亳州市自然资源和规划局谯城分局2023年部门预算

2023年 2月

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2023年主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年收支总表

2. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年收入总表

3. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年支出总表

4. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年财政拨款收支总表

5. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年一般公共预算支出表

6. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年一般公共预算基本支出表

7. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府性基金预算支出表

8. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年国有资本经营预算支出表

9. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年项目支出表

10. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府采购支出表

11. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于 2023年收支总表的说明

2.关于 2023年收入总表的说明

3.关于 2023年支出总表的说明

4.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)按照规定权限履行全民所有土地、矿产、林业、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全区林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规政策。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集整理、共享、汇交管理等，开展全区自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用。负 (略) 场监管。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。配合编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理、林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求， (略) 级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理 (略) 场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十四)开展全区林业生态保护修复和造林绿化工作。开展林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责推进全区林业改革相关工作，开展农村林地承包经营工作，拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。开展退耕还林、沙化地治理工作。

(十五)负责全区林业、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全区*生野生动植物资源监督管理。负责区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十六)指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队*，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林防火巡护火源管理、防火宣传、防火设施建设等工作。

(十七)推动自然资源、林业领域科技发展。制定并实施全区自然资源、林业领城科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源、林业管理信息化和信息资料的公共服务。

(十八) (略) 自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看， (略) 自然资源和规划局谯城分局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共十七个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强党的建设。认真学新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，狠抓意识形态工作不放松，贯彻落实中央、省委、市委、 (略) 局党组的决策部署和指示精神，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以同志为核心的党中央保持高度一致。充分发挥党建引领作用，助推信访维稳工作，促进自然资源管理各项工作，不断优化营商环境，服务地方经济发展。加强党风廉政教育，筑牢思想防线，抓好党风廉政建设和反腐败工作，推进机关效能建设，进一步营造风清气正的良好氛围。

（二）加强耕地保护

1.落实责任。落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”。严格耕地用途管制，落实耕地“进出平衡”，编制2023年度耕地“进出平衡”方案。区、乡镇、村层层签订耕地保护责任书，落实耕地保护责任。

2.监察执法。做好土地、林业动态巡查工作，强化重点区域巡查，及时发现制止并严厉打击违法用地行为。进一步加强农村乱占耕地建房问题的宣传，提高群众依规依法用地的认识，坚决杜绝农村乱占耕地建房问题新增，对于新增问题，发现一起，处理一起。开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作，确保按时、保质保量完成目标任务。扎实开展卫片执法检查工作。

3.农村土地综合整治。完成 (略) 级下达的补充耕地任务，做好新增耕地项目监管，督促乡镇落实管护职责及时耕种，确保新增耕地项目及时报备入库。做好2022年度增减挂钩项目的验收及工矿废弃地复垦利用项目扫尾工作，深挖增减挂钩资源， (略) 级下达的2023年增减挂钩任务。

（三）加强土地要素保障

1.用地保障。积极开展谯城经开区（二期）片区、颜集镇等片区土地征收成片开发方案编制工作。落实土地跟着项目走，积极支持符合报批条件的项目用地，服务项目用地需求，推进组卷报批供应，保障项目用地。加强临时用地审批和督促设施农用地备案。严格新建项目用地供地标准，推进批而未供、闲置低效土地处置，盘活长白山制药产业园二期、福派园产业园、佳恩特电子二期等项目低效闲置用地，强化土地节约集约利用。

2.规划编制。加快乡镇国土空间总体规划规划初步成果编制和征求意见，在上位规划和约束性指标下达后修改完善规划成果，完成专家咨询和评审，推动乡镇级规划评审和报批。持 (略) 村庄规划三年行动计划，完成村庄规划全覆盖。

3.土地收储出让。完成土地储备1200亩，消化储量土地1600亩。完成土地出让2600亩，出让金额25亿元，重点解决一批重点项目的招拍挂工作。

4.不动产登记。进一步推进不动产登记信息服务平台建设，优化营商环境，提升服务水平。推进“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作，加大权籍调查、权属审批、登记审核力度，登记办证率基本达到80%。 (略) 厅、市局要求，完成自然资源统一确权登记数据汇交、农村集体土地所有权更新数据汇交、农经权登记数据移交工作。

