厉行节约反对浪费和职务消费等情况，对所属单位的监管情况； (七) 对以往审计中发现问题的整改情况及其他需要审计的内容；

100

2022年05月

序号

采购项目名称

采购需求概况

预算金额

（万元）

预计采购时间

（填写到月）

备注

1

历下区区属监管国有企业审计项目

按照企业会计准则、审计准则、相关法律法规及委托方的要求，对被审计单位的法人治理、内部控制、决策管理、经营成果及财务运行等情况进行全面审计。 (略) 、国资委年度财务决算要求，结合以往各类审计、检查、决算汇审及财务专项检查发现的问题，对历下区区属监管企业全面审计的重点（包括但不限于）内容如下： (一) 企业财务收支的真实和完整、交易活动的合规性以及资产质量、债务情况及负担风险、损益的真实性和盈利能力情况； (二) 遵守国家法律法规、贯彻执行党和国家、省、市有关经济方针 (略) 署情况； (三) 重大经营活动和经营决策制度及执行情况； (四) 企业发展战略的制定和执行情况及其效果，有关目标责任制完成情况； (五) 重要项目的投资、建设、管理及效益情况； (六) 内部控制制度的健全性及执行情况，包括董事会建设运行情况，以及财务管理、业务管理、风险管理、内 (略) 管理制度的建立和执行情况，遵规守纪、厉行节约反对浪费和职务消费等情况，对所属单位的监管情况； (七) 对以往审计中发现问题的整改情况及其他需要审计的内容；

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2022年05月