（四）加强生态保护

1.林业管理。完成造林700亩，创建森林城镇1个、森林村庄12个。开展林业有害生物防治10万亩。 (略) 林长制综合管理平台的信息录入，落实各级林长及护林员日常巡林及“林掌”手机APP巡林信息上报。加强森林火灾风险排查，森林防火值班值守及信息上报工作。

2.地矿管理。编制年度《谯城区地质灾害防治预案》、《谯城区地质灾害防治方案》，加强安全生产隐患排查和地质灾害防治及宣传工作，坚持地质灾害隐患排查，采取动态巡查、日常督促等方式，做好地质灾害气象预警、灾害监测、预报和巡查等工作。开展全区生态修复规划编制工作，制定我区地热资源规划开发方案，做好谯城区历史遗留矿山坑塘监管、地下水监测管理及地下水取样工作。

第二部分 2023年部门预算表

注： (略) 自然资源和规划局谯城分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则， (略) 自然资源和规划局谯城分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 (略) 自然资源和规划局谯城分局局2023年收支总预算2318.50万元，收入包括政府性基金预算收入。支出包括：城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年收入预算2318.50万元，其中一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与上年相比减少17.44万元，下降100%，减少的原因是林业补助支出减少；政府性基金预算收入2318.50万元，占100%，与上年相比增加1298.5万元，增长127%，增加的原因是城乡社区支出项目增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年支出预算2318.50万元，与上年相比增加1281.06万元，上升123%，上升的原因是城乡社区支出项目增加。其中，项目支出 2318.50万元，占100%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年财政拨款收支预算2318.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款2318.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入2318.50万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出2318.50万元，占100%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年一般公共预算拨款0万元，与上年相比减少17.44万元，下降100%，减少的原因是林业补助支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

2023年预算0万元，与上年相比减少6.4万元，减少100%，减少的原因是林业补助支出减少。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

2023年预算0万元，与上年相比减少11.04万元，减少100%，减少的原因是林业补助支出减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023 年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0 万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府性基金预算拨款2318.50万元，与上年相比增加1298.5万元，增加127%，增加的原因是城乡社区支出项目增加。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023 年预算共安排项目支出2318.50万元，与上年相比增加1281.06万元，增加123%，增加的原因是城乡社区支出项目增加。

主要包括：本年财政拨款安排2318.50万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 2318.50万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023年政府采购支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年预算安排政府采购支出 2318.50万元，与上年相比增长1433.50万元，增长161%，主要原因是城乡社区支出项目增加。其中，一般公共预算安排 0万元，占0%；政府性基金预算安排2318.50万元，占100%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比持平，主要原因是无支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “谯城区“多规合一”的实用性村庄规划编制”项目。

（1）项目概述。按照《 (略) 自然资源 (略) 村庄规划试点工作方案的通知》(皖自然资规划(2020)1号)、《 (略) 村庄规划三年行动实施方案(2021- -2023年)》的要求，明确2021年年底前 (略) 级和8个县级试点村的村庄规划编制和审批等工作。其中，谯城区2021 (略) 级村庄规划试点和2个县级村庄规划试点，分别为古井镇药王村、十八里镇蒋李村和大杨镇郝屯村、魏岗镇刘小庙村。

（2）立项依据。《 (略) 自然资源 (略) 村庄规划试点工作方案的通知》(皖自然资规划(2020)1号)、《 (略) 村庄规划三年行动实施方案(2021- -2023年)》

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。按照《 (略) 自然资源 (略) 村庄规划试点工作方案的通知》(皖自然资规划(2020)1号)、《 (略) 村庄规划三年行动实施方案(2021- -2023年)》的要求，明确2021年年底前 (略) 级和8个县级试点村的村庄规划编制和审批等工作。其中，谯城区2021 (略) 级村庄规划试点和2个县级村庄规划试点，分别为古井镇药王村、十八里镇蒋李村和大杨镇郝屯村、魏岗镇刘小庙村。

（6）年度预算安排。 财政拨款1000万元。

（7）绩效目标。

2. “ 谯城区国土空间生态修复规划”项目。

（1）项目概述。开展国土空间生态规划。

（2）立项依据。开展国土空间生态规划。。

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展国土空间生态规划。

（6）年度预算安排。 财政拨款150万元。

（7）绩效目标。

3. “ 集体建设用地与农村与房地一体确权登记发证”项目。

（1）项目概述。开展集体建设用地与农村与房地一体确权登记发证工作。

（2）立项依据。亳谯自然资规[2020]42号

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。集体建设用地与农村与房地一体确权登记发证工作。

（6）年度预算安排。 财政拨款1000万元。

（7）绩效目标。

4. “ 谯城区乡镇集体建设用地和农用地基准地价评估” 项目。

（1）项目概述。全区22个乡镇集体建设用地、农用地定级与基准地价制定。

（2）立项依据。 (略) 自然资源厅（ (略) 国土资源厅）《关于转发国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》（皖国土资函[2017]1234 号）文件要求完成谯城区集体建设用地、农用地基准地价成果相关电子化备案工作。

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全区22个乡镇集体建设用地、农用地定级与基准地价制定。

（6）年度预算安排。 财政拨款68.50万元。

（7）绩效目标。

5. “ 古井镇国土空间总体规划费用” 项目。

（1）项目概述。开展古井镇国土空间总体规划工作。

（2）立项依据。古井镇国土空间总体规划费用。

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展古井镇国土空间总体规划工作。

（6）年度预算安排。 财政拨款100万元。

（7）绩效目标。

（二） 机关运行经费。

(略) 自然资源和规划局谯城分局 2023 年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比减少5.4万元，减少100%，主要原因是党建经费减少。

（三）政府采购情况。

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023 年政府采购预算2318.50 万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算2318.50万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

(略) 自然资源和规划局谯城分局固定资产原值650.67万元，与上年相比无增长。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括办公用房1200平方米。2、通用设备299台（套）。3、家具、用具、装具1152台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车10辆、执法用车3辆。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年， (略) 自然资源和规划局谯城分局五个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款 2318.50万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务： (略) 财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务： (略) 财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。

亳州市自然资源和规划局谯城分局2023年部门预算

2023年 2月

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2023年主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年收支总表

2. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年收入总表

3. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年支出总表

4. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年财政拨款收支总表

5. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年一般公共预算支出表

6. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年一般公共预算基本支出表

7. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府性基金预算支出表

8. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年国有资本经营预算支出表

9. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年项目支出表

10. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府采购支出表

11. (略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于 2023年收支总表的说明

2.关于 2023年收入总表的说明

3.关于 2023年支出总表的说明

4.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)按照规定权限履行全民所有土地、矿产、林业、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全区林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规政策。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集整理、共享、汇交管理等，开展全区自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用。负 (略) 场监管。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。配合编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理、林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求， (略) 级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理 (略) 场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十四)开展全区林业生态保护修复和造林绿化工作。开展林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责推进全区林业改革相关工作，开展农村林地承包经营工作，拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。开展退耕还林、沙化地治理工作。

(十五)负责全区林业、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全区*生野生动植物资源监督管理。负责区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十六)指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队*，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林防火巡护火源管理、防火宣传、防火设施建设等工作。

(十七)推动自然资源、林业领域科技发展。制定并实施全区自然资源、林业领城科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源、林业管理信息化和信息资料的公共服务。

(十八) (略) 自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看， (略) 自然资源和规划局谯城分局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共十七个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强党的建设。认真学新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，狠抓意识形态工作不放松，贯彻落实中央、省委、市委、 (略) 局党组的决策部署和指示精神，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以同志为核心的党中央保持高度一致。充分发挥党建引领作用，助推信访维稳工作，促进自然资源管理各项工作，不断优化营商环境，服务地方经济发展。加强党风廉政教育，筑牢思想防线，抓好党风廉政建设和反腐败工作，推进机关效能建设，进一步营造风清气正的良好氛围。

（二）加强耕地保护

1.落实责任。落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”。严格耕地用途管制，落实耕地“进出平衡”，编制2023年度耕地“进出平衡”方案。区、乡镇、村层层签订耕地保护责任书，落实耕地保护责任。

2.监察执法。做好土地、林业动态巡查工作，强化重点区域巡查，及时发现制止并严厉打击违法用地行为。进一步加强农村乱占耕地建房问题的宣传，提高群众依规依法用地的认识，坚决杜绝农村乱占耕地建房问题新增，对于新增问题，发现一起，处理一起。开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作，确保按时、保质保量完成目标任务。扎实开展卫片执法检查工作。

3.农村土地综合整治。完成 (略) 级下达的补充耕地任务，做好新增耕地项目监管，督促乡镇落实管护职责及时耕种，确保新增耕地项目及时报备入库。做好2022年度增减挂钩项目的验收及工矿废弃地复垦利用项目扫尾工作，深挖增减挂钩资源， (略) 级下达的2023年增减挂钩任务。

（三）加强土地要素保障

1.用地保障。积极开展谯城经开区（二期）片区、颜集镇等片区土地征收成片开发方案编制工作。落实土地跟着项目走，积极支持符合报批条件的项目用地，服务项目用地需求，推进组卷报批供应，保障项目用地。加强临时用地审批和督促设施农用地备案。严格新建项目用地供地标准，推进批而未供、闲置低效土地处置，盘活长白山制药产业园二期、福派园产业园、佳恩特电子二期等项目低效闲置用地，强化土地节约集约利用。

2.规划编制。加快乡镇国土空间总体规划规划初步成果编制和征求意见，在上位规划和约束性指标下达后修改完善规划成果，完成专家咨询和评审，推动乡镇级规划评审和报批。持 (略) 村庄规划三年行动计划，完成村庄规划全覆盖。

3.土地收储出让。完成土地储备1200亩，消化储量土地1600亩。完成土地出让2600亩，出让金额25亿元，重点解决一批重点项目的招拍挂工作。

4.不动产登记。进一步推进不动产登记信息服务平台建设，优化营商环境，提升服务水平。推进“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作，加大权籍调查、权属审批、登记审核力度，登记办证率基本达到80%。 (略) 厅、市局要求，完成自然资源统一确权登记数据汇交、农村集体土地所有权更新数据汇交、农经权登记数据移交工作。

（四）加强生态保护

1.林业管理。完成造林700亩，创建森林城镇1个、森林村庄12个。开展林业有害生物防治10万亩。 (略) 林长制综合管理平台的信息录入，落实各级林长及护林员日常巡林及“林掌”手机APP巡林信息上报。加强森林火灾风险排查，森林防火值班值守及信息上报工作。

2.地矿管理。编制年度《谯城区地质灾害防治预案》、《谯城区地质灾害防治方案》，加强安全生产隐患排查和地质灾害防治及宣传工作，坚持地质灾害隐患排查，采取动态巡查、日常督促等方式，做好地质灾害气象预警、灾害监测、预报和巡查等工作。开展全区生态修复规划编制工作，制定我区地热资源规划开发方案，做好谯城区历史遗留矿山坑塘监管、地下水监测管理及地下水取样工作。

第二部分 2023年部门预算表

注： (略) 自然资源和规划局谯城分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则， (略) 自然资源和规划局谯城分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 (略) 自然资源和规划局谯城分局局2023年收支总预算2318.50万元，收入包括政府性基金预算收入。支出包括：城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年收入预算2318.50万元，其中一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与上年相比减少17.44万元，下降100%，减少的原因是林业补助支出减少；政府性基金预算收入2318.50万元，占100%，与上年相比增加1298.5万元，增长127%，增加的原因是城乡社区支出项目增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年支出预算2318.50万元，与上年相比增加1281.06万元，上升123%，上升的原因是城乡社区支出项目增加。其中，项目支出 2318.50万元，占100%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年财政拨款收支预算2318.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款2318.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入2318.50万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出2318.50万元，占100%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年一般公共预算拨款0万元，与上年相比减少17.44万元，下降100%，减少的原因是林业补助支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

2023年预算0万元，与上年相比减少6.4万元，减少100%，减少的原因是林业补助支出减少。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

2023年预算0万元，与上年相比减少11.04万元，减少100%，减少的原因是林业补助支出减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023 年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0 万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府性基金预算拨款2318.50万元，与上年相比增加1298.5万元，增加127%，增加的原因是城乡社区支出项目增加。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023 年预算共安排项目支出2318.50万元，与上年相比增加1281.06万元，增加123%，增加的原因是城乡社区支出项目增加。

主要包括：本年财政拨款安排2318.50万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 2318.50万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023年政府采购支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年预算安排政府采购支出 2318.50万元，与上年相比增长1433.50万元，增长161%，主要原因是城乡社区支出项目增加。其中，一般公共预算安排 0万元，占0%；政府性基金预算安排2318.50万元，占100%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比持平，主要原因是无支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “谯城区“多规合一”的实用性村庄规划编制”项目。

（1）项目概述。按照《 (略) 自然资源 (略) 村庄规划试点工作方案的通知》(皖自然资规划(2020)1号)、《 (略) 村庄规划三年行动实施方案(2021- -2023年)》的要求，明确2021年年底前 (略) 级和8个县级试点村的村庄规划编制和审批等工作。其中，谯城区2021 (略) 级村庄规划试点和2个县级村庄规划试点，分别为古井镇药王村、十八里镇蒋李村和大杨镇郝屯村、魏岗镇刘小庙村。

（2）立项依据。《 (略) 自然资源 (略) 村庄规划试点工作方案的通知》(皖自然资规划(2020)1号)、《 (略) 村庄规划三年行动实施方案(2021- -2023年)》

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。按照《 (略) 自然资源 (略) 村庄规划试点工作方案的通知》(皖自然资规划(2020)1号)、《 (略) 村庄规划三年行动实施方案(2021- -2023年)》的要求，明确2021年年底前 (略) 级和8个县级试点村的村庄规划编制和审批等工作。其中，谯城区2021 (略) 级村庄规划试点和2个县级村庄规划试点，分别为古井镇药王村、十八里镇蒋李村和大杨镇郝屯村、魏岗镇刘小庙村。

（6）年度预算安排。 财政拨款1000万元。

（7）绩效目标。

2. “ 谯城区国土空间生态修复规划”项目。

（1）项目概述。开展国土空间生态规划。

（2）立项依据。开展国土空间生态规划。。

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展国土空间生态规划。

（6）年度预算安排。 财政拨款150万元。

（7）绩效目标。

3. “ 集体建设用地与农村与房地一体确权登记发证”项目。

（1）项目概述。开展集体建设用地与农村与房地一体确权登记发证工作。

（2）立项依据。亳谯自然资规[2020]42号

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。集体建设用地与农村与房地一体确权登记发证工作。

（6）年度预算安排。 财政拨款1000万元。

（7）绩效目标。

4. “ 谯城区乡镇集体建设用地和农用地基准地价评估” 项目。

（1）项目概述。全区22个乡镇集体建设用地、农用地定级与基准地价制定。

（2）立项依据。 (略) 自然资源厅（ (略) 国土资源厅）《关于转发国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》（皖国土资函[2017]1234 号）文件要求完成谯城区集体建设用地、农用地基准地价成果相关电子化备案工作。

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全区22个乡镇集体建设用地、农用地定级与基准地价制定。

（6）年度预算安排。 财政拨款68.50万元。

（7）绩效目标。

5. “ 古井镇国土空间总体规划费用” 项目。

（1）项目概述。开展古井镇国土空间总体规划工作。

（2）立项依据。古井镇国土空间总体规划费用。

（3）实施主体。 (略) 自然资源和规划局谯城分局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展古井镇国土空间总体规划工作。

（6）年度预算安排。 财政拨款100万元。

（7）绩效目标。

（二） 机关运行经费。

(略) 自然资源和规划局谯城分局 2023 年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比减少5.4万元，减少100%，主要原因是党建经费减少。

（三）政府采购情况。

(略) 自然资源和规划局谯城分局2023 年政府采购预算2318.50 万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算2318.50万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

(略) 自然资源和规划局谯城分局固定资产原值650.67万元，与上年相比无增长。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括办公用房1200平方米。2、通用设备299台（套）。3、家具、用具、装具1152台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车10辆、执法用车3辆。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年， (略) 自然资源和规划局谯城分局五个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款 2318.50万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务： (略) 财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务： (略) 财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